Colegio Público de Abogados de Río Grande

Ayuda de Gestión

Encontrá cómo realizar cada gestión

Elegí lo que necesitás hacer o escribí tu pregunta. Cada guía explica dónde empezar, qué datos necesitás, los pasos, un ejemplo y cómo comprobar el resultado.

Primeros pasos por rol

Recorrer Gestión institucional

Empezá por “Primeras tareas”: muestra una acción concreta según tu rol, aunque la bandeja esté vacía. Después consultá “Pendientes institucionales” y leé cada indicador según su circuito; no son un total institucional.

  1. En “Primeras tareas”, elegí una tarjeta habilitada para tu rol. Por ejemplo, “Buscar a un profesional” abre el directorio de Profesionales declarados por el Colegio (/panelcparg/miembros); si no aparece una tarjeta para tu función, elegí su circuito autorizado en Gestión.
  2. Si te corresponde Mesa de entradas, “Preparar una solicitud institucional” requiere una matrícula activa; si te corresponde Edición, “Preparar un borrador institucional” abre Contenido (/panelcparg/contenido) para preparar el texto con una fuente cotejada. Abrir una preparación no la guarda ni la presenta.
  3. Para continuar un registro existente, entrá al circuito autorizado; en Trámites del Colegio (/panelcparg/tramites), buscá por referencia y leé estado e historial. Auditoría sólo consulta; no atiende ni guarda.
  4. En “Pendientes institucionales”, esperá que termine la consulta. El tablero muestra “Correcciones presentadas u observadas” y “Obligaciones abiertas y parciales”; consultá en las preguntas qué incluye cada indicador. “—” significa que la consulta no se confirmó, no que haya cero.
  5. Después de una consulta o acción, volvé al mismo circuito y verificá el registro y su estado o historial confirmado.

Ejemplo de inicio

Ejemplo: encontrás una ficha en “Profesionales declarados por el Colegio” y la usás para orientar la consulta. La publicación no prueba identidad, vigencia actual ni habilitación, y no crea un legajo o una cuenta.

Qué deberías ver

Encontrás una primera tarea acorde con tu rol y, al terminar la carga, los indicadores confirmados de cada circuito. Las tarjetas abren una consulta o preparación; el inicio no presenta solicitudes, no guarda borradores ni reemplaza el historial del módulo.

Si no podés seguir

Ante sesión vencida o no disponible, el resumen se limpia: volvé a ingresar por /panelcparg y consultá de nuevo. Ante una consulta parcial con “—”, conservá las cifras confirmadas, abrí el circuito correspondiente y no inicies una acción desde el resumen; si el aviso menciona un permiso, Administración debe revisar la asignación, porque ingresar de nuevo no agrega permisos. Si no encontrás un trámite en el conjunto consultado y tu rol habilita esa tarea, continuá la búsqueda por referencia y paginación en /panelcparg/tramites; si no tenés ese permiso, pedí revisión del rol y no presentes otro pedido para compensar una lectura incompleta. Si el servicio no pudo responder, usá “Actualizar”; si persiste, informá circuito y momento al área responsable. No compartas contraseña ni datos personales por un canal no autorizado.

Estas guías de consulta no abren trámites del Colegio ni muestran datos. Para usar Gestión necesitás una sesión institucional con el rol habilitado; el Colegio puede exigir verificación en dos pasos. Ir al acceso institucional.

18 guías · 32 procedimientos · 15 términos

Preparar el padrón y los legajos

En Gestión, el directorio institucional reúne nombres originales, matrículas y contactos publicados por el Colegio al corte de agosto de 2026. Esa declaración histórica no confirma habilitación actual. Para revisar un legajo, usá su vínculo cotejado o verificá los identificadores por el circuito institucional.

Ver pasos, ejemplo y soluciones

Empezá aquí

Entrá con tu permiso a Gestión → Padrón y legajos (/panelcparg/miembros). Al principio aparece “Profesionales declarados por el Colegio”: buscá por nombre o matrícula y elegí “Abrir ficha institucional”. El enlace abre la ficha exacta, sin asociar personas sólo por el nombre. “Padrón” en el sitio público sirve para leer datos publicados. Ni el directorio ni la consulta pública crean cuentas o habilitan matrículas; el acceso al Portal tampoco concede permisos de Gestión.

Antes de empezar

  • Para operar en Gestión, tu cuenta debe tener el acceso y el rol que el Colegio asignó para esta tarea. El acceso al Portal no concede permisos de Gestión; si la pantalla informa que falta un permiso, pedí a Administración que revise tu rol y el vínculo institucional. Si el Colegio exige verificación en dos pasos, debe estar completada para la cuenta.
  • Para leer el padrón público no necesitás iniciar sesión. Para revisar o preparar un legajo, necesitás una cuenta de Gestión asignada por el Colegio y el permiso para esa tarea; no crees otra cuenta si te falta acceso.
  • Antes de preparar un alta o vínculo, reuní evidencia institucional para cotejar identidad, legajo y matrícula. Una coincidencia por nombre no alcanza; una persona autorizada revisa y activa el registro en un paso posterior.

Datos y estados importantes

Legajo
Es el registro institucional de la persona y reúne sus datos e historial; no es lo mismo que el número de matrícula.
Accesos y permisos
El padrón público permite consultar datos publicados; Gestión requiere el permiso que asignó el Colegio. La misma persona puede tener acceso al Portal y a Gestión si el Colegio lo habilita, pero el acceso al Portal por sí solo no concede permisos de Gestión.
Matrícula
La matrícula publicada es una referencia del directorio; “Activo/a y vigente al corte agosto de 2026” es una declaración histórica del Colegio. Para confirmar la situación actual, revisá el acto y la vigencia del registro institucional, no sólo esa declaración.
Membresía
Indica el estado del vínculo institucional. Una membresía pendiente no activa por sí sola una matrícula.
Datos profesionales para IUS
En el detalle de una membresía y matrícula activas, elegí “Completar los datos profesionales y cotizar en Economía”. Se lleva la matrícula a la búsqueda; seleccioná el registro correcto comparando nombre, matrícula y legajo. Personal autorizado de Tesorería revisa fechas, jurisdicción y respaldo. El enlace no selecciona una identidad ni genera cargos.
Acto de matrícula
Es la decisión formal —por ejemplo, renovación o suspensión— con motivo y fechas; no modifica deuda ni pagos.
Padrón público
En “Directorio”, buscá por nombre, matrícula, colegio, dirección profesional o correo. En “Ordenar resultados”, elegí “Matrícula” o “Apellido y nombre”. La matrícula se muestra como está publicada; el directorio no confirma identidad, vigencia ni habilitación.
Contacto profesional
Leé la dirección profesional y el correo publicados. El enlace de correo abre tu aplicación; no confirma envío ni recepción.
Datos repetidos o distintos
Una matrícula que aparece asociada a registros distintos requiere revisión institucional. Compará nombre, emisor y legajo antes de preparar un vínculo; no unas registros sólo porque coincida el nombre.
Antes de preparar un alta
¿La identidad tiene respaldo permitido? ¿La matrícula y el legajo corresponden a la misma persona? Si los identificadores no coinciden o falta respaldo, detené la preparación y pedí revisión institucional.
Directorio institucional
“Profesionales declarados por el Colegio” conserva el nombre original, matrícula y contactos del padrón documentado con corte agosto de 2026. “Abrir legajo pendiente” o “Abrir legajo vinculado” sólo aparece con una asociación cotejada al registro; no identifica a una persona por el nombre. La ficha y sus estados de vínculo no crean cuenta, deuda ni activación. La nómina posterior a la jura de octubre no fue adjuntada y no se presume incorporada.
  1. Para la consulta pública, abrí “Padrón” sin iniciar sesión. En “Directorio”, buscá por nombre, matrícula, colegio, dirección profesional o correo; probá un criterio por vez.
  2. En “Ordenar resultados”, elegí “Matrícula” o “Apellido y nombre”. Ejemplo ficticio: si una búsqueda por apellido no da coincidencias, borrá el texto y probá la matrícula o el colegio emisor como criterio separado.
  3. Leé el nombre, la matrícula y los datos profesionales disponibles en el resultado. El directorio muestra lo publicado y no confirma identidad, vigencia ni habilitación.
  4. Si aparece un correo, activá el enlace para abrir tu aplicación de correo. Eso no confirma que el mensaje se envíe.
  5. Si no hay coincidencias, probá otro criterio por separado. Si todavía no encontrás el dato, consultá al Colegio en info@colegioabogadosrg.org.ar o al 2964-366459.
  6. En Gestión → Padrón y legajos, empezá en “Profesionales declarados por el Colegio”. Usá “Buscar nombre o matrícula”, revisá los filtros “Vínculo a legajo” y “Vínculo a cuenta” y elegí “Abrir ficha institucional” para leer nombre original, matrícula, estudio, correo, teléfono y fuente. “Actualizar directorio” vuelve a consultar; no crea ni activa registros.
  7. Si la ficha ofrece “Abrir legajo pendiente” o “Abrir legajo vinculado”, seguí ese vínculo cotejado y revisá el registro institucional antes de decidir. Si no aparece, no supongas una asociación por nombre ni crees otro legajo para completar la ficha. Para buscar un legajo por el circuito existente, en “Matrículas registradas” usá “Buscar en padrón”, “Estado de matrícula” y, cuando corresponda, “Mostrar bajas e historial”; abrí el registro correcto con “Ver detalle →”.
  8. Para preparar un alta o vínculo, completá “Nombres”, “Apellidos”, “Número de legajo institucional” y “Número de matrícula”; elegí “Cotejar coincidencias”. Una coincidencia de nombre por sí sola no identifica a una persona.
  9. Compará nombre, legajo, matrícula y emisor con respaldo institucional. Completá “Evidencia del cotejo” y marcá “Confirmo la identidad, el legajo y la matrícula cotejados” cuando corresponda.
  10. Si todos los identificadores corresponden a la misma persona, abrí el registro exacto y elegí “Confirmar vínculo conservando legajo”; mantiene el historial existente.
  11. Si coincide sólo el nombre y hay identificadores nuevos, la pantalla exige “Confirmo con respaldo que es otra persona con el mismo nombre y nuevos identificadores”. Si no hay coincidencias ni identificadores usados, no hace falta esa confirmación. “Guardar alta pendiente” conserva la preparación para revisión.
  12. Sólo una persona revisora autorizada puede marcar “Confirmo la aprobación” y elegir “Aprobar y activar”. Eso activa membresía y matrícula cotejadas, pero no vincula una cuenta de Portal ni genera cargos. Para una corrección de Perfil, continuá en el mismo trámite y seguí su revisión de Padrón.
  13. Para cotizar IUS, abrí el detalle de una membresía y matrícula activas y elegí “Completar los datos profesionales y cotizar en Economía”. Seleccioná la fila exacta; Tesorería coteja fechas, jurisdicción y respaldo contra el legajo. El padrón sólo ayuda a localizar la matrícula.
  14. Para asistencia externa de Mi Argentina, registrá en Configuración y accesos sólo una fuente y referencia pública no sensible para revisión interna. El Colegio expresó interés en vincular credencial y validación digital, pero no informó una gestión ni un acuerdo con el organismo; esto no describe inicio de sesión ni SSO. La ayuda enlaza a la Mesa de Ayuda oficial; CPARG no transmite la consulta ni activa una integración.
  15. Para renovar, suspender, reincorporar o dar de baja una matrícula, registrá el acto, motivo y vigencia en el circuito de matrícula. Aplicá efectos vencidos sólo cuando corresponda.

Ejemplo de uso

Ejemplo ficticio: “MATRICULA-DEMO-001” se busca y se muestra tal como fue escrita. Si necesitás copiarla, seleccioná el valor visible y copialo tal cual. En el directorio público, leé nombre, matrícula y contacto profesional disponible; un contacto ausente no se completa por inferencia. En Gestión, compará nombre, legajo, matrícula y emisor con el respaldo institucional antes de preparar un vínculo o alta. Una coincidencia de búsqueda no acredita identidad ni activa a una persona.

Qué deberías ver

La consulta pública permite leer la matrícula y los contactos profesionales disponibles; en Gestión, una búsqueda no altera el registro ni crea un vínculo.

Preguntas frecuentes

¿La búsqueda cambia los datos del padrón?

No. La consulta muestra la información publicada; no crea ni modifica un legajo, vínculo, matrícula o cuenta del Portal.

¿Qué sedes y horarios tiene el Colegio?

Las dos sedes realizan los mismos trámites de lunes a viernes de 08:00 a 16:00: Ricardo Rojas 1167, teléfono 2964-366459; y Poder Judicial de la Provincia, Barrio YPF, teléfono local 442500. Los canales institucionales son info@colegioabogadosrg.org.ar y cpargtdf@gmail.com.

¿La dirección profesional o el contacto prueban identidad o vigencia?

No. Son datos profesionales declarados para consulta y pueden quedar desactualizados si no se informan cambios; no acreditan domicilio particular, identidad, matrícula vigente ni habilitación.

¿Qué requisitos de matriculación corresponden a cada categoría?

Los requisitos publicados en la web anterior siguen vigentes y son iguales para jóvenes, mayor antigüedad y extraña jurisdicción; sus importes están desactualizados. Para obtener los formularios vigentes, solicitalos al Colegio, que los entrega por correo o en persona al presentar la documentación. El trámite puede iniciarse en cualquiera de las sedes o por correo con presentación posterior de originales en papel, sin turno previo.

¿El padrón sirve para completar datos de IUS?

No. El padrón ayuda a encontrar la matrícula, pero no acredita fechas profesionales, jurisdicción ni respaldo. Personal autorizado de Tesorería debe cotejar esos campos con el legajo institucional en “Datos del legajo para IUS”.

¿Qué se sabe del pedido sobre Mi Argentina?

El interés comunicado es vincular la credencial profesional o permitir su validación digital. No se iniciaron gestiones ni hay acuerdo con el organismo. No implica reemplazar el acceso a CPARG. Para asistencia de una cuenta personal, usá la Mesa de Ayuda oficial.

¿Una búsqueda repetida significa que debo unir registros?

No. Compará nombre, emisor y legajo con respaldo institucional antes de preparar un vínculo o alta. Si el directorio indica “Vínculo a legajo pendiente”, la asociación todavía requiere revisión; “Abrir legajo pendiente” lleva a la ficha relacionada, pero no confirma identidad ni vigencia actual, no vincula una cuenta del Portal, no registra deuda ni activa una matrícula.

¿El padrón publicado prueba que el listado está actualizado a octubre de 2026?

No. El Colegio confirmó que el padrón comprende personas activas y vigentes de todas las categorías, pero informó que existe otra actualización posterior a la jura del 2 de octubre de 2026 que no fue adjuntada. No presentes una copia anterior como el padrón actualizado a octubre.

¿Aprobar activa también la cuenta del Portal?

No. La pantalla activa membresía y matrícula; la vinculación de una cuenta y los cargos se administran por separado.

¿Qué hago si coincide el nombre pero no el legajo?

No vincules ni apruebes por similitud de nombre. Pedí cotejo institucional con respaldo.

¿Qué resultado deja “Guardar alta pendiente”?

Conserva una preparación para revisión; no activa la membresía ni la matrícula. La revisión autorizada posterior usa “Confirmo la aprobación” y “Aprobar y activar”.

¿Cuándo uso “Confirmar vínculo conservando legajo”?

Sólo cuando nombre, legajo, matrícula y emisor corresponden a la misma persona. El vínculo conserva el registro e historial existentes; no crea una segunda alta.

¿La búsqueda cambia los datos del padrón?
No. La consulta muestra la información publicada; no crea ni modifica un legajo, vínculo, matrícula o cuenta del Portal.
¿Qué sedes y horarios tiene el Colegio?
Las dos sedes realizan los mismos trámites de lunes a viernes de 08:00 a 16:00: Ricardo Rojas 1167, teléfono 2964-366459; y Poder Judicial de la Provincia, Barrio YPF, teléfono local 442500. Los canales institucionales son info@colegioabogadosrg.org.ar y cpargtdf@gmail.com.
¿La dirección profesional o el contacto prueban identidad o vigencia?
No. Son datos profesionales declarados para consulta y pueden quedar desactualizados si no se informan cambios; no acreditan domicilio particular, identidad, matrícula vigente ni habilitación.
¿Qué requisitos de matriculación corresponden a cada categoría?
Los requisitos publicados en la web anterior siguen vigentes y son iguales para jóvenes, mayor antigüedad y extraña jurisdicción; sus importes están desactualizados. Para obtener los formularios vigentes, solicitalos al Colegio, que los entrega por correo o en persona al presentar la documentación. El trámite puede iniciarse en cualquiera de las sedes o por correo con presentación posterior de originales en papel, sin turno previo.
¿El padrón sirve para completar datos de IUS?
No. El padrón ayuda a encontrar la matrícula, pero no acredita fechas profesionales, jurisdicción ni respaldo. Personal autorizado de Tesorería debe cotejar esos campos con el legajo institucional en “Datos del legajo para IUS”.
¿Qué se sabe del pedido sobre Mi Argentina?
El interés comunicado es vincular la credencial profesional o permitir su validación digital. No se iniciaron gestiones ni hay acuerdo con el organismo. No implica reemplazar el acceso a CPARG. Para asistencia de una cuenta personal, usá la Mesa de Ayuda oficial.
¿Una búsqueda repetida significa que debo unir registros?
No. Compará nombre, emisor y legajo con respaldo institucional antes de preparar un vínculo o alta. Si el directorio indica “Vínculo a legajo pendiente”, la asociación todavía requiere revisión; “Abrir legajo pendiente” lleva a la ficha relacionada, pero no confirma identidad ni vigencia actual, no vincula una cuenta del Portal, no registra deuda ni activa una matrícula.
¿El padrón publicado prueba que el listado está actualizado a octubre de 2026?
No. El Colegio confirmó que el padrón comprende personas activas y vigentes de todas las categorías, pero informó que existe otra actualización posterior a la jura del 2 de octubre de 2026 que no fue adjuntada. No presentes una copia anterior como el padrón actualizado a octubre.
¿Aprobar activa también la cuenta del Portal?
No. La pantalla activa membresía y matrícula; la vinculación de una cuenta y los cargos se administran por separado.
¿Qué hago si coincide el nombre pero no el legajo?
No vincules ni apruebes por similitud de nombre. Pedí cotejo institucional con respaldo.
¿Qué resultado deja “Guardar alta pendiente”?
Conserva una preparación para revisión; no activa la membresía ni la matrícula. La revisión autorizada posterior usa “Confirmo la aprobación” y “Aprobar y activar”.
¿Cuándo uso “Confirmar vínculo conservando legajo”?
Sólo cuando nombre, legajo, matrícula y emisor corresponden a la misma persona. El vínculo conserva el registro e historial existentes; no crea una segunda alta.

Abrir el procedimiento completo de esta pantalla

Si algo no sale como esperás

Si la búsqueda pública no encuentra a la persona, probá el apellido, la matrícula o el colegio por separado. Si sigue sin aparecer, consultá al Colegio desde “Contacto”. En Gestión, si una acción queda pendiente, usá “Pedido pendiente de confirmar” y “Recuperar pedido conservado” para consultar la misma operación. “Abrir contexto del alta” vuelve a mostrar el formulario asociado. No envíes otra acción mientras siga pendiente. Si los identificadores no coinciden, no fusiones ni generes un legajo de reemplazo: pedí revisión institucional.

El padrón público muestra información publicada y no confirma que todos los datos estén completos o vigentes; Gestión requiere cotejo institucional independiente. La ayuda no corrige datos, crea ni activa matrículas, vincula cuentas del Portal o genera cargos. No infieras DNI, legajo, categoría o consentimiento, ni prometas integración con Mi Argentina o pagos reales.

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Revisar la matrícula

En Gestión, revisá la matrícula y emití o revocá credenciales desde el circuito institucional.

Ver pasos, ejemplo y soluciones

Empezá aquí

Abrí Gestión → Miembros → Credenciales (/panelcparg/matricula) para revisar emisiones y operar sobre la matrícula cotejada. Si el pedido llegó desde Portal y tu rol permite consultar Trámites del Colegio, buscá primero ese mismo trámite en Gestión → Trámites → Bandeja de trámites (/panelcparg/tramites); una solicitud no se reemplaza por una emisión directa. Si no tenés ese permiso, seguí el circuito autorizado para tu función y pedí revisión de rol cuando corresponda.

Antes de empezar

  • Para operar en Gestión, tu cuenta debe tener el acceso y el rol que el Colegio asignó para esta tarea. El acceso al Portal no concede permisos de Gestión; si la pantalla informa que falta un permiso, pedí a Administración que revise tu rol y el vínculo institucional. Si el Colegio exige verificación en dos pasos, debe estar completada para la cuenta.
  • La cuenta activa debe tener acceso institucional y el permiso correspondiente. Tené a mano el legajo correcto y el acto o respaldo que confirma el estado y las fechas de vigencia.
  • Antes de emitir, confirmá si ya existe una credencial para esa matrícula. El código de verificación se muestra una sola vez; no emitas otra para intentar recuperar uno perdido.

Datos y estados importantes

Estado de matrícula
Indica la situación profesional registrada. Confirmá el acto y su vigencia antes de informar que la persona está habilitada.
Vigencia
Es el período entre las fechas inicial y final de un requisito o credencial; una fecha vencida requiere revisión antes de iniciar un nuevo pedido.
Emisión institucional
Gestión selecciona una matrícula, el tipo Profesional o Temporal y la vigencia. “Emitir credencial” crea la emisión; no es una solicitud de Portal.
Revocación
“Revocar” abre el motivo y “Confirmar revocación” registra la decisión.
Código de verificación
Abrí Tarjeta PDF y QR para descargar frente y dorso y consultar la vigencia. El QR queda disponible; coteja autenticidad, fechas y estado actual de matrícula.
  1. En Gestión → Padrón → Credenciales (/panelcparg/matricula), buscá al titular en “Tarjetas registradas”. Para una nueva tarjeta, elegí “Emitir credencial” y seleccioná al “Titular de la credencial”. Confirmá que sea el legajo correcto. Si la lista dice “No hay credenciales para esta búsqueda”, revisá el trámite y la matrícula; no emitas sólo para completar una lista vacía. Si el pedido se presentó desde Portal y tu rol permite consultar Trámites del Colegio, abrí el mismo caso en Gestión → Trámites → Bandeja de trámites (/panelcparg/tramites) y revisá su estado antes de cualquier emisión. Si no tenés ese permiso, continuá desde el circuito autorizado para tu función y pedí revisión de rol cuando corresponda.
  2. Elegí “Tipo” (Profesional o Temporal), completá “Válida desde” y, si corresponde, “Válida hasta”; cotejá las fechas con el respaldo y verificá que la fecha final no sea anterior a la inicial.
  3. Emití sólo si corresponde al circuito institucional y la revisión está completa: elegí “Emitir y abrir tarjeta” y cotejá número y vigencia. Después abrí Tarjeta PDF y QR, agregá la foto y descargá el PDF a tamaño tarjeta. Podés volver a descargarlo desde el mismo registro; el titular también tiene acceso desde su portal.
  4. Para anular una emisión existente, elegí “Revocar”, ingresá “Motivo” y confirmá “Confirmar revocación”. Revisá el estado y el historial.

Ejemplo de uso

Ejemplo ficticio: llega por Portal un pedido asociado a “Trámite DEMO-0001” y “Matrícula FICTICIA-000”. Abrí ese mismo trámite en Trámites y revisá el respaldo; no crees otro pedido. Si el Colegio confirma que corresponde emitir una credencial institucional, continuá en Credenciales, cotejá tipo y fechas y guardá el código mostrado una sola vez. Si se perdió, actualizá “Credenciales registradas” y revisá la emisión existente; no emitas otra para recuperar el código.

Qué deberías ver

La solicitud o acto conserva su estado e historial; una credencial sólo aparece emitida cuando el Colegio confirma esa acción.

Preguntas frecuentes

¿Se pierde la tarjeta al cerrar la pantalla?

No. Abrí Tarjeta PDF y QR desde el mismo registro y descargala nuevamente. El titular tiene el mismo acceso desde su portal.

¿El QR garantiza quién tiene la tarjeta?

El QR verifica el registro, no la identidad de quien lo muestra. Cotejá la foto, el nombre y la matrícula; no confíes únicamente en una captura antigua.

¿Aparecen datos privados al escanear?

La consulta muestra nombre, matrícula, identificación de tarjeta y resultado vigente. No publica foto, DNI, domicilio, pagos ni motivos internos.

¿Qué hago si no hay credenciales emitidas todavía?

Comprobá que la matrícula seleccionada sea la correcta y revisá si existe un trámite de credencial pendiente. La lista vacía no es una orden para emitir; emití sólo con autorización y respaldo institucional.

¿Cómo vuelvo a descargar la tarjeta y el QR?

No hace falta volver a emitir. Buscá el registro y abrí Tarjeta PDF y QR: la tarjeta y el QR quedan disponibles para descargar nuevamente. El titular también los encuentra en Matrícula y credencial de su portal.

¿Por qué la emisión está denegada?

La pantalla puede indicar que se requiere el rol de Matrícula y el nivel de verificación configurado. Pedí a Administración que revise ambos requisitos; volver a ingresar no cambia el rol.

¿Se pierde la tarjeta al cerrar la pantalla?
No. Abrí Tarjeta PDF y QR desde el mismo registro y descargala nuevamente. El titular tiene el mismo acceso desde su portal.
¿El QR garantiza quién tiene la tarjeta?
El QR verifica el registro, no la identidad de quien lo muestra. Cotejá la foto, el nombre y la matrícula; no confíes únicamente en una captura antigua.
¿Aparecen datos privados al escanear?
La consulta muestra nombre, matrícula, identificación de tarjeta y resultado vigente. No publica foto, DNI, domicilio, pagos ni motivos internos.
¿Qué hago si no hay credenciales emitidas todavía?
Comprobá que la matrícula seleccionada sea la correcta y revisá si existe un trámite de credencial pendiente. La lista vacía no es una orden para emitir; emití sólo con autorización y respaldo institucional.
¿Cómo vuelvo a descargar la tarjeta y el QR?
No hace falta volver a emitir. Buscá el registro y abrí Tarjeta PDF y QR: la tarjeta y el QR quedan disponibles para descargar nuevamente. El titular también los encuentra en Matrícula y credencial de su portal.
¿Por qué la emisión está denegada?
La pantalla puede indicar que se requiere el rol de Matrícula y el nivel de verificación configurado. Pedí a Administración que revise ambos requisitos; volver a ingresar no cambia el rol.

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Si algo no sale como esperás

Si el resultado de una emisión o revocación no queda confirmado, volvé a abrir Credenciales verificables para consultar “Credenciales registradas” y cotejá el mismo número, matrícula y estado antes de decidir; esta pantalla carga la lista al entrar y no tiene un botón “Actualizar”. Si la consulta falla, no uses la lista anterior. Ante “La credencial cambió; recargá la lista”, volvé a abrir la pantalla y verificá el estado antes de intentar otra acción. No emitas otra credencial para recuperar un código que se muestra una sola vez. Para revisar una solicitud que presentó una persona, abrí el trámite en Trámites sin crear un segundo pedido. Si el mensaje requiere rol de Matrícula o nivel de verificación, pedí revisión de acceso a Administración.

Este circuito de Gestión emite y revoca credenciales; no presenta una solicitud desde Portal ni cambia automáticamente el estado de matrícula. La tarjeta y su QR se pueden descargar nuevamente; emitir no cambia el estado de matrícula.

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Usar Reglas y pagos

Consultá y guardá reglas de liquidación, calculá cotizaciones y distinguí cada paso antes de registrar una obligación.

Ver pasos, ejemplo y soluciones

Empezá aquí

Abrí Gestión → Reglas y pagos (/panelcparg/economia) y empezá en “Reglas de liquidación”. Revisá “Reglas guardadas” y seleccioná una regla para ver su código, moneda, condiciones y estado. Si vas a preparar una regla, usá sólo criterios respaldados por el Colegio.

Antes de empezar

  • Para operar en Gestión, tu cuenta debe tener el acceso y el rol que el Colegio asignó para esta tarea. El acceso al Portal no concede permisos de Gestión; si la pantalla informa que falta un permiso, pedí a Administración que revise tu rol y el vínculo institucional. Si el Colegio exige verificación en dos pasos, debe estar completada para la cuenta.
  • Tu cuenta activa debe tener el permiso de consulta o guardado de Tesorería que corresponda a la tarea. La pantalla puede indicar “Tu rol no permite consultar tesorería” o “Tu rol no permite guardar esta regla”; pedí a Administración que revise el permiso, porque volver a ingresar no lo cambia.
  • Antes de guardar una regla, tené a mano el criterio institucional que define importe, moneda, recargo, frecuencia y tope. Para IUS, el Colegio confirma que sus importes aplican el IUS judicial del STJ (art. 12 de la Ley 1384); cotejá su fuente oficial y si existe una resolución posterior. La respuesta no trae un nuevo valor numérico ni la fecha exacta de vigencia de los porcentajes 2026, y la pantalla no se conecta automáticamente al STJ.

Datos y estados importantes

Reglas guardadas
El conteo muestra cuántas reglas hay. Seleccioná una para revisar “Código de la regla”, “Nombre”, “Moneda”, “Días de gracia” y su estado: “Borrador guardado” o “Deshabilitada”. Ninguna se aplica sola a cuentas, obligaciones o pagos.
Tipo y frecuencia del recargo
Al editar o crear una regla, “Recargo” ofrece “Sin recargo”, “Importe fijo” o “Porcentaje”. “Frecuencia” ofrece “Una vez”, “Diaria” o “Mensual”. Si elegís “Porcentaje”, completá “Tasa (puntos básicos)”; 100 puntos básicos equivalen al 1% y 250 al 2,5%. “Tope opcional” limita el recargo si corresponde al criterio aprobado.
Guardar, cotizar y emitir
Guardar conserva la regla como “Borrador guardado”; no emite obligaciones ni inicia cobros. “Calcular cotización” presenta un resultado de revisión que indica “No se guarda”. Emitir una obligación es otra acción, desde Cuenta corriente → Obligaciones, con sus propios datos y permiso.
Errores de acceso o guardado
Si el rol no permite consultar o guardar, Administración debe revisar el permiso correspondiente. Si la pantalla no confirma el guardado, volvés a consultar la lista y cotejás la misma regla antes de decidir; no prepares otra para compensar una respuesta incierta.
Fuente y vigencia
El Colegio confirma que el IUS judicial del STJ se aplica a sus importes (art. 12 de la Ley 1384). En Gestión → Cuenta corriente → Reglas y pagos → IUS y aranceles cotejá el PDF o la tabla oficial, si hay una resolución posterior y la fecha institucional de vigencia. La respuesta confirma los criterios 2026, pero no trae un nuevo valor numérico ni la fecha exacta en que empiezan a regir esos porcentajes. La pantalla no se conecta automáticamente al STJ.
Categorías y conceptos
Para 2026, el Colegio confirma porcentajes mensuales de 25% para jóvenes y 60% al superar tres años de antigüedad del título; el 60% se aplica desde el primer día del mes siguiente al mes del tercer aniversario. Extraña jurisdicción es 80%. Bono Ley es 30% del IUS desde junio de 2025 y se configura aparte; los aranceles de inicio también son independientes. En 2025 quedaron como valores históricos 30% para jóvenes y 65% para mayor antigüedad.
Porcentajes, edad y redondeo
La antigüedad se cuenta desde la expedición del título y el límite es de tres años. En “Cambio de categoría”, elegí “El primer día del mes siguiente”: el cambio se aplica después del mes del aniversario; “El día del aniversario” es una opción histórica, no la regla confirmada. En “Redondeo”, usá “Al peso; .50 baja y .51 sube”; por ejemplo, ARS 23.963,50 queda en ARS 23.963. “Inicio de trámite” usa tramos de antigüedad del título; extraña jurisdicción tiene un arancel inicial propio.
Aprobación y vigencia
En “Historial y lectura”, consultá el estado, fuente y fecha de cada versión; seleccioná una para ver “Condiciones completas de la versión”. Guardar crea un borrador. Otra persona autorizada debe marcar las dos confirmaciones y elegir “Aprobar versión revisada”. Aprobar no cambia “Vigencia desde”: una versión aprobada futura no se aplica antes de esa fecha.
Cargos anteriores
El Colegio confirma que lo liquidado y pagado durante el año en curso conserva el monto aplicado aunque cambie el IUS. El historial conserva la versión, vigencia y datos de cálculo de los cargos. La respuesta no define el tratamiento de importes impagos o de años anteriores: cotejá esos casos antes de aplicar un criterio.
Resultado de emisión
Antes de emitir, actualizá “Cargos con IUS aprobado”. Si un cargo queda por confirmar, usá “Recuperar la misma operación”; si la emisión se confirmó pero falló la lectura del historial, elegí “Actualizar cargos”. No emitas otro cargo para compensar una consulta fallida.
Extraña jurisdicción
El inicio de trámite confirmado es de 100 IUS en 2026; 90 IUS corresponde a la referencia histórica de 2025. Requiere documentación que acredite domicilio fuera de Río Grande; teléfono o estudio no alcanzan. Esta categoría tiene prioridad sobre jóvenes y mayor antigüedad, y el arancel inicial no se suma a los tramos ordinarios. Antes de aprobarla, otra persona confirma el porcentaje mensual y los 100 IUS iniciales.
Cotización con IUS
Para emitir, seleccioná una matrícula en “Datos del legajo para IUS”, cotejá y guardá sus fechas y jurisdicción con “Guardar datos cotejados”, y calculá con ese legajo. Una cotización manual sin matrícula es sólo consultiva y no habilita la emisión. “Cuenta destinataria” se elige aparte al emitir; no es la matrícula usada para calcular. Si cambiás versión, fecha o datos del legajo, calculá de nuevo.
Guardado y aprobación
“Guardar nueva versión” crea un borrador; no lo aprueba. Otra persona autorizada, distinta de quien lo preparó, revisa la versión exacta y marca “Confirmo IUS, vigencia, fuente, porcentajes, tramos, antigüedad, cambio de categoría y redondeo” y la confirmación específica del porcentaje mensual y los IUS iniciales de extraña jurisdicción. Después del guardado, cotejá la versión creada, su fuente, vigencia y estado; después de aprobar, verificá que esa versión figure aprobada. Las confirmaciones se limpian al iniciar o editar una actualización, guardar otra versión, seleccionar otra versión o elegir “Actualizar historial”. Cancelar una edición no recupera las confirmaciones anteriores. Revisá de nuevo fuente, vigencia y condiciones completas antes de marcar ambas casillas.
Resultado de una escritura
Si el aviso confirma que guardar o aprobar quedó confirmado pero falló la lectura posterior, elegí “Actualizar historial” y cotejá la versión antes de seguir; no repitas la escritura. Si el resultado no puede confirmarse, conservá la propuesta y actualizá el historial antes de decidir. Esta pantalla no ofrece “Recuperar la misma operación” para guardar o aprobar reglas.
Conflicto o sesión
Si la pantalla informa que la versión o el historial cambió, se borran las confirmaciones y la cotización; elegí “Actualizar historial” y revisá la versión antes de continuar. Si informa que la sesión venció o falta permiso, recuperá una sesión y acceso autorizados. La lista anterior se oculta y la propuesta se conserva: actualizá el historial y cotejá antes de guardar, aprobar o cotizar.
Órdenes y consulta paginada
En Órdenes de cobro, buscá obligaciones por concepto, período o identificador y recorré las páginas anteriores o siguientes. No tomes una página sin resultados como prueba de que la obligación no existe.
Lotes de obligaciones: simular, revisar y publicar
En Cuenta corriente → Órdenes de cobro, elegí “Simular lote de obligaciones”. Para calcular con IUS, seleccioná “IUS y reglas del Colegio”, una “Regla aprobada”, la “Fecha del cálculo” y la “Regla a aplicar”; elegí las “Matrículas incluidas” y, si corresponde por las matrículas incluidas, marcá “Revisé la regla de extraña jurisdicción para esta simulación”. “Guardar simulación sin emitir” no crea deudas. Abrí el lote y revisá destinatarios, importes, cuentas y filas observadas. Si incluye extraña jurisdicción, antes de “Aprobar constancia de emisión” la persona autorizada debe marcar nuevamente “Confirmo nuevamente los cargos de extraña jurisdicción y sus destinatarios”. Después, la persona autorizada puede elegir “Publicar obligaciones aprobadas” o continuar con “Publicar próximo tramo”. Cotizar calcula una matrícula; simular prepara el lote; sólo la publicación aprobada crea obligaciones.
  1. Abrí Gestión → Reglas y pagos (/panelcparg/economia) y seleccioná “Reglas de liquidación”. Revisá “Reglas guardadas”; elegí una fila para leer su “Código de la regla”, “Nombre”, “Moneda”, días de gracia y estado (“Borrador guardado” o “Deshabilitada”).
  2. Para preparar una regla, completá “Código de la regla”, “Nombre”, “Moneda” y “Días de gracia”. En “Recargo”, elegí “Sin recargo”, “Importe fijo” o “Porcentaje”; seleccioná la “Frecuencia” disponible: “Una vez”, “Diaria” o “Mensual”.
  3. Si el recargo es porcentual, completá “Tasa (puntos básicos)”: 100 puntos básicos equivalen al 1%; 250 equivalen al 2,5%. Indicá “Importe del recargo” si elegiste “Importe fijo” y usá “Tope opcional” sólo si el criterio institucional establece un límite.
  4. Elegí “Guardar borrador” o “Guardar cambios de v…” y comprobá el mensaje “Regla guardada como borrador” y el estado “Borrador guardado”. Guardar no aplica la regla a cuentas, no emite obligaciones ni inicia pagos o cobros. La pantalla de reglas no ofrece una acción de aprobación.
  5. Para calcular, abrí “Cotizar una regla”, seleccioná una regla guardada y completá “Importe nominal”, “Vencimiento” y “Calcular al día”. Elegí “Calcular cotización” y revisá importe original, días vencidos, recargo y total. El resultado indica “No se guarda”; una cotización no emite una obligación.
  6. Si necesitás registrar una obligación, abrí Cuenta corriente → Obligaciones (/panelcparg/obligaciones). En el formulario separado cotejá “Matrícula destinataria”, “Cuenta corriente destinataria”, “Concepto”, “Período”, “Importe nominal” y “Vencimiento” antes de “Emitir obligación”. Esa acción registra una obligación; no equivale a guardar una regla, cotizar ni registrar un pago.
  7. Si aparece “Tu rol no permite consultar tesorería” o “Tu rol no permite guardar esta regla”, pedí a Administración que revise el permiso correspondiente. Si aparece “La regla fue rechazada. Revisá sus campos”, corregí los datos señalados antes de volver a guardar. Si el resultado de guardado queda incierto, volvé a consultar la lista y cotejá el código antes de preparar otro cambio.
  8. Abrí Gestión → Cuenta corriente → Reglas y pagos → IUS y aranceles. Empezá en “Historial y lectura” para identificar las versiones y su estado.
  9. En la versión seleccionada, cotejá fuente y “Vigencia desde”. El Colegio confirma que sus importes aplican el IUS judicial del STJ (art. 12 de la Ley 1384). La pantalla ofrece la referencia oficial de septiembre de 2026, ARS 95.854 desde el 01/09/2026, con su fuente STJ; revisá si hay una resolución posterior. Esta precarga no es un valor numérico nuevo aportado por la respuesta del Colegio ni existe una conexión automática al STJ. La respuesta confirma las reglas 2026, pero no la fecha exacta de su vigencia institucional.
  10. Si empezás sin una versión seleccionada, “Nueva actualización” precarga la propuesta Colegio 2026: “Valor del IUS (ARS)” toma ARS 95.854 de la referencia STJ de septiembre y “Fuente o resolución” conserva la fuente; “Vigencia desde” queda vacía. No la presentes como aprobada. Cotejá el valor STJ vigente, una posible resolución posterior y la fecha institucional respaldada antes de guardar.
  11. Configurá tres años de antigüedad desde la expedición del título. En “Cambio de categoría”, elegí “El primer día del mes siguiente”; así, superar el aniversario de tres años cambia la categoría desde el mes siguiente. “El día del aniversario” es la opción histórica. En “Redondeo”, elegí “Al peso; .50 baja y .51 sube”.
  12. En “Inicio de trámite según título”, configurá 1 IUS hasta un año, 2 IUS hasta cinco, 10 IUS hasta diez y 24 IUS después de diez; los tramos usan la antigüedad a la “Fecha de presentación de solicitud”. Extraña jurisdicción es 100 IUS en 2026 y tiene un campo separado: no sumes ese arancel a los tramos ordinarios. 90 IUS es histórico de 2025.
  13. Revisá los campos y elegí “Guardar nueva versión”. Esto crea un borrador: no lo aprueba ni emite un cargo. Otra persona autorizada de Administración o Tesorería, distinta de quien preparó la versión, debe marcar la confirmación general exacta y la específica del porcentaje mensual e importe de extraña jurisdicción antes de “Aprobar versión revisada”. La aprobación y “Vigencia desde” son controles distintos; una fecha futura impide aplicar la regla antes de ese día.
  14. Antes de cotizar un cargo individual, abrí “Datos del legajo para IUS” y elegí una persona en “Matrícula para calcular”. Cotejá “Matrícula desde”, “Título expedido el” y “Extraña jurisdicción acreditada” contra el legajo institucional.
  15. Completá “Respaldo institucional del cotejo”, marcá “Confirmo matrícula destinataria, fechas y respaldo cotejados” y, cuando corresponda, “Confirmo nuevamente la condición de extraña jurisdicción o su retiro acreditado”. Elegí “Guardar datos cotejados”. Una cotización manual sin matrícula sólo es consultiva y no habilita emisión.
  16. Seleccioná una versión, leé “Condiciones completas de la versión” y, en “Cotizar con esta versión”, elegí “Concepto” (Matrícula mensual, Inicio de trámite o Bono Ley) y la fecha correspondiente. Para “Inicio de trámite”, el campo dice “Fecha de presentación de solicitud”; los otros conceptos usan “Fecha de cálculo”. Si corresponde a extraña jurisdicción y no es Bono Ley, marcá “Confirmo la condición acreditada de extraña jurisdicción para este cálculo”.
  17. Elegí “Calcular y conservar cotización”. Revisá versión, fecha, unidades, monto y aplicabilidad. Cotizar no emite; un borrador o una versión futura no habilitan emitir antes de su vigencia. Si cambia versión, fecha o legajo, calculá de nuevo.
  18. Antes de emitir, elegí “Actualizar cargos” en “Cargos con IUS aprobado”. Sólo una cotización aprobada, vigente y vinculada a la matrícula permite emitir. Completá aparte “Cuenta destinataria”, “Concepto institucional”, “Vencimiento del cargo” y “Respaldo del legajo y del cálculo”; confirmá y elegí “Emitir cargo con IUS aprobado”. La matrícula aporta datos de cálculo; la cuenta es el destino.
  19. Si la operación queda pendiente, recuperá la misma operación. Si el cargo se confirmó pero falló la lectura posterior, actualizá el historial y cotejá ese cargo; no emitas otro para compensar. Los cargos conservan su versión en el historial. Ante un cambio del IUS, el Colegio sólo definió que lo liquidado y pagado durante el año en curso conserva su importe; no supongas un criterio para impagos o años anteriores.

Ejemplo de uso

Ejemplo ficticio de la regla de liquidación: 250 puntos básicos equivalen al 2,5%; si ese porcentaje se aplicara sobre ARS 1.000, el recargo aritmético sería ARS 25. Es sólo una cuenta ilustrativa, no una regla institucional ni el resultado de una cotización: la pantalla calcula según la regla guardada, su frecuencia, vencimiento y fecha de cálculo. La cotización indica “No se guarda” y no emite obligaciones ni pagos. Para IUS, suponé una base exclusivamente hipotética de ARS 100.000: los porcentajes confirmados para 2026 de 25%, 60% y 80% darían ARS 25.000, ARS 60.000 y ARS 80.000; Bono Ley al 30% daría ARS 30.000. El IUS del ejemplo no es un valor vigente. Para practicar el redondeo, ARS 23.963,49 y ARS 23.963,50 quedan en ARS 23.963; ARS 23.963,51 queda en ARS 23.964. Con un título ficticio expedido el 07/10/2023, se cumplen tres años el 07/10/2026 y la categoría cambia desde el 01/11/2026. En “Nueva actualización”, Jóvenes, Mayor antigüedad y Extraña jurisdicción son campos separados; cotejá fuente y vigencia, base de título y “Cambio de categoría” → “El primer día del mes siguiente”. Extraña jurisdicción requiere respaldo documental del domicilio fuera de Río Grande y tiene prioridad. “Guardar nueva versión” deja un borrador; otra persona autorizada distinta de quien lo preparó debe revisar y aprobar con ambas confirmaciones. Estos ejemplos no acreditan que una versión esté cargada, aprobada o vigente. “Calcular y conservar cotización” conserva el cálculo pero no emite un cargo ni crea una obligación.

Qué deberías ver

La configuración o regla muestra el estado consultado; una orden requiere su propio circuito y no se crea al revisar parámetros.

Preguntas frecuentes

¿La simulación genera una deuda?

No. Una obligación puede crearse mediante la emisión individual de un cargo con IUS aprobado o mediante la publicación aprobada de un lote. La cotización por sí sola no crea la obligación.

¿Qué hago si no puedo confirmar el resultado de emitir un cargo?

No prepares otro cargo para compensar. Si el pedido sigue pendiente, recuperá “la misma operación” desde la misma pestaña y sesión; si el cargo quedó confirmado pero falló la lectura del historial, elegí “Actualizar cargos” y cotejá el mismo movimiento.

¿Dónde configuro una actualización de IUS?

En Gestión → Cuenta corriente → Reglas y pagos → IUS y aranceles, elegí “Nueva actualización”. Completá el campo obligatorio “Fuente o resolución” con respaldo institucional. Guardar conserva un borrador; completar la fuente y la fecha no reemplaza la aprobación independiente.

¿Aprobar una versión significa que ya rige?

No necesariamente. La aprobación y “Vigencia desde” son datos diferentes. La pantalla indica si una cotización corresponde a una versión aprobada y aplicable en la fecha elegida; una versión futura no se aplica antes de su fecha.

¿Qué hago si guardar o aprobar se confirmó, pero falló la lectura del historial?

La escritura quedó confirmada y falló la lectura posterior. Elegí “Actualizar historial” y cotejá la versión y su estado; no repitas el guardado ni la aprobación. Después de guardar, verificá fuente, vigencia y estado de borrador; después de aprobar, verificá que esa versión figure aprobada.

¿Qué hago si el resultado de guardar o aprobar no se pudo confirmar?

Conservá la propuesta y elegí “Actualizar historial” antes de decidir otro intento. Si la pantalla informa que la versión o el historial cambió, se borran las confirmaciones y la cotización; actualizá el historial antes de continuar. Si una lectura correcta no permite identificar el resultado, pedí cotejo institucional antes de otra escritura. Esta pantalla no ofrece “Recuperar la misma operación” para guardar o aprobar reglas.

¿Qué hago si aparece un aviso de sesión o acceso?

Si indica que venció la sesión, volvé a ingresar a Gestión y elegí “Actualizar historial”. Si indica que falta permiso, no cierres sesión ni vuelvas a ingresar: pedí a Administración que revise la asignación de Tesorería. La lista anterior se oculta, pero la propuesta en edición se conserva; cotejá fuente, vigencia y estado antes de guardar, aprobar o cotizar.

¿Una versión nueva recalcula cargos anteriores?

No. Cada cargo conserva su versión de IUS, vigencia y datos de cálculo. Revisá el historial del cargo y su obligación; no se modifica al crear o aprobar otra versión.

¿Puedo emitir con una cotización manual sin matrícula?

No. Esa cotización es sólo consultiva. Para emitir, seleccioná la matrícula en “Datos del legajo para IUS”, cotejá y guardá fechas y jurisdicción, y calculá con ese legajo y una versión aprobada aplicable a la fecha.

¿Qué porcentajes confirmó el Colegio para 2026 y qué dato sigue pendiente?

Jóvenes 25%, mayor antigüedad 60% y extraña jurisdicción 80%, con prioridad de esta última cualquiera sea la antigüedad. En 2025, las tasas mensuales históricas fueron 30% para jóvenes y 65% para mayor antigüedad; no son los porcentajes confirmados para 2026. El IUS de la resolución vigente del STJ se aplica a los importes del Colegio; comprobá si existe una resolución posterior a la referencia de septiembre de 2026. La fecha exacta de comienzo de los porcentajes 2026 no fue indicada. Aunque los porcentajes cambian al cambiar el IUS, no se definió una fórmula automática para modificar las tasas.

¿Cómo se calcula Bono Ley y cómo se redondea?

Bono Ley equivale al 30% del IUS y rige desde junio de 2025. Para el redondeo confirmado, 50 centavos o menos bajan al peso entero y 51 centavos o más suben. Si cambia el IUS, un importe liquidado y pagado durante el año en curso conserva el valor del momento de pago; la regla para impagos y años anteriores sigue pendiente de consulta.

¿Qué guarda “Guardar borrador” en Reglas y pagos?

Conserva una regla con estado “Borrador guardado”. No la aprueba ni la aplica sola a cuentas, obligaciones o pagos; tampoco emite cargos ni inicia cobros.

¿Dónde se consulta una regla guardada y qué muestra la cotización?

En “Reglas de liquidación”, revisá “Reglas guardadas” y seleccioná la fila. Para cotizar, abrí “Cotizar una regla”, completá importe, vencimiento y fecha de cálculo. El resultado muestra el importe original, días vencidos, recargo y total, indica “No se guarda” y no emite una obligación.

¿Cómo registro una obligación después de revisar una cotización?

La cotización no se convierte en cargo. Abrí Cuenta corriente → Obligaciones y usá “Emitir obligación” sólo después de cotejar matrícula, cuenta corriente, concepto, período, importe y vencimiento. Registrar un pago es otro circuito.

¿Qué hago si mi rol no permite consultar o guardar una regla?

Si aparece “Tu rol no permite consultar tesorería” o “Tu rol no permite guardar esta regla”, pedí a Administración que revise el permiso de esa tarea. Volver a ingresar no cambia el permiso.

¿Qué hago si el guardado de una regla no se confirma?

Volvé a consultar “Reglas guardadas” y buscá el mismo código. Si la regla aparece como borrador, no la guardes de nuevo. Si no podés confirmar el resultado, consultá a Tesorería con el código y el momento del intento antes de preparar otra regla.

¿Cómo convierto la tasa en puntos básicos a porcentaje?

Usá la referencia que muestra el formulario: 100 puntos básicos equivalen al 1% y 250 equivalen al 2,5%. Ingresá sólo la tasa respaldada por el criterio institucional.

¿El aviso de septiembre confirma por sí solo una tarifa vigente?

No por sí solo: el Colegio confirma que se aplica el IUS judicial del STJ a sus importes (art. 12 de la Ley 1384), junto con los porcentajes 2026, el Bono Ley, los tramos y las reglas. La respuesta no aporta un valor numérico nuevo ni la fecha exacta de vigencia de los porcentajes 2026. Cotejá si hay una resolución posterior y la fecha institucional antes de aprobar; el historial no se conecta automáticamente al STJ.

¿Guardar una nueva versión habilita emitir cargos?

No. Guardar crea un borrador; otra persona debe aprobarlo y emitir un cargo es una acción separada.

¿Por qué se desmarcaron las confirmaciones?

Las confirmaciones corresponden a la versión exacta revisada y se limpian al iniciar o editar una actualización, guardar otra versión, seleccionar otra versión o elegir “Actualizar historial”. Cancelar una edición no recupera las confirmaciones anteriores. Volvé a cotejar fuente, vigencia y condiciones completas antes de marcar ambas casillas. La aprobación requiere otra persona autorizada de Administración o Tesorería, distinta de quien preparó la versión.

¿La simulación genera una deuda?
No. Una obligación puede crearse mediante la emisión individual de un cargo con IUS aprobado o mediante la publicación aprobada de un lote. La cotización por sí sola no crea la obligación.
¿Qué hago si no puedo confirmar el resultado de emitir un cargo?
No prepares otro cargo para compensar. Si el pedido sigue pendiente, recuperá “la misma operación” desde la misma pestaña y sesión; si el cargo quedó confirmado pero falló la lectura del historial, elegí “Actualizar cargos” y cotejá el mismo movimiento.
¿Dónde configuro una actualización de IUS?
En Gestión → Cuenta corriente → Reglas y pagos → IUS y aranceles, elegí “Nueva actualización”. Completá el campo obligatorio “Fuente o resolución” con respaldo institucional. Guardar conserva un borrador; completar la fuente y la fecha no reemplaza la aprobación independiente.
¿Aprobar una versión significa que ya rige?
No necesariamente. La aprobación y “Vigencia desde” son datos diferentes. La pantalla indica si una cotización corresponde a una versión aprobada y aplicable en la fecha elegida; una versión futura no se aplica antes de su fecha.
¿Qué hago si guardar o aprobar se confirmó, pero falló la lectura del historial?
La escritura quedó confirmada y falló la lectura posterior. Elegí “Actualizar historial” y cotejá la versión y su estado; no repitas el guardado ni la aprobación. Después de guardar, verificá fuente, vigencia y estado de borrador; después de aprobar, verificá que esa versión figure aprobada.
¿Qué hago si el resultado de guardar o aprobar no se pudo confirmar?
Conservá la propuesta y elegí “Actualizar historial” antes de decidir otro intento. Si la pantalla informa que la versión o el historial cambió, se borran las confirmaciones y la cotización; actualizá el historial antes de continuar. Si una lectura correcta no permite identificar el resultado, pedí cotejo institucional antes de otra escritura. Esta pantalla no ofrece “Recuperar la misma operación” para guardar o aprobar reglas.
¿Qué hago si aparece un aviso de sesión o acceso?
Si indica que venció la sesión, volvé a ingresar a Gestión y elegí “Actualizar historial”. Si indica que falta permiso, no cierres sesión ni vuelvas a ingresar: pedí a Administración que revise la asignación de Tesorería. La lista anterior se oculta, pero la propuesta en edición se conserva; cotejá fuente, vigencia y estado antes de guardar, aprobar o cotizar.
¿Una versión nueva recalcula cargos anteriores?
No. Cada cargo conserva su versión de IUS, vigencia y datos de cálculo. Revisá el historial del cargo y su obligación; no se modifica al crear o aprobar otra versión.
¿Puedo emitir con una cotización manual sin matrícula?
No. Esa cotización es sólo consultiva. Para emitir, seleccioná la matrícula en “Datos del legajo para IUS”, cotejá y guardá fechas y jurisdicción, y calculá con ese legajo y una versión aprobada aplicable a la fecha.
¿Qué porcentajes confirmó el Colegio para 2026 y qué dato sigue pendiente?
Jóvenes 25%, mayor antigüedad 60% y extraña jurisdicción 80%, con prioridad de esta última cualquiera sea la antigüedad. En 2025, las tasas mensuales históricas fueron 30% para jóvenes y 65% para mayor antigüedad; no son los porcentajes confirmados para 2026. El IUS de la resolución vigente del STJ se aplica a los importes del Colegio; comprobá si existe una resolución posterior a la referencia de septiembre de 2026. La fecha exacta de comienzo de los porcentajes 2026 no fue indicada. Aunque los porcentajes cambian al cambiar el IUS, no se definió una fórmula automática para modificar las tasas.
¿Cómo se calcula Bono Ley y cómo se redondea?
Bono Ley equivale al 30% del IUS y rige desde junio de 2025. Para el redondeo confirmado, 50 centavos o menos bajan al peso entero y 51 centavos o más suben. Si cambia el IUS, un importe liquidado y pagado durante el año en curso conserva el valor del momento de pago; la regla para impagos y años anteriores sigue pendiente de consulta.
¿Qué guarda “Guardar borrador” en Reglas y pagos?
Conserva una regla con estado “Borrador guardado”. No la aprueba ni la aplica sola a cuentas, obligaciones o pagos; tampoco emite cargos ni inicia cobros.
¿Dónde se consulta una regla guardada y qué muestra la cotización?
En “Reglas de liquidación”, revisá “Reglas guardadas” y seleccioná la fila. Para cotizar, abrí “Cotizar una regla”, completá importe, vencimiento y fecha de cálculo. El resultado muestra el importe original, días vencidos, recargo y total, indica “No se guarda” y no emite una obligación.
¿Cómo registro una obligación después de revisar una cotización?
La cotización no se convierte en cargo. Abrí Cuenta corriente → Obligaciones y usá “Emitir obligación” sólo después de cotejar matrícula, cuenta corriente, concepto, período, importe y vencimiento. Registrar un pago es otro circuito.
¿Qué hago si mi rol no permite consultar o guardar una regla?
Si aparece “Tu rol no permite consultar tesorería” o “Tu rol no permite guardar esta regla”, pedí a Administración que revise el permiso de esa tarea. Volver a ingresar no cambia el permiso.
¿Qué hago si el guardado de una regla no se confirma?
Volvé a consultar “Reglas guardadas” y buscá el mismo código. Si la regla aparece como borrador, no la guardes de nuevo. Si no podés confirmar el resultado, consultá a Tesorería con el código y el momento del intento antes de preparar otra regla.
¿Cómo convierto la tasa en puntos básicos a porcentaje?
Usá la referencia que muestra el formulario: 100 puntos básicos equivalen al 1% y 250 equivalen al 2,5%. Ingresá sólo la tasa respaldada por el criterio institucional.
¿El aviso de septiembre confirma por sí solo una tarifa vigente?
No por sí solo: el Colegio confirma que se aplica el IUS judicial del STJ a sus importes (art. 12 de la Ley 1384), junto con los porcentajes 2026, el Bono Ley, los tramos y las reglas. La respuesta no aporta un valor numérico nuevo ni la fecha exacta de vigencia de los porcentajes 2026. Cotejá si hay una resolución posterior y la fecha institucional antes de aprobar; el historial no se conecta automáticamente al STJ.
¿Guardar una nueva versión habilita emitir cargos?
No. Guardar crea un borrador; otra persona debe aprobarlo y emitir un cargo es una acción separada.
¿Por qué se desmarcaron las confirmaciones?
Las confirmaciones corresponden a la versión exacta revisada y se limpian al iniciar o editar una actualización, guardar otra versión, seleccionar otra versión o elegir “Actualizar historial”. Cancelar una edición no recupera las confirmaciones anteriores. Volvé a cotejar fuente, vigencia y condiciones completas antes de marcar ambas casillas. La aprobación requiere otra persona autorizada de Administración o Tesorería, distinta de quien preparó la versión.

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Si algo no sale como esperás

Para las reglas de liquidación, si aparece “Tu rol no permite consultar tesorería” o “Tu rol no permite guardar esta regla”, pedí a Administración que revise el permiso correspondiente; volver a ingresar no cambia el rol. Si aparece “La regla fue rechazada. Revisá sus campos”, corregí el formulario. Si el guardado no se confirma, volvé a abrir Reglas y pagos y cotejá “Reglas guardadas” por código antes de preparar otro cambio; si el resultado sigue incierto, consultá a Tesorería. Para IUS, si guardar o aprobar queda sin confirmación, conservá la propuesta y elegí “Actualizar historial” antes de decidir otro intento. Si el aviso confirma la escritura pero falla la lectura posterior, actualizá el historial y cotejá la versión y su estado; no repitas el guardado ni la aprobación. Si no podés identificar el resultado después de una lectura correcta, pedí cotejo institucional antes de otra escritura. Si la versión o el historial cambió, las confirmaciones y la cotización se borran; elegí “Actualizar historial” y revisá la versión antes de continuar. Si la pantalla dice que venció la sesión, volvé a ingresar por Gestión y actualizá el historial. Si dice que falta permiso, no vuelvas a ingresar para resolverlo: pedí a Administración que revise la asignación de Tesorería para esa tarea. La propuesta en edición se conserva, pero la lista anterior se oculta; cotejá la versión antes de guardar, aprobar o cotizar. Para un cargo incierto, consultá Obligaciones por su referencia y no lo repitas a ciegas. Si cambió fecha, matrícula o concepto, volvé a cotizar.

Guardar una regla crea un borrador; cotizar conserva un cálculo, pero no emite un cargo ni crea una obligación. Emitir una obligación requiere el circuito y permiso separados. El Colegio confirma la aplicabilidad del IUS judicial STJ, aunque no aportó un nuevo valor numérico ni la fecha exacta de vigencia de porcentajes 2026; no hay conexión automática. Para el cambio del IUS, sólo quedó confirmado que lo liquidado y pagado en el año conserva su importe; la respuesta no define importes impagos ni años anteriores.

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Consultar cuenta corriente

Consultá obligaciones dentro del alcance habilitado para tu sesión. Emitir una obligación es una acción separada y no registra un pago.

Ver pasos, ejemplo y soluciones

Empezá aquí

Abrí Gestión con el acceso y rol que te asignó el Colegio y entrá en Cuenta corriente → Obligaciones (/panelcparg/obligaciones). Primero elegí la matrícula para consultar su cuenta y buscá un cargo por concepto, período, moneda o identificador. El Portal permite consultar la cuenta propia; su acceso por sí solo no concede permisos de Gestión.

Antes de empezar

  • Para operar en Gestión, tu cuenta debe tener el acceso y el rol que el Colegio asignó para esta tarea. El acceso al Portal no concede permisos de Gestión; si la pantalla informa que falta un permiso, pedí a Administración que revise tu rol y el vínculo institucional. Si el Colegio exige verificación en dos pasos, debe estar completada para la cuenta.
  • La consulta muestra sólo las matrículas y cuentas permitidas a tu sesión. Para emitir, necesitás además autorización para Tesorería y los datos institucionales confirmados.
  • Antes de emitir, verificá matrícula, cuenta destinataria, concepto, período, importe nominal y vencimiento. Una búsqueda vacía, una composición de cuenta o una cotización no justifican crear otro cargo.

Datos y estados importantes

Buscar obligación o referencia
Admite concepto, período, moneda o identificador. Escribí el criterio y elegí “Buscar”; cambiar el campo no aplica el filtro todavía.
Mostrar y vencimiento
Elegí entre “Pendientes y con pago parcial”, “Sólo pendientes”, “Sólo con pago parcial” o “Todo el historial”. “Sólo con vencimiento” limita la consulta a obligaciones con fecha informada.
Detalle de la obligación
Muestra concepto, período, vencimiento, importe original y estado. Los pagos se registran en la sección “Pagos”, no desde este detalle.
Composición de la cuenta
Es una consulta separada que informa cargos nominales vigentes, acreditado, saldo pendiente, pagos recibidos o revertidos, aplicaciones a unidades y crédito sin aplicar. Las unidades no se suman a pesos.
Qué sigue después
Abrir una obligación es sólo consulta. “Emitir obligación” crea un cargo nominal; los pagos se consultan y registran en “Pagos y conciliación”.
Emitir obligación
El formulario separado requiere Matrícula destinataria, Cuenta corriente destinataria, Concepto, Período, Importe nominal y Vencimiento. Cotejá esos datos antes de emitir; consultar no emite.
  1. Abrí Cuenta corriente → Obligaciones y verificá el alcance de matrícula y cuenta que muestra la sesión. Escribí concepto, período, moneda o identificador en “Buscar obligación o referencia”, elegí “Mostrar” y, si corresponde, “Sólo con vencimiento”; después pulsá “Buscar”.
  2. Recorré las páginas con “Anteriores” y “Siguientes”. Si el registro no aparece, comprobá filtros y buscá su referencia exacta; una página vacía o los resultados actuales no prueban que no exista en el historial.
  3. Abrí la obligación exacta y cotejá concepto, período, vencimiento, importe original y estado. Para acreditado, saldo y créditos, consultá aparte la composición de la cuenta; no atribuyas esos totales al detalle de una sola fila.
  4. Si consultás una obligación expresada en unidades, revisá la cantidad y su valoración por separado de los importes en pesos. Si venís de una cotización IUS, verificá su versión y fecha; cotizar no crea la obligación.
  5. Antes de una emisión explícita, verificá matrícula, cuenta, concepto, período, importe nominal y vencimiento en el formulario. Si ya existe la obligación o no confirmás el resultado de una emisión, actualizá y cotejá la misma referencia antes de actuar de nuevo.

Ejemplo de uso

Ejemplo ficticio: buscás “Cuota de prueba” del período 2026-09 y encontrás una obligación por ARS 8.000. En la composición de la cuenta consultás por separado cuánto se acreditó y cuánto queda pendiente; esos totales no reemplazan el detalle de esa obligación ni indican que debas emitir otra.

Qué deberías ver

Ves obligaciones y saldos de la matrícula consultada; el estado de lectura no registra un pago ni cambia una deuda.

Preguntas frecuentes

¿La composición de cuenta muestra una sola obligación?

No necesariamente. Resume movimientos de la cuenta elegida. Abrí una fila de obligación para revisar su concepto, período, importe, fecha y estado.

¿Qué hago si no encuentro un cargo?

Revisá la matrícula consultada, el filtro “Mostrar”, la fecha de vencimiento y el texto de búsqueda. Elegí “Buscar” y recorré “Anteriores” y “Siguientes”; una página vacía no confirma que el cargo no exista.

¿Emitir una obligación registra un pago?

No. Emitir registra el cargo nominal. Los pagos se consultan y registran en “Pagos y conciliación”.

¿Qué permiso hace falta para emitir?

La sesión debe tener autorización para la tarea de Tesorería. Si la pantalla no permite emitir, pedí a Administración del Colegio que revise el acceso; volver a ingresar no cambia el permiso.

¿Qué hago si el resultado de emitir no está claro?

Actualizá la consulta y buscá la misma matrícula, concepto y período. Si no podés confirmar si existe, consultá a Tesorería antes de emitir otra.

¿Puedo sumar unidades pendientes al saldo en pesos?

No. Revisá la cantidad de unidades y su valoración por separado; no las sumes al total en pesos.

¿La composición de cuenta muestra una sola obligación?
No necesariamente. Resume movimientos de la cuenta elegida. Abrí una fila de obligación para revisar su concepto, período, importe, fecha y estado.
¿Qué hago si no encuentro un cargo?
Revisá la matrícula consultada, el filtro “Mostrar”, la fecha de vencimiento y el texto de búsqueda. Elegí “Buscar” y recorré “Anteriores” y “Siguientes”; una página vacía no confirma que el cargo no exista.
¿Emitir una obligación registra un pago?
No. Emitir registra el cargo nominal. Los pagos se consultan y registran en “Pagos y conciliación”.
¿Qué permiso hace falta para emitir?
La sesión debe tener autorización para la tarea de Tesorería. Si la pantalla no permite emitir, pedí a Administración del Colegio que revise el acceso; volver a ingresar no cambia el permiso.
¿Qué hago si el resultado de emitir no está claro?
Actualizá la consulta y buscá la misma matrícula, concepto y período. Si no podés confirmar si existe, consultá a Tesorería antes de emitir otra.
¿Puedo sumar unidades pendientes al saldo en pesos?
No. Revisá la cantidad de unidades y su valoración por separado; no las sumes al total en pesos.

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Si algo no sale como esperás

Si no aparece una obligación, revisá alcance, “Mostrar”, “Sólo con vencimiento” y el criterio; elegí “Buscar” para aplicar los filtros y recorré las páginas. “Actualizar consulta” aparece cuando falla una lectura. Si no podés confirmar una emisión, no la repitas: pedí a Tesorería que coteje el mismo concepto, período, cuenta y vencimiento antes de otro intento. Si el acceso no permite ver la cuenta o emitir, pedí el permiso al responsable; no cambies de matrícula para sortear el alcance.

La consulta muestra sólo las matrículas y cuentas habilitadas para tu sesión. Buscar y abrir un detalle no cambia el saldo ni registra pagos.

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Revisar pagos y comprobantes

Consultá el historial institucional de pagos, buscá por identificador o referencia y abrí el detalle del movimiento antes de iniciar una acción.

Ver pasos, ejemplo y soluciones

Empezá aquí

Abrí Gestión → Pagos y comprobantes (/panelcparg/pagos). Para registrar un ingreso, empezá en “Obligaciones pendientes”; para revisar uno existente, usá “Historial de pagos” y buscá por “ID de pago o referencia completa”.

Antes de empezar

  • Para operar en Gestión, tu cuenta debe tener el acceso y el rol que el Colegio asignó para esta tarea. El acceso al Portal no concede permisos de Gestión; si la pantalla informa que falta un permiso, pedí a Administración que revise tu rol y el vínculo institucional. Si el Colegio exige verificación en dos pasos, debe estar completada para la cuenta.
  • Tu cuenta activa debe estar asignada por el Colegio, tener el rol habilitado para la tarea de Tesorería y completar la verificación en dos pasos cuando Gestión la solicite. El acceso del Portal no concede permisos de Gestión.
  • Para registrar un pago, tené a mano el comprobante y cotejá importe, fecha, referencia, obligación y cuenta. Para aplicar o reubicar crédito, necesitás además el permiso correspondiente y una obligación abierta en la misma cuenta.

Datos y estados importantes

Referencia del pago
Identifica la operación para consultar o conciliar su estado. Conservála si el resultado es incierto.
Historial y búsqueda
En “ID de pago o referencia completa”, buscá el identificador o la referencia exacta. “Página X de Y · N pagos” indica página actual, total de páginas y cantidad; Anterior/Siguiente recorren el historial. Abrir un resultado deja guardado el ID en la dirección para volver al mismo detalle.
Obligación para el ingreso
En “Obligaciones pendientes”, buscá por concepto, período o ID de obligación y elegí “Buscar”; “Anterior” y “Siguiente” recorren los resultados. El total refleja la matrícula seleccionada o, en Tesorería general, las cuentas que puede consultar el operador.
Destino de una aplicación de crédito
“Deudas de destino de esta cuenta” busca por concepto, período o ID de deuda dentro de la cuenta del pago seleccionado. Revisá el total y las páginas antes de elegir un destino; una deuda de otra cuenta no es válida.
Datos del ingreso
Antes de confirmar, cotejá obligación, “Importe acreditado”, “Fecha y hora de pago” y “Referencia de comprobante”. La referencia completa permite localizar el movimiento.
Importe aplicado
Es la parte del pago ya imputada a una obligación; puede ser menor que el pago total.
Excedente y crédito
Si el pago controlado supera la deuda elegida, se aplica sólo lo adeudado y el resto queda como crédito del mismo pago. Compará total, aplicaciones y remanente; las aplicaciones monetarias y UNIT comparten ese saldo, sin crear otro ingreso.
Aplicar o reasignar
“Aplicar crédito a una deuda” usa saldo libre en otra obligación abierta de la misma cuenta; “Reubicar una aplicación” corrige una asignación existente. Cotejá saldo, cuenta, obligación destino y motivo antes de confirmar. Una reserva/reversa puede impedir ambas acciones.
Constancia interna
Resume un pago registrado por la institución; no es factura ni comprobante fiscal.
Pago histórico importado
Conserva la referencia, fecha, sistema fuente y asignaciones originales. No recibe una numeración nueva ni debe confundirse con un cobro recién registrado; las asignaciones apuntan a obligaciones existentes.
Consulta mientras se confirma
Con un pedido financiero pendiente podés actualizar el historial, buscar, cambiar de página y abrir el detalle/recibo. Las nuevas mutaciones siguen bloqueadas hasta resolver el pedido conservado.
Pedido pendiente de recuperar
Esta pestaña conserva tipo, datos y clave exactos del pago, la aplicación de crédito o la reasignación, bajo el operador y la instancia originales. Tras recargar, elegí “Recuperar el mismo pago”, “Recuperar la misma aplicación de crédito” o “Recuperar la misma reasignación”, según corresponda. No se envía automáticamente. La conservación no se comparte con otra pestaña, navegador o dispositivo.
  1. En “Obligaciones pendientes”, escribí un concepto, período o ID de obligación y elegí “Buscar”. Revisá el total para el contexto mostrado —matrícula seleccionada o cuentas que puede consultar Tesorería— y recorré “Anterior”/“Siguiente”. Seleccioná la deuda exacta y cotejá concepto, período, importe y estado. Otra búsqueda conserva la selección y el borrador; volvé a verificar esos datos antes de confirmar.
  2. Antes de confirmar un ingreso, cotejá “Importe acreditado”, “Fecha y hora de pago” y “Referencia de comprobante”. La referencia completa identifica el mismo intento si la respuesta queda incierta.
  3. En “Historial de pagos”, completá “ID de pago o referencia completa” y buscá. Revisá “Página X de Y · N pagos”; usá Anterior/Siguiente y seleccioná el resultado exacto. El ID queda en la dirección para regresar al mismo pago y su recibo después de recargar.
  4. En el detalle, compará importe original, importe aplicado, saldo, fecha, estado y referencia. Si es un pago histórico importado, cotejá sistema fuente y asignaciones: no recibe un recibo nuevo. Para recuperar una constancia del pago seleccionado, elegí “Recuperar comprobante del pago” y verificá que el recibo corresponda al mismo pago seleccionado.
  5. Para usar un saldo libre, elegí “Aplicar crédito a una deuda”. En “Deudas de destino de esta cuenta”, buscá por concepto, período o ID de deuda, elegí “Buscar” y recorré “Anterior”/“Siguiente”; el total y los destinos corresponden sólo a la misma cuenta del pago. Seleccioná “Deuda a cancelar con crédito”, completá “Importe de crédito a aplicar” y “Motivo de la aplicación”, y confirmá “Confirmar aplicación de crédito”. Si hacés otra búsqueda, comprobá de nuevo la deuda y su estado antes de confirmar; el destino debe seguir pendiente y pertenecer a esa cuenta.
  6. Para corregir una imputación existente, abrí “Reubicar una aplicación”, elegí “Aplicación de origen” y una “Obligación de destino” abierta de la misma cuenta. El “Importe a reubicar” no puede superar el máximo disponible; explicá el “Motivo de la corrección” y usá “Confirmar reasignación auditada”. No es un pago nuevo y no se ofrece para pagos históricos importados.
  7. Si hay un pedido pendiente, podés actualizar, buscar, recorrer páginas y consultar el detalle/recibo, pero no iniciar otra mutación. Conservá esta pestaña y el mismo operador e instancia; elegí el botón del tipo exacto: “Recuperar el mismo pago”, “Recuperar la misma aplicación de crédito” o “Recuperar la misma reasignación”. La acción repite sólo ese contenido y su clave por elección explícita; recargar no envía nada.

Ejemplo de uso

Ejemplo ficticio: un pago de prueba por ARS 80,00 cubre ARS 55,00 y deja ARS 25,00 libres. Cotejá el pago y que la obligación destino esté pendiente en la misma cuenta antes de aplicar hasta ARS 25,00. Si corregís una imputación ya hecha, usá “Reubicar una aplicación”; no registres otro ingreso.

Qué deberías ver

La operación muestra el estado confirmado y su referencia; un comprobante presentado no equivale a un pago aplicado.

Preguntas frecuentes

¿Qué datos sirven para encontrar un pago?

En “Historial de pagos”, buscá con el ID del pago o la referencia completa. Confirmá “Página X de Y · N pagos”, y abrí el resultado exacto. El ID guardado en la dirección conserva el detalle al volver a cargar.

¿Puedo consultar mientras un pedido sigue por confirmar?

Sí: actualizar, buscar, recorrer páginas y abrir el detalle o recibo del mismo pago son consultas. No se habilitan pagos, aplicaciones de crédito ni reasignaciones nuevas mientras siga pendiente.

¿Cómo recupero un pago, crédito o reasignación que quedó por confirmar?

En la misma pestaña y sesión, usá el botón que coincide con el aviso: “Recuperar el mismo pago”, “Recuperar la misma aplicación de crédito” o “Recuperar la misma reasignación”. Repite la operación exacta sólo cuando lo elegís; no se envía automáticamente. Otra pestaña, navegador o dispositivo no comparte el pedido.

¿Cómo recupero el comprobante del movimiento seleccionado?

Elegí “Recuperar comprobante del pago” y comprobá que el recibo corresponda al mismo pago y referencia que muestra el detalle. Esta consulta no crea otro pago.

¿Cuándo aplico crédito y cuándo reasigno?

Aplicá crédito para usar saldo libre del mismo ingreso en otra obligación pendiente de la misma cuenta. Reasigná sólo para corregir una imputación ya existente; seleccioná su aplicación de origen y no superes el máximo disponible.

¿Qué datos sirven para encontrar un pago?
En “Historial de pagos”, buscá con el ID del pago o la referencia completa. Confirmá “Página X de Y · N pagos”, y abrí el resultado exacto. El ID guardado en la dirección conserva el detalle al volver a cargar.
¿Puedo consultar mientras un pedido sigue por confirmar?
Sí: actualizar, buscar, recorrer páginas y abrir el detalle o recibo del mismo pago son consultas. No se habilitan pagos, aplicaciones de crédito ni reasignaciones nuevas mientras siga pendiente.
¿Cómo recupero un pago, crédito o reasignación que quedó por confirmar?
En la misma pestaña y sesión, usá el botón que coincide con el aviso: “Recuperar el mismo pago”, “Recuperar la misma aplicación de crédito” o “Recuperar la misma reasignación”. Repite la operación exacta sólo cuando lo elegís; no se envía automáticamente. Otra pestaña, navegador o dispositivo no comparte el pedido.
¿Cómo recupero el comprobante del movimiento seleccionado?
Elegí “Recuperar comprobante del pago” y comprobá que el recibo corresponda al mismo pago y referencia que muestra el detalle. Esta consulta no crea otro pago.
¿Cuándo aplico crédito y cuándo reasigno?
Aplicá crédito para usar saldo libre del mismo ingreso en otra obligación pendiente de la misma cuenta. Reasigná sólo para corregir una imputación ya existente; seleccioná su aplicación de origen y no superes el máximo disponible.

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Si algo no sale como esperás

El pedido se conserva sólo en esta pestaña y para el mismo operador y la misma instancia; no se comparte con otra pestaña, navegador o dispositivo, y se pierde al cerrar la pestaña. Si queda por confirmar, aparece un conflicto o falta permiso, no prepares otro pedido: mantené la pestaña abierta; podés actualizar el historial, buscar por ID o referencia completa, cambiar de página y abrir el detalle o recibo del mismo pago. Recuperá sólo con el botón correspondiente (“Recuperar el mismo pago”, “Recuperar la misma aplicación de crédito” o “Recuperar la misma reasignación”). No hay reenvío automático y las nuevas mutaciones siguen bloqueadas mientras el pedido está pendiente. Si el servidor rechaza explícitamente datos inválidos, corregí esos datos antes de preparar un pedido nuevo. Si falta un recibo, no lo inventes ni edites el pago; pedí revisión institucional.

La constancia interna no reemplaza una factura ni un comprobante fiscal. La ayuda no inicia pagos, confirma acreditaciones ni emite recibos.

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Revisar reversas y devoluciones

La solicitud reserva un importe; una segunda persona la aprueba y la ejecución requiere evidencia definitiva. El pago original y su historia se conservan.

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Empezá aquí

En Gestión, abrí Cuenta corriente → Reversas (/panelcparg/reversas). Empezá por “Solicitudes en curso y resueltas” y elegí “Actualizar”; el formulario para una nueva solicitud está separado debajo del historial.

Antes de empezar

  • Para operar en Gestión, tu cuenta debe tener el acceso y el rol que el Colegio asignó para esta tarea. El acceso al Portal no concede permisos de Gestión; si la pantalla informa que falta un permiso, pedí a Administración que revise tu rol y el vínculo institucional. Si el Colegio exige verificación en dos pasos, debe estar completada para la cuenta.
  • La cuenta activa debe tener acceso institucional autorizado. Antes de solicitar, localizá en Pagos el ingreso conciliado correcto y tené el motivo y el respaldo de la devolución.
  • La aprobación corresponde a otra persona autorizada. La ejecución sólo se registra después de contar con evidencia definitiva; una solicitud o una aprobación no prueban que se haya devuelto dinero.

Datos y estados importantes

Pago original
Es el movimiento que se solicita devolver. Revisá su referencia, conciliación y saldo antes de continuar.
Importe reservado
Es el monto que queda apartado mientras la reversa espera decisión; todavía no confirma una devolución.
Segunda aprobación
Es el control independiente requerido para ejecutar; quien solicita no debe aprobar su propia reversa.
Crédito sin aplicar
Revertir la parte que no se aplicó no reabre una deuda ya pagada. Conservá el pago original, sus aplicaciones y el historial para cotejar las consecuencias.
Evidencia definitiva
La referencia sólo se registra al ejecutar con respaldo verificable. Una solicitud o una aprobación todavía no confirman una devolución ejecutada.
  1. En “Pago conciliado”, elegí el ingreso correcto y cotejá referencia, importe y fecha en Pagos. Antes de avanzar, preguntate si el importe y la documentación respaldan la solicitud y quién hará la segunda revisión.
  2. Completá “Importe a reservar” y “Motivo y respaldo”, y elegí “Reservar crédito y solicitar revisión”. Esta acción aparta el importe; no devuelve dinero ni cambia el pago original.
  3. En “Solicitudes en curso y resueltas”, abrí la solicitud y revisá su estado y fechas. Una persona distinta de quien solicitó el movimiento usa “Aprobar como segunda persona”.
  4. Sólo con aprobación y respaldo verificable, elegí “Registrar evidencia y ejecutar”, completá “Referencia de evidencia definitiva” y confirmá “Confirmar evidencia y ejecutar”. Después actualizá y cotejá el mismo ID, estado y evidencia.

Ejemplo de uso

Ejemplo ficticio: el pago “PAGO-DEMO-001” por ARS 2.500 tiene respaldo para solicitar una reversa. Se reserva el importe, otra persona revisa y aprueba, y la referencia “DEVOLUCION-DEMO-001” se registra sólo cuando existe evidencia definitiva de la ejecución. Los nombres e importes son inventados.

Qué deberías ver

El recibo confirmado conserva su resultado; la consulta no genera una segunda reversa ni cambia la selección anterior.

Preguntas frecuentes

¿La solicitud de reversa ya devolvió el dinero?

No. “Reservar crédito y solicitar revisión” reserva el importe. Otra persona debe aprobar, y la ejecución exige una “Referencia de evidencia definitiva”. Revisá el mismo ID y estado después de cada etapa.

¿La solicitud de reversa ya devolvió el dinero?
No. “Reservar crédito y solicitar revisión” reserva el importe. Otra persona debe aprobar, y la ejecución exige una “Referencia de evidencia definitiva”. Revisá el mismo ID y estado después de cada etapa.

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Si algo no sale como esperás

Si el historial no se confirmó, no uses una selección anterior: elegí “Actualizar” y esperá la lectura completa antes de operar. Si aparece un pedido pendiente, conservá la misma pestaña, operador e instancia y elegí “Recuperar la misma operación”; podés recuperar el pedido conservado aunque la lista todavía no se haya actualizado. Cotejá el mismo identificador, estado, fechas y evidencia. Si la respuesta confirma la operación pero falla la lectura posterior, la confirmación permanece y el recibo conserva su identificador: actualizá el historial y verificá el mismo pedido antes de decidir; no repitas la devolución. Ante un conflicto o falta de permiso, revisá el historial y pedí intervención del rol autorizado. Si el pago no figura en “Pago conciliado”, revisá su estado en Pagos y pedí cotejo a Tesorería; no crees ni registres otro pago para habilitar la solicitud.

La solicitud y la aprobación no acreditan ejecución. Una reversa local conserva el pago y su historia; no confirma una devolución real de dinero ni un resultado del proveedor de cobro. La guía no aprueba ni ejecuta movimientos.

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Conciliar una rendición

Prepará un lote con sus referencias e importes, revisá coincidencias y diferencias, y dejá constancia de la revisión sin alterar pagos.

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Empezá aquí

Abrí Gestión → Rendiciones y conciliación (/panelcparg/rendiciones). Empezá en “Movimientos (una línea por registro)” y revisá el archivo de origen antes de elegir “Registrar lote para conciliación”.

Antes de empezar

  • Para operar en Gestión, tu cuenta debe tener el acceso y el rol que el Colegio asignó para esta tarea. El acceso al Portal no concede permisos de Gestión; si la pantalla informa que falta un permiso, pedí a Administración que revise tu rol y el vínculo institucional. Si el Colegio exige verificación en dos pasos, debe estar completada para la cuenta.
  • La cuenta activa debe estar asignada por el Colegio y tener el permiso para consultar y registrar rendiciones; si Gestión exige verificación en dos pasos, debe estar completada. La cuenta del Portal no habilita tareas institucionales.
  • Tené disponible el resumen de origen con referencias, importes y fechas. La conciliación sólo deja constancia de una revisión y no registra ni modifica pagos.

Datos y estados importantes

Lote
Agrupa las líneas recibidas de una fuente para compararlas con operaciones registradas; conservá su referencia de origen.
Importe bruto
Es el total informado antes de comisiones y ajustes; no equivale necesariamente al importe acreditado.
Diferencia
Es un desajuste entre la fuente y el sistema que requiere explicación antes de cerrar la revisión.
Preguntas de conciliación
¿La referencia coincide? ¿La moneda, fecha, bruto y comisión corresponden al mismo corte? ¿La diferencia tiene evidencia y responsable? Si no concilia, dejá el lote en revisión; no ajustes el pago para hacer coincidir totales.
  1. En “Movimientos (una línea por registro)”, ingresá `referencia; bruto; comisión; fecha ISO`. La moneda es ARS y el neto se calcula como bruto menos comisión. El formulario admite hasta 100 filas, exige referencias únicas, bruto positivo y comisión no mayor que el bruto.
  2. Elegí “Registrar lote para conciliación” y abrí el lote. Cotejá fuente, huella, cantidad, bruto, comisión, neto y cada línea con el archivo original; preguntate si la referencia, fecha e importe identifican el mismo movimiento.
  3. Revisá coincidencias y diferencias por separado. Si algo no concilia, dejá el lote sin marcar revisado y pedí cotejo; un total distinto no autoriza a corregir un pago.
  4. Sólo después de revisar las filas, elegí “Registrar revisión del lote”. La revisión deja constancia de control; no crea, modifica ni revierte pagos.

Ejemplo de uso

Ejemplo ficticio: `DEMO-TRANSFER-0001;1000.00;25.00;2026-09-14T12:00:00Z` produce bruto ARS 1.000,00, comisión ARS 25,00 y neto calculado ARS 975,00. Si la referencia o fecha no coincide, documentá la diferencia y no cambies el pago para hacer cerrar el total.

Qué deberías ver

El lote conserva su identidad y la conciliación muestra resultados de filas; consultar no registra pagos.

Preguntas frecuentes

¿Registrar una rendición carga pagos?

No. La rendición compara movimientos con pagos existentes y deja trazada su revisión; no crea ni modifica pagos.

¿Qué hago con una diferencia de rendición?

Compará referencia, fecha, bruto y comisión por fila. Dejá la diferencia para cotejo; “Registrar revisión del lote” no corrige ni crea pagos.

¿Registrar una rendición carga pagos?
No. La rendición compara movimientos con pagos existentes y deja trazada su revisión; no crea ni modifica pagos.
¿Qué hago con una diferencia de rendición?
Compará referencia, fecha, bruto y comisión por fila. Dejá la diferencia para cotejo; “Registrar revisión del lote” no corrige ni crea pagos.

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Si algo no sale como esperás

Si la carga queda por confirmar, conservá la misma pestaña, operador e instancia y elegí “Recuperar la misma rendición”. Si queda pendiente la revisión de un lote, usá “Recuperar la misma revisión”. Cada acción repite manualmente sus datos y clave exactos; no se ejecuta al recargar. Mientras haya un pedido pendiente, no inicies otro lote ni otra revisión. Si el servidor rechaza el pedido por datos inválidos, corregilos antes de preparar uno nuevo; si hay un problema de conexión o el resultado sigue incierto, el pedido se conserva y bloquea otros comandos. Si el servidor confirmó la operación pero falló la lectura posterior, el aviso mantiene la confirmación: elegí “Actualizar” y cotejá el mismo ID, fuente, huella y estado antes de seguir.

El lote sólo compara movimientos con pagos existentes. No crea pagos ni deuda y no consulta Pagos360 ni acredita una conciliación externa.

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Gestionar archivos y adjuntos

En Gestión → Documentos → “Archivos y adjuntos” incorporás archivos institucionales privados y consultás su estado. La pantalla informa si siguen pendientes o si ya están disponibles; Constancias y plantillas es un circuito separado.

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Empezá aquí

Entrá a Gestión con la cuenta institucional que te asignó el Colegio y abrí Documentos. Elegí “Archivos y adjuntos” para cargar o consultar documentos; “Constancias y plantillas” tiene su propio recorrido para revisar textos, emitir constancias y registrar entregas. Si un archivo pertenece a un trámite, volvé al mismo trámite para vincularlo.

Antes de empezar

  • Para operar en Gestión, tu cuenta debe tener el acceso y el rol que el Colegio asignó para esta tarea. El acceso al Portal no concede permisos de Gestión; si la pantalla informa que falta un permiso, pedí a Administración que revise tu rol y el vínculo institucional. Si el Colegio exige verificación en dos pasos, debe estar completada para la cuenta.
  • Para cargar un archivo necesitás una cuenta de Gestión con permiso para documentos y que el Colegio haya habilitado el espacio. Si no aparece una acción o la pantalla informa que no está habilitada, pedí revisión al Colegio.
  • Prepará un PDF, JPG o PNG de hasta 10 MB y decidí el destino institucional. Antes de repetir una carga o un vínculo, comprobá el mismo archivo y trámite en la lista y el historial.

Datos y estados importantes

Archivo y destino
“Archivo” admite PDF, JPG o PNG de hasta 10 MB. En “Destino” elegí Certificado, Credencial, Adjunto de trámite o Documento institucional según el uso autorizado; para una carga necesitás acceso habilitado a gestión documental.
Dos recorridos
“Archivos y adjuntos” conserva archivos privados y su estado de revisión. “Constancias y plantillas” revisa textos autorizados, emite documentos y registra la entrega por separado.
Estado informado
Después de “Incorporar archivo”, la pantalla indica que quedó privado y pendiente de revisión. “Pendiente” todavía no habilita su uso. “Bloqueado” indica que la descarga no está habilitada: revisá el estado de análisis y cuarentena que muestra el registro y, si informa un error, consultá al Colegio.
Disponible para uso
Un archivo liberado puede descargarse si el botón está habilitado; para vincularlo, elegí el trámite y la visibilidad. Si la disponibilidad cambió desde la última consulta, usá “Actualizar lista” antes de intentar otra vez. Cargado o liberado no significa aprobado por el Colegio ni vinculado al trámite.
Lista por páginas
La lista muestra hasta 50 documentos por consulta. Usá “Cargar documentos anteriores” para agregar la página siguiente sin quitar los que ya están visibles; si la consulta falla, reintentá la consulta, no vuelvas a subir el archivo.
Almacenamiento
Si la pantalla avisa que el almacenamiento privado no está configurado, no acepta cargas. Conservá el archivo y consultá al Colegio; no intentes otro destino para evitar el aviso.
Vínculo pendiente y recibo
Antes de enviar, Archivo conserva el mismo trámite, archivo, visibilidad y clave en esta pestaña. Si la respuesta se pierde o recargás, consultá el recibo del mismo pedido antes de reintentar; el resultado confirmado conserva el vínculo original.
Adjunto confirmado y estado de seguridad
En Mis trámites, si la carga de un adjunto quedó confirmada con un identificador de recibo pero esta vista no se actualizó, no la repitas: abrí el trámite y usá “Actualizar estado”, que sólo consulta y no vuelve a subir el archivo. El estado de revisión/cuarentena no confirma que el archivo esté disponible para descargar.
Cupo de archivos
Si el cupo se alcanzó o la carga no está habilitada, conservá el archivo y consultá al Colegio para revisar la habilitación o ampliación. No borres archivos ni repitas la carga para eludir el límite; no necesitás ajustes técnicos.
  1. En Gestión → Documentos → “Archivos y adjuntos”, comprobá primero que el archivo no figure ya en la lista. Para incorporar uno, elegí un PDF, JPG o PNG de hasta 10 MB, seleccioná el “Destino” adecuado y usá “Incorporar archivo”. Si el almacenamiento no está habilitado o no tenés permiso, consultá al Colegio antes de continuar.
  2. Tras la carga, verificá el recibo y el estado que muestra la pantalla: inicialmente puede quedar privado y pendiente. “Actualizar lista” vuelve a consultar; no vuelve a cargar. Sólo descargá o vinculá el archivo si aparece disponible/liberado y la acción está habilitada. Si el estado no cambia o muestra bloqueo, conservá el archivo y pedí revisión al Colegio; no supongas que el control ya terminó.
  3. La lista muestra hasta 50 documentos por consulta. Para encontrar un archivo anterior, usá “Cargar documentos anteriores”: la página nueva se agrega a los documentos ya cargados. Si falla esa consulta, reintentala desde el mismo botón; no vuelvas a subir el archivo.
  4. Para vincular un adjunto liberado, abrí el trámite exacto, elegí la visibilidad y confirmá “Vincular documento”. Antes, cotejá nombre del archivo, trámite y si será “Uso interno” o “Visible al matriculado”. Si Archivo conserva una acción pendiente, elegí “Consultar resultado”. Si aparece el recibo, revisá ese trámite e historial; sólo si el servidor confirma que no hay recibo podés reintentar el mismo vínculo con el mismo archivo, trámite y visibilidad. “Descartar acción pendiente” bloquea el envío tardío pero no cancela el trámite.
  5. Para plantillas y constancias, cambiá a la pestaña “Constancias y plantillas” y abrí su ayuda específica.

Ejemplo de uso

Ejemplo ficticio: en Archivo elegí un adjunto de prueba liberado, el trámite de prueba y su visibilidad. Si la pantalla queda sin respuesta y la recargás, usá “Consultar resultado” para el vínculo conservado antes de decidir otra acción; no vuelvas a elegir ni a subir el archivo. Si aparece un aviso de cupo, guardá el archivo y consultá al Colegio antes de intentar otra carga.

Qué deberías ver

Cada archivo conserva su estado de revisión y sólo los liberados están disponibles para abrir o descargar.

Preguntas frecuentes

¿Qué significan pendiente y disponible/liberado?

Pendiente indica que el archivo aún no está habilitado para uso. Disponible/liberado permite descargarlo si el botón está habilitado; para vincularlo hay que elegir el trámite y la visibilidad. Ninguno de esos estados aprueba por sí solo el contenido institucional.

¿Un archivo liberado ya está vinculado al trámite?

No. Seleccioná el trámite abierto, definí visibilidad y confirmá el vínculo.

¿Qué hago si no hay cupo o falta habilitar la carga?

No borres archivos ni repitas la carga para eludir el límite. Consultá al Colegio si corresponde habilitar o ampliar el cupo; no necesitás ajustes técnicos.

¿Qué significan pendiente y disponible/liberado?
Pendiente indica que el archivo aún no está habilitado para uso. Disponible/liberado permite descargarlo si el botón está habilitado; para vincularlo hay que elegir el trámite y la visibilidad. Ninguno de esos estados aprueba por sí solo el contenido institucional.
¿Un archivo liberado ya está vinculado al trámite?
No. Seleccioná el trámite abierto, definí visibilidad y confirmá el vínculo.
¿Qué hago si no hay cupo o falta habilitar la carga?
No borres archivos ni repitas la carga para eludir el límite. Consultá al Colegio si corresponde habilitar o ampliar el cupo; no necesitás ajustes técnicos.

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Si algo no sale como esperás

Si un archivo está pendiente de revisión o en cuarentena, consultá su estado y la observación; no intentes abrirlo por una URL directa ni reutilices un enlace vencido. La lista carga hasta 50 documentos por página: elegí “Cargar documentos anteriores” para sumar la siguiente página y conservar lo ya cargado; si la consulta falla, reintentá esa consulta sin volver a subir el archivo. Si un vínculo a trámite queda pendiente, la misma clave, archivo, trámite y visibilidad permanecen guardados en esta pestaña. Consultá primero el recibo; si aparece, abrí ese trámite y revisá el historial. Sólo si el servidor confirma que no hay recibo se habilita reintentar el mismo vínculo. Para detenerlo, abrí el mismo trámite y confirmá “Descartar acción pendiente” después de esa consulta: el trámite no se cancela y el servidor bloquea el envío tardío. Si la respuesta continúa incierta, no cambies el trámite, el archivo ni la visibilidad. En Mis trámites, si la carga de un adjunto quedó confirmada con un identificador de recibo pero esta vista no se actualiza, no la repitas: abrí el trámite y usá “Actualizar estado”, que sólo consulta y no vuelve a subir el archivo. La confirmación que aparece en esta vista se pierde al recargar; después de actualizar, revisá el estado de seguridad antes de descargar o cargar otro documento. Pendiente de revisión o cuarentena no significa que el archivo no se haya recibido ni lo hace descargable. Si se alcanzó el cupo o falta habilitación, no borres archivos ni repitas la carga para eludir el límite; consultá al Colegio. No necesitás ajustes técnicos.

La disponibilidad permite descargar con el permiso correspondiente; no confirma aprobación institucional del contenido ni vínculo a un trámite. Los certificados técnicos ON se administran por otro circuito.

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Seguir un trámite

“Trámites del Colegio” reúne solicitudes internas presentadas por matriculados y su gestión institucional; no son causas judiciales. La atención y el guardado sólo se habilitan para Administración o personas autorizadas para atender trámites; Auditoría consulta dentro de su permiso sin guardar ni atender. Portal presenta solicitudes. Gestión puede crear una solicitud nueva o guardar un borrador y presentar ese mismo trámite desde su ficha; después puede asignarlo, observarlo, responder y cerrarlo. El circuito depende del tipo; completar el trámite no ejecuta por sí solo una acción de Matrícula, Documentos, Tesorería o Bono Ley.

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Abrí Gestión → “Trámites del Colegio” (/panelcparg/tramites) y usá “Buscar trámite” en “Bandeja de trámites” antes de crear otro pedido. Auditoría sólo consulta. Si tu rol permite atender y necesitás una solicitud nueva, “Crear solicitud” abre su preparación; abrirla no guarda ni presenta.

Antes de empezar

  • Para operar en Gestión, tu cuenta debe tener el acceso y el rol que el Colegio asignó para esta tarea. El acceso al Portal no concede permisos de Gestión; si la pantalla informa que falta un permiso, pedí a Administración que revise tu rol y el vínculo institucional. Si el Colegio exige verificación en dos pasos, debe estar completada para la cuenta.
  • La cuenta activa debe estar asignada por el Colegio; si Gestión exige verificación en dos pasos, debe estar completada. La atención o el guardado requiere autorización de Administración o permiso para atender trámites; Auditoría sólo consulta dentro de su permiso, sin guardar ni atender. Para cualquier tarea, si tu acceso no habilita la acción, pedí a Administración que revise la asignación; volver a ingresar no la cambia.
  • Para preparar una solicitud, necesitás una matrícula activa, el tipo, Resumen y Detalle con respaldo. Si el pedido ya existe, usá su referencia y continuá ese registro. Para una “Corrección de perfil vinculada”, continuá desde “Abrir revisión de Padrón”; no uses el formulario genérico para reemplazar ese circuito.

Datos y estados importantes

Tipo de trámite
Clasifica cambio de perfil, revisión de pago, Bono Ley, constancia, credencial, acceso o consulta general; determina los requisitos y el área que lo revisa.
Trámite del Colegio
Es el registro agrupador de una solicitud interna: conserva referencia, estado, historial, comunicaciones y adjuntos. No representa una causa judicial; continuá en el mismo registro para responder observaciones y evitar solicitudes duplicadas.
Identidad de adjunto no verificada
Si la carga respondió pero no se pudo verificar el identificador del archivo, no lo trates como rechazo ni confirmación y no lo reenvíes. “Actualizar trámite” sólo refresca estado y actividad; no confirma la identidad del archivo. Si no aparece, pedí asistencia al Colegio antes de otro envío.
En revisión
Gestión asignó el área y está evaluando el pedido. No significa que se haya aprobado, emitido una credencial/constancia, aplicado un pago ni modificado un acceso.
Con observaciones
Falta una corrección o información. Portal responde en el mismo trámite y conserva el historial; Gestión vuelve a revisar el pedido.
Nota interna
Es visible sólo en Gestión. La respuesta pública se registra por separado para Portal; no copies contenido interno a un mensaje visible.
Resuelto / rechazado / cancelado
Son resultados distintos: resolución completada, solicitud no aprobada o pedido cancelado. Leé fundamento e historial. El trámite registra o comunica el resultado especializado, pero no sustituye el módulo que emite, entrega, cobra o cambia permisos.
  1. En “Bandeja de trámites”, usá “Buscar trámite” por número, asunto o área y continuá el registro existente. Sólo si necesitás uno nuevo y tu rol permite atender, elegí “Crear solicitud” para abrir el formulario, incluso si la bandeja está vacía.
  2. Seleccioná “Matrícula para el trámite” con una matrícula activa. Elegí “Tipo de trámite”, leé sus requisitos y ejemplo y completá “Resumen” y “Detalle”.
  3. En el formulario, “Guardar borrador” conserva la preparación sin presentarla; “Crear solicitud” presenta una solicitud nueva para atención. Comprobá el registro confirmado y su referencia antes de continuar; presentar no significa aprobación.
  4. Para un borrador guardado, elegí “Estado” → “Borradores” y abrí ese mismo registro. Si está habilitado, “Presentar borrador” envía su contenido y referencia actuales: queda pendiente de asignación, no aprueba ni edita el contenido.
  5. Buscá el trámite por número, asunto o área. En Gestión, elegí “Asignar al área para revisión”; esa asignación abre la revisión. “Guardar nota interna” sólo es para el equipo y “Comunicar al matriculado” queda visible en Portal.
  6. Si falta información en un trámite común, en “Resultado” elegí “Solicitar corrección”, detallá qué falta y usá “Enviar observación”; Portal responde en el mismo caso con “Enviar respuesta”. Si el trámite dice “Corrección de perfil vinculada”, la observación y la decisión se hacen desde “Abrir revisión de Padrón” con “Observar”, “Rechazar” o “Aprobar corrección”; Trámites conserva el trámite, las comunicaciones y los adjuntos, y la respuesta de Portal vuelve a ese mismo caso.
  7. Para adjuntar, usá el mismo trámite. Si una respuesta de carga no permite verificar el identificador del archivo, no la tomes como rechazo ni como confirmación y no reenvíes. “Actualizar trámite” sólo refresca estado y actividad; no confirma la identidad del adjunto. Si no aparece, pedí asistencia al Colegio antes de otro envío.
  8. Para los demás tipos, en “Resultado” elegí “Resolver” o “Rechazar”, completá “Fundamento o comunicación” y confirmá con “Confirmar cierre” sólo cuando el estado lo permita y el tipo no requiera un resultado especializado previo. Para constancias, credenciales, pagos o entrega de Bono Ley, completá primero la acción indicada en la sección correspondiente; el cierre del caso no la sustituye.
  9. Confirmá estado, fundamento y comunicación en el historial del mismo trámite. La consulta en Portal corresponde sólo a la cuenta con esa matrícula vinculada; la vista administrativa no consulta sus datos. Una respuesta o resolución no activa por sí sola matrícula, cuenta, pago, credencial ni integración externa.

Ejemplo de uso

Ejemplo ficticio de cambio de perfil: Gestión abre “Corrección de perfil vinculada” y sigue “Abrir revisión de Padrón”. Allí registra la observación con “Observar” o toma la decisión disponible de “Rechazar” o “Aprobar corrección”. Trámites conserva la comunicación y los adjuntos en el mismo trámite; si Portal responde, Gestión vuelve a la revisión especializada y no usa “Enviar observación” ni “Resolver” en el formulario genérico.

Qué deberías ver

La solicitud interna del Colegio conserva su referencia, responsable, estado e historial confirmados; el trámite no es una causa judicial y abrirlo no presenta una solicitud nueva.

Preguntas frecuentes

¿Presentar un borrador crea otro trámite?

No. “Presentar borrador” envía el mismo registro con su referencia y contenido guardados. “Crear solicitud” inicia una solicitud nueva desde el formulario.

¿Una nota interna se comunica a la persona?

No. Usá la acción de observación o resolución para comunicar una respuesta; la nota interna es para el equipo.

¿Puedo cambiar de área y cerrar desde una misma pantalla?

La asignación y el resultado son pasos separados. Revisá la versión del trámite entre ambos.

¿“Confirmar cierre” ejecuta el resultado de cualquier trámite?

No. Algunos tipos requieren antes una acción especializada, como emitir una constancia o credencial o confirmar un pago/entrega. Revisá el resultado específico que muestra el trámite.

¿Dónde decido una corrección de perfil vinculada?

Desde “Abrir revisión de Padrón”, con “Observar”, “Rechazar” o “Aprobar corrección”. El formulario genérico de Trámites no ofrece “Enviar observación” ni “Resolver” para esa corrección estructurada.

¿Presentar un borrador crea otro trámite?
No. “Presentar borrador” envía el mismo registro con su referencia y contenido guardados. “Crear solicitud” inicia una solicitud nueva desde el formulario.
¿Una nota interna se comunica a la persona?
No. Usá la acción de observación o resolución para comunicar una respuesta; la nota interna es para el equipo.
¿Puedo cambiar de área y cerrar desde una misma pantalla?
La asignación y el resultado son pasos separados. Revisá la versión del trámite entre ambos.
¿“Confirmar cierre” ejecuta el resultado de cualquier trámite?
No. Algunos tipos requieren antes una acción especializada, como emitir una constancia o credencial o confirmar un pago/entrega. Revisá el resultado específico que muestra el trámite.
¿Dónde decido una corrección de perfil vinculada?
Desde “Abrir revisión de Padrón”, con “Observar”, “Rechazar” o “Aprobar corrección”. El formulario genérico de Trámites no ofrece “Enviar observación” ni “Resolver” para esa corrección estructurada.

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Si algo no sale como esperás

Si una acción queda pendiente, usá “Consultar recibo” para cotejar el caso. Si todavía no hay recibo, elegí “Reintentar la misma operación” sólo para repetir esa acción y su contenido; no presentes otro trámite. “Descartar acción pendiente” requiere una confirmación separada y cotejo posterior del mismo trámite. Ante conflicto, actualizá el detalle y el historial antes de continuar; nunca copies una nota interna en la comunicación visible a Portal.

La ayuda no aprueba ni cambia por sí misma el perfil, cuenta, matrícula, saldo, credencial o permisos. La entrega de constancia requiere una emisión vigente asociada a ese trámite; la entrega de credencial reutiliza una emisión vigente y no emite ni recupera su QR/código. Los plazos dependen de una política aprobada y de los datos guardados al recibir el trámite; si no existe plazo aprobado, no inventes una fecha. Ante respuesta incierta, consultá el historial/recuperación del mismo trámite antes de decidir otra acción; no supongas que todas las acciones pueden repetirse sin revisar el resultado.

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Publicar avisos y preparar plantillas

Prepará un aviso como borrador, revisá su vista previa y publicalo en el portal. Las plantillas de mensajes se guardan por separado.

Ver pasos, ejemplo y soluciones

Empezá aquí

Abrí Gestión → Avisos (/panelcparg/comunicaciones). Elegí “Avisos del portal” para preparar o publicar un aviso y “Plantillas de mensajes” para trabajar con textos reutilizables.

Antes de empezar

  • Para operar en Gestión, tu cuenta debe tener el acceso y el rol que el Colegio asignó para esta tarea. El acceso al Portal no concede permisos de Gestión; si la pantalla informa que falta un permiso, pedí a Administración que revise tu rol y el vínculo institucional. Si el Colegio exige verificación en dos pasos, debe estar completada para la cuenta.
  • La cuenta activa debe estar asignada por el Colegio, tener el rol autorizado para gestionar avisos o plantillas y completar la verificación en dos pasos si Gestión la solicita. Si la pantalla dice que tu rol no permite gestionar comunicaciones o avisos, pedí a Administración que revise el permiso.
  • Prepará texto aprobado para las personas destinatarias. Publicar un aviso no confirma el envío ni la entrega por correo, SMS o WhatsApp.

Datos y estados importantes

Avisos del portal
Un aviso se redacta, guarda como borrador y publica para las personas matriculadas autenticadas.
Plantillas de mensajes
Son versiones de texto por canal. Guardarlas no envía un mensaje ni crea por sí sola una entrega.
Bandeja de salida
Publicar un aviso registra una orden durable; no confirma que un proveedor externo la entregó.
Listas vacías y permisos
“Todavía no hay avisos. Elegí Nuevo aviso para preparar el primero” describe una lista cargada sin registros; “No hay avisos con estos filtros” pide revisar la búsqueda y el estado. Un error de consulta no confirma una lista vacía. Si falta permiso, Administración debe revisarlo.
Versiones de plantilla
“Plantillas guardadas” muestra asunto o nombre interno, versión, canal y estado. Guardar una plantilla crea un borrador; esta pantalla no tiene una acción para enviarla.
  1. En “Avisos del portal”, revisá “Últimos avisos”. Usá “Buscar entre los avisos cargados” y “Estado” para localizar uno existente. Para crear otro, elegí “Nuevo aviso” y completá “Título”, “Resumen” y “Contenido”; el identificador interno se genera automáticamente.
  2. Elegí “Guardar borrador” y revisá el aviso seleccionado en la vista previa: título, resumen, contenido, estado y versión. “Editar como nueva versión” conserva la anterior y abre otra propuesta.
  3. Sólo después de revisar el texto, elegí “Publicar en el portal”. Comprobá el estado publicado y el mensaje de confirmación. Verificá el aviso con una cuenta autorizada en Portal → Comunicaciones → Avisos (/portal/comunicaciones).
  4. En “Plantillas de mensajes”, revisá “Plantillas guardadas” antes de crear otra equivalente. Elegí “Nueva plantilla”, completá “Nombre interno”, “Canal”, “Asunto opcional” y “Contenido”, y guardá el borrador. Cotejá la versión y el canal en la lista.
  5. Una publicación o una orden en la bandeja de salida no acredita entrega de correo, SMS o WhatsApp. Los canales externos requieren habilitación y evidencia de entrega por separado; guardar una plantilla tampoco envía mensajes.

Ejemplo de uso

Ejemplo ficticio: completá un aviso con clave demo_aviso, título, resumen y texto breve; guardalo como borrador y revisá la versión. Publicarlo lo muestra en Portal y registra una orden, no prueba una entrega externa.

Qué deberías ver

La regla o plantilla queda en el estado guardado; configurar no prueba una entrega externa.

Preguntas frecuentes

¿Publicar una plantilla envía un mensaje?

No. La plantilla queda guardada como versión.

¿Qué confirma “Publicar en portal”?

El aviso de Portal y una orden durable, no la entrega por un proveedor.

¿Qué significa “No hay plantillas reales configuradas”?

La consulta no encontró plantillas registradas para Gestión. Esta pantalla no permite enviar un mensaje ni crear un proveedor; consultá a Administración antes de redactar una plantilla nueva.

¿Qué hago si la lista informa que mi rol no permite gestionar avisos o plantillas?

Detenete y pedí a Administración que revise el permiso de Gestión. Volver a ingresar no cambia el rol; no intentes publicar desde otro acceso.

¿Una plantilla guardada se puede enviar desde aquí?

No. La pantalla guarda borradores de plantillas y muestra sus versiones; no tiene una acción de envío de plantilla. Publicar un aviso del Portal es otro control y registra una orden, no la entrega por correo, SMS o WhatsApp.

¿Publicar una plantilla envía un mensaje?
No. La plantilla queda guardada como versión.
¿Qué confirma “Publicar en portal”?
El aviso de Portal y una orden durable, no la entrega por un proveedor.
¿Qué significa “No hay plantillas reales configuradas”?
La consulta no encontró plantillas registradas para Gestión. Esta pantalla no permite enviar un mensaje ni crear un proveedor; consultá a Administración antes de redactar una plantilla nueva.
¿Qué hago si la lista informa que mi rol no permite gestionar avisos o plantillas?
Detenete y pedí a Administración que revise el permiso de Gestión. Volver a ingresar no cambia el rol; no intentes publicar desde otro acceso.
¿Una plantilla guardada se puede enviar desde aquí?
No. La pantalla guarda borradores de plantillas y muestra sus versiones; no tiene una acción de envío de plantilla. Publicar un aviso del Portal es otro control y registra una orden, no la entrega por correo, SMS o WhatsApp.

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Si algo no sale como esperás

Si la lista informa “No se pudieron cargar” o “No se pudo conectar”, volvé a abrir Gestión → Comunicaciones y comprobá que la sección cargue antes de guardar o publicar; una lista anterior no acredita su estado actual. Ante “Tu rol no permite gestionar avisos/plantillas”, pedí a Administración que revise el permiso. Si guardar informa que el aviso cambió o la plantilla ya existe, revisá la lista y la versión actuales antes de decidir; no crees otra clave para eludir el conflicto. Si guardar o publicar queda incierto, volvé a consultar el mismo aviso por título/clave y cotejá su estado en Portal antes de repetir. Si ya figura publicado, no lo vuelvas a publicar. Una plantilla guardada no confirma un envío, y las preferencias de contacto se consultan en el Portal.

Esta pantalla ofrece “Avisos del portal” y “Plantillas de mensajes”; no administra preferencias de contacto, vínculos de canales ni campañas. Publicar confirma el aviso en el portal y una orden durable, no una entrega externa.

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Administrar beneficios y convenios

Revisá el catálogo y las solicitudes de beneficio; los convenios definen a quién alcanzan y cómo acreditar el acceso. Bono Ley tiene su circuito asistido dentro de esta pantalla.

Ver pasos, ejemplo y soluciones

Empezá aquí

Abrí Gestión → Administración → Beneficios y Bono Ley (/panelcparg/beneficios). Empezá en “Catálogo y convenios” para cotejar fuente, condiciones y vigencia; después revisá el pedido existente en “Solicitudes”. Bono Ley tiene una definición y una solicitud separadas dentro de esta sección.

Antes de empezar

  • Para operar en Gestión, tu cuenta debe tener el acceso y el rol que el Colegio asignó para esta tarea. El acceso al Portal no concede permisos de Gestión; si la pantalla informa que falta un permiso, pedí a Administración que revise tu rol y el vínculo institucional. Si el Colegio exige verificación en dos pasos, debe estar completada para la cuenta.
  • La cuenta activa debe tener acceso institucional y el permiso correspondiente. Para revisar un pedido, identificá la matrícula y la solicitud exactas.
  • Tené a mano la fuente del convenio y su período autorizado. Para Bono Ley, verificá además que haya una definición activa con unidades; el pago se coteja por separado en Tesorería.

Datos y estados importantes

Convenio
Define el beneficio, responsable, condiciones, destinatarios y período autorizado por el Colegio. Como orientación general, se informaron convenios para abogados matriculados, su grupo familiar primario y empleadas administrativas; cada convenio establece su alcance.
Credencial y relevamiento
El acceso a un establecimiento adherido se acredita mostrando la credencial de matrícula. El Colegio mencionó un relevamiento de beneficios por establecimiento, pero no adjuntó el detalle; verificá las condiciones y aceptación con el prestador.
Elegibilidad
Determina si una matrícula cumple las condiciones vigentes; una solicitud no cambia esos requisitos.
Solicitud
Registra el pedido de una persona y su revisión; no confirma por sí sola que el beneficio ya fue otorgado.
Bono Ley
La solicitud conserva cantidad, importe y versión de una definición activa; no registra un pago ni entrega por sí sola.
Publicaciones de beneficios
Cada publicación reúne imagen, comercio o entidad, logo, oferta y condiciones. Los cambios se guardan como borrador y pasan por la revisión editorial antes de publicarse.
  1. En “Catálogo y convenios”, abrí cada beneficio y cotejá propósito, vigencia, audiencia, condiciones, responsable y fuente. No actives una versión si alguno de esos datos carece de respaldo.
  2. En “Publicaciones”, buscá el beneficio o elegí “Nuevo beneficio”. Cargá su imagen, el nombre del comercio o entidad, su logo cuando esté disponible, la oferta y las condiciones. Revisá la vista previa y la visibilidad. Guardar crea un borrador y no actualiza la página pública.
  3. Después de guardar los beneficios, elegí “Revisar y publicar” para abrir esa revisión en Contenido. Enviála a revisión; una persona autorizada distinta de quien preparó el borrador debe aprobarla y luego una persona con permiso de publicación la publica. Volvé a Beneficios y actualizá la página pública para comprobar el resultado. Si aparece una solicitud de verificación en dos pasos, completala en el panel y continuá con la misma sesión.
  4. En “Solicitudes”, abrí el pedido exacto, compará matrícula, versión, elegibilidad y motivo; registrá el motivo de la decisión y elegí “Aprobar solicitud” o “Rechazar solicitud” sólo cuando corresponda. La acción queda auditada.
  5. Para Bono Ley, revisá “Definiciones vigentes”. Si falta una definición autorizada, “Crear definición de bono” permite guardar un borrador; verificá nombre, unidad, importe, moneda y máximo por solicitud antes de “Activar versión”. Incorporá unidades internas sólo con respaldo.
  6. En “Registrar solicitud”, seleccioná la matrícula en “Matrícula para Bono Ley”, elegí una “Definición activa con unidades”, indicá “Cantidad” y comprobá importe y versión. Usá “Registrar solicitud con importe y versión registrados” una sola vez.
  7. Si la solicitud requiere pago, elegí un “Pago confirmado del mismo matriculado” y “Verificar pago y reservar unidades”. Si no hay un pago confirmado suficiente de esa matrícula y moneda, cotejá Tesorería; no registres otro cobro para avanzar.
  8. Para completar la asistencia, seleccioná un “Respaldo privado liberado” y completá “Referencia externa de la emisión asistida”. Una persona distinta de quien verificó el pago debe elegir “Registrar evidencia y completar asistencia”. Si algo queda pendiente, recuperá el mismo pedido antes de repetir.

Ejemplo de uso

Ejemplo ficticio: el catálogo muestra un convenio de prueba sin fuente o vigencia confirmada. No elijas “Activar versión”: anotá qué dato falta y consultalo con el área responsable del Colegio. Cuando exista respaldo, revisá la ficha y la solicitud de la matrícula exacta. Bono Ley es un circuito separado: sólo continuá con una definición activa con unidades disponibles y un pago confirmado de la misma matrícula y moneda; si falta alguno, detenete en ese paso.

Qué deberías ver

El catálogo o solicitud conserva vigencia y estado revisados; la lectura no concede el beneficio ni confirma aceptación de terceros.

Preguntas frecuentes

¿Activar una ficha confirma que el prestador ya aceptó el convenio?

No. La ficha informa las condiciones registradas; su activación no prueba aceptación externa. Usá sólo convenios vigentes con respaldo, confirmá en cada acuerdo quién puede acceder y presentá la credencial en el establecimiento adherido cuando así corresponda. El listado actualizado no fue adjuntado; no deduzcas acuerdos activos de anuncios anteriores.

¿Aprobar una solicitud registra el pago del beneficio?

No. Es la decisión sobre esa solicitud. Los pagos, si corresponden, se comprueban en su circuito propio.

¿Una solicitud de Bono Ley descuenta dinero o emite documentación oficial?

No. Conserva cantidad, importe y versión; el cálculo del Colegio es 30% del IUS desde junio de 2025 con el redondeo confirmado. Después se verifica un pago existente y una segunda persona registra evidencia liberada de la asistencia. Los códigos son internos y no hay emisión automática de un documento oficial.

¿Qué hago si no estoy seguro de que se registró una solicitud?

Recuperá el mismo pedido pendiente en la misma pestaña y verificá el resultado antes de preparar otra solicitud.

¿Activar un beneficio publica un anuncio en la web pública?

No. Activar cambia el estado del catálogo institucional para la disponibilidad condicionada en el Portal. Para publicar una página o noticia pública, abrí Contenido; la ruta de Gestión es /panelcparg/contenido.

¿Cómo preparo y activo una ficha?

Abrí Beneficios y convenios (/panelcparg/beneficios?beneficios), elegí “Crear beneficio o convenio”, completá fuente, condiciones, responsable, vigencia y elegibilidad y guardá el borrador. Después una persona revisora coteja la versión y elige “Activar versión”; verificá la disponibilidad con una matrícula de prueba autorizada.

¿Una ficha activa garantiza que todas las personas la vean o que el prestador la acepte?

No. Estado requerido, elegibilidad y vigencia condicionan la disponibilidad en el Portal; comprobá cómo aparece con una cuenta autorizada. La aceptación del prestador se confirma aparte por el canal indicado.

¿Una solicitud confirma que el beneficio fue otorgado?

No. Revisá elegibilidad, vigencia y estado de la solicitud. Aprobá o rechazá con un motivo; la decisión queda en el registro, pero no comunica ni entrega el beneficio por un canal externo.

¿Activar una ficha confirma que el prestador ya aceptó el convenio?
No. La ficha informa las condiciones registradas; su activación no prueba aceptación externa. Usá sólo convenios vigentes con respaldo, confirmá en cada acuerdo quién puede acceder y presentá la credencial en el establecimiento adherido cuando así corresponda. El listado actualizado no fue adjuntado; no deduzcas acuerdos activos de anuncios anteriores.
¿Aprobar una solicitud registra el pago del beneficio?
No. Es la decisión sobre esa solicitud. Los pagos, si corresponden, se comprueban en su circuito propio.
¿Una solicitud de Bono Ley descuenta dinero o emite documentación oficial?
No. Conserva cantidad, importe y versión; el cálculo del Colegio es 30% del IUS desde junio de 2025 con el redondeo confirmado. Después se verifica un pago existente y una segunda persona registra evidencia liberada de la asistencia. Los códigos son internos y no hay emisión automática de un documento oficial.
¿Qué hago si no estoy seguro de que se registró una solicitud?
Recuperá el mismo pedido pendiente en la misma pestaña y verificá el resultado antes de preparar otra solicitud.
¿Activar un beneficio publica un anuncio en la web pública?
No. Activar cambia el estado del catálogo institucional para la disponibilidad condicionada en el Portal. Para publicar una página o noticia pública, abrí Contenido; la ruta de Gestión es /panelcparg/contenido.
¿Cómo preparo y activo una ficha?
Abrí Beneficios y convenios (/panelcparg/beneficios?beneficios), elegí “Crear beneficio o convenio”, completá fuente, condiciones, responsable, vigencia y elegibilidad y guardá el borrador. Después una persona revisora coteja la versión y elige “Activar versión”; verificá la disponibilidad con una matrícula de prueba autorizada.
¿Una ficha activa garantiza que todas las personas la vean o que el prestador la acepte?
No. Estado requerido, elegibilidad y vigencia condicionan la disponibilidad en el Portal; comprobá cómo aparece con una cuenta autorizada. La aceptación del prestador se confirma aparte por el canal indicado.
¿Una solicitud confirma que el beneficio fue otorgado?
No. Revisá elegibilidad, vigencia y estado de la solicitud. Aprobá o rechazá con un motivo; la decisión queda en el registro, pero no comunica ni entrega el beneficio por un canal externo.

Abrir el procedimiento completo de esta pantalla

Si algo no sale como esperás

Si falta fuente, vigencia o condición en “Catálogo y convenios”, no actives la versión: consultá al área responsable del Colegio indicando el beneficio y el dato pendiente. Si la solicitud de beneficio muestra que cambió mientras la revisabas, volvé a “Solicitudes”, actualizá la lista y cotejá la misma matrícula, versión y estado antes de decidir; no abras otra solicitud mientras el resultado de la primera no esté claro. Para Bono Ley, si no hay una definición activa con unidades o no aparece un pago confirmado suficiente de la misma matrícula y moneda, detenete y cotejá la definición o el pago en Tesorería. No registres otro cobro ni repitas la solicitud para forzar el avance.

La ficha de convenio no confirma aceptación de un prestador. Las publicaciones muestran la información del beneficio, pero no confirman condiciones, descuentos ni vigencias comerciales actuales. El orden o la visibilidad de una publicación no modifica el catálogo institucional. La solicitud de Bono Ley no acredita pago ni documento oficial: el pago se verifica por separado y el cierre de asistencia registra evidencia de origen externo; los códigos son internos y no hay conexión con terceros. No promete integración con Mi Argentina ni pagos reales.

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Publicar contenido institucional

Prepará información institucional con fuente y vigencia cotejadas. Si tu última revisión está enviada a revisión, “Retirar mi envío para corregir” la devuelve a borrador conservando texto y registro. Sólo puede hacerlo su autor; no aprueba ni publica.

Ver pasos, ejemplo y soluciones

Empezá aquí

Abrí Gestión → Contenido institucional (/panelcparg/contenido). Para continuar una ficha existente, empezá en “Buscar borradores”; para preparar una nueva, revisá “Información relevada del Colegio”.

Antes de empezar

  • Para operar en Gestión, tu cuenta debe tener el acceso y el rol que el Colegio asignó para esta tarea. El acceso al Portal no concede permisos de Gestión; si la pantalla informa que falta un permiso, pedí a Administración que revise tu rol y el vínculo institucional. Si el Colegio exige verificación en dos pasos, debe estar completada para la cuenta.
  • La cuenta activa debe estar asignada por el Colegio, tener el rol necesario para preparar, revisar o publicar y completar la verificación en dos pasos cuando Gestión la solicite. Publicar requiere revisión independiente y autorización para ese paso.
  • Usá una fuente institucional que puedas cotejar y confirmá que la dirección no duplique una ficha existente. Una sugerencia de redacción no confirma su exactitud ni la publica.

Datos y estados importantes

Borrador
Es contenido todavía editable y no visible como publicación institucional.
Revisión
Es la aprobación editorial separada que debe completarse antes de publicar.
Publicado
Indica que el contenido superó el circuito y se encuentra disponible en el sitio público.
Información relevada del Colegio
El selector agrupa información institucional, recursos y enlaces oficiales, 12 referencias por localidad/rubro y 8 condiciones de beneficios. Entre los recursos está “Requisitos de matrícula (/matricula)”. Elegir una ficha no guarda ni publica.
Tipo y dirección
Cada ficha propone un tipo de publicación y una dirección. Los requisitos conservan /matricula; los PDF usan “Documento público (PDF)” y URL de documento; los enlaces no PDF conservan la procedencia y el destino en el contenido.
Requisitos de matrícula
Actualizá la ficha existente para conservar su historial. Publicarla muestra los requisitos aprobados junto con la guía de preparación; el formulario de consulta sigue disponible cuando está habilitado. La consulta no inscribe ni confirma pagos. Los aranceles se actualizan desde Economía, no en este texto.
Dónde aparece
Usá los nombres visibles: “Institucional” reúne presentación y autoridades; “Contacto”, sedes y canales; “Oficina Virtual”, recursos; y “Beneficios”, referencias y condiciones. La dirección editorial identifica cuál de esos espacios corresponde a la ficha; como referencia, “Requisitos de matrícula” conserva /matricula. Una ficha publicada muestra su nuevo título y resumen; las secciones institucionales también muestran los bloques aprobados y la fecha BUE. El buscador público “Buscar contenido publicado” permite encontrar el nuevo título o resumen.
Condiciones y vigencia
El Colegio informó en términos generales convenios para abogados matriculados, su grupo familiar primario y empleadas administrativas, con acceso presentando credencial en establecimientos adheridos. El relevamiento detallado por establecimiento no vino adjunto, por lo que no se puede confirmar aquí cada prestador, condición o vigencia. Dos referencias indican que el destino está en construcción; no se inventan prestadores.
Propuesta con IA
Envía tu instrucción y los datos ingresados a la conexión habilitada. El resultado vuelve al formulario; puede contener errores y no se guarda ni se publica automáticamente.
  1. En “Buscar borradores”, escribí el título o la dirección. Abrí el detalle y elegí “Preparar nueva versión” para editar una ficha ya guardada; cotejá su versión y estado.
  2. En “Información relevada del Colegio”, elegí una ficha de “Información institucional”, “Recursos y enlaces oficiales”, “Referencias por localidad y rubro” o “Condiciones de beneficios relevadas”. En el grupo de recursos, “Requisitos de matrícula” conserva la dirección institucional /matricula; no prepares una copia equivalente.
  3. Elegí “Preparar borrador desde la información relevada”. La propuesta completa tipo, título, dirección, resumen, contenido, procedencia y, para un PDF, URL pública del PDF. Si el formulario tiene contenido o ya existe esa dirección, la pantalla muestra “Revisá antes de reemplazar el formulario”. “Mantener formulario” conserva tus campos; “Confirmar preparación” carga la ficha sin guardar ni publicar. Para salir de una edición, elegí “Cancelar edición sin guardar”; “Seguir editando” conserva los campos y “Confirmar cancelación” descarta sólo los cambios locales.
  4. Cotejá “Procedencia (URL)” y el contenido. Para destinos no PDF, abrí el enlace de origen y revisá la dirección incluida en el texto; para PDF revisá también “URL pública del PDF”. Las fuentes institucionales y de recursos se consultaron el 3 de octubre de 2026 (BUE); cada condición de beneficio conserva su fecha de consulta. No conviertas los valores de 2025 ni extractos de beneficios en condiciones actuales.
  5. Elegí “Guardar borrador” sólo después de revisar el texto. Precargar no guarda, aprueba ni publica. En Revisión y publicación, enviá el borrador; otra persona autorizada debe aprobarlo y un rol publicador permitido debe ejecutar “Publicar”. Si necesitás corregir tu última revisión mientras está en revisión, seleccionála en “Estados editoriales”, elegí “Retirar mi envío para corregir” y confirmá. Comprobá que la misma revisión volvió a borrador antes de editar y volver a enviarla; se conserva el texto y el registro. La acción sólo corresponde al autor de la última versión en revisión, no a revisiones ajenas, aprobadas o publicadas.
  6. Después de publicar, comprobá la sección visible correspondiente: “Institucional” para presentación y autoridades, “Contacto” para sedes y canales, “Oficina Virtual” para recursos, o “Beneficios” para referencias y condiciones. La tarjeta muestra el título y resumen nuevos y ofrece “Ver ficha completa” o “Ver información publicada por el Colegio”; el recurso o publicación de origen puede aparecer como “Abrir enlace original” o “Ver publicación original”. Las direcciones editoriales son una referencia secundaria del campo “Dirección”; por ejemplo, “Requisitos de matrícula” conserva /matricula. Usá “Buscar contenido publicado” para localizar el nuevo título o resumen. La ficha completa incluye los bloques aprobados y el enlace o documento actualizado.
  7. Si retirás una ficha, la sección vuelve al contenido estático de referencia. Un borrador, una aprobación o un retiro no certifican que autoridades, beneficios, elegibilidad o disponibilidad estén vigentes.

Ejemplo de uso

Ejemplo ficticio: guardá un borrador de prueba y comprobá que el historial muestre la versión guardada. Tras recargar, verificá el mismo contenido antes de continuar; guardar o abrir la vista previa no publica el aviso.

Qué deberías ver

La ficha muestra estado de publicación y revisión; una vista previa no publica ni cambia la versión.

Preguntas frecuentes

¿El catálogo guarda o publica cuando elijo una ficha?

No. “Preparar borrador desde la información relevada” llena el formulario. “Guardar borrador” crea una versión editable; después se requiere revisión independiente y publicación autorizada.

¿Cómo cierro el aviso sin perder lo que estaba escribiendo?

Elegí “Mantener formulario”; si estabas cancelando una edición, elegí “Seguir editando”. El aviso se cierra y tus campos quedan como estaban. Ninguna de esas decisiones guarda ni publica.

¿Qué pasa con la página /matricula existente?

Los requisitos del catálogo conservan esa dirección y su historial. La propuesta no cambia la versión guardada hasta que la guardes; el CMS crea una versión nueva para /matricula. Después de revisar y publicar, aparecen los requisitos aprobados junto con la guía de preparación y el formulario de consulta, si está habilitado. Una consulta no inscribe ni confirma pagos; los aranceles se actualizan desde Economía.

¿Los porcentajes y condiciones de beneficios siguen vigentes?

La información conserva extractos y fecha de consulta, pero no confirma vigencia actual, elegibilidad o disponibilidad. Cotejá los enlaces de origen y confirmá las condiciones con el prestador y el Colegio.

¿Cómo preparo un documento PDF o un enlace de servicio?

El PDF usa “Documento público (PDF)” con URL del documento y procedencia de la página que lo enlaza. Un destino no PDF usa el tipo propuesto en la ficha y conserva la dirección de destino en el contenido; verificá ambas URLs antes de guardar.

¿Dónde aparece una ficha después de publicarla?

La encontrás en “Institucional” (presentación y autoridades), “Contacto” (sedes y canales), “Oficina Virtual” (recursos) o “Beneficios” (referencias y condiciones). La tarjeta muestra el título y resumen nuevos. “Ver ficha completa” o “Ver información publicada por el Colegio” abre la información aprobada; “Abrir enlace original” o “Ver publicación original” lleva al origen. También podés usar “Buscar contenido publicado”.

¿Guardar o aprobar el borrador cambia la página pública?

No. El contenido visible cambia después de la aprobación independiente y de que una persona con permiso de publicación elija “Publicar”.

¿Qué ve el público si retiro una ficha?

El espacio vuelve al contenido estático de referencia. Retirar no certifica ni renueva la vigencia de autoridades, beneficios, requisitos o condiciones.

¿Guardar un borrador lo publica en el sitio?

No. El borrador requiere revisión independiente y publicación explícita por un rol autorizado.

¿Una propuesta de texto asistida queda publicada automáticamente?

No. La propuesta vuelve al formulario para revisión; sólo se guarda cuando elegís la acción correspondiente.

¿El catálogo guarda o publica cuando elijo una ficha?
No. “Preparar borrador desde la información relevada” llena el formulario. “Guardar borrador” crea una versión editable; después se requiere revisión independiente y publicación autorizada.
¿Cómo cierro el aviso sin perder lo que estaba escribiendo?
Elegí “Mantener formulario”; si estabas cancelando una edición, elegí “Seguir editando”. El aviso se cierra y tus campos quedan como estaban. Ninguna de esas decisiones guarda ni publica.
¿Qué pasa con la página /matricula existente?
Los requisitos del catálogo conservan esa dirección y su historial. La propuesta no cambia la versión guardada hasta que la guardes; el CMS crea una versión nueva para /matricula. Después de revisar y publicar, aparecen los requisitos aprobados junto con la guía de preparación y el formulario de consulta, si está habilitado. Una consulta no inscribe ni confirma pagos; los aranceles se actualizan desde Economía.
¿Los porcentajes y condiciones de beneficios siguen vigentes?
La información conserva extractos y fecha de consulta, pero no confirma vigencia actual, elegibilidad o disponibilidad. Cotejá los enlaces de origen y confirmá las condiciones con el prestador y el Colegio.
¿Cómo preparo un documento PDF o un enlace de servicio?
El PDF usa “Documento público (PDF)” con URL del documento y procedencia de la página que lo enlaza. Un destino no PDF usa el tipo propuesto en la ficha y conserva la dirección de destino en el contenido; verificá ambas URLs antes de guardar.
¿Dónde aparece una ficha después de publicarla?
La encontrás en “Institucional” (presentación y autoridades), “Contacto” (sedes y canales), “Oficina Virtual” (recursos) o “Beneficios” (referencias y condiciones). La tarjeta muestra el título y resumen nuevos. “Ver ficha completa” o “Ver información publicada por el Colegio” abre la información aprobada; “Abrir enlace original” o “Ver publicación original” lleva al origen. También podés usar “Buscar contenido publicado”.
¿Guardar o aprobar el borrador cambia la página pública?
No. El contenido visible cambia después de la aprobación independiente y de que una persona con permiso de publicación elija “Publicar”.
¿Qué ve el público si retiro una ficha?
El espacio vuelve al contenido estático de referencia. Retirar no certifica ni renueva la vigencia de autoridades, beneficios, requisitos o condiciones.
¿Guardar un borrador lo publica en el sitio?
No. El borrador requiere revisión independiente y publicación explícita por un rol autorizado.
¿Una propuesta de texto asistida queda publicada automáticamente?
No. La propuesta vuelve al formulario para revisión; sólo se guarda cuando elegís la acción correspondiente.

Abrir el procedimiento completo de esta pantalla

Si algo no sale como esperás

Si la publicación, retirada o restauración no confirma el resultado, no vuelvas a enviar la acción automáticamente. Recargá y revisá historial, revisión y estado público; compará la versión exacta y el estado que ahora muestra el circuito. El pedido guardado puede recuperar el formulario después de recargar, pero no todas las acciones dejan un comprobante que permita confirmar o repetir el mismo pedido sin revisar el resultado. Si el historial no permite concluir qué ocurrió, detenete y pedí revisión antes de otro envío. La autoría, revisión por otra persona y rol de publicación siguen siendo requisitos; guardar o previsualizar no publica.

La asistencia de redacción no verifica fuentes ni reemplaza la revisión del Colegio. Guardar nunca publica. Retirar tu envío para corregir conserva la revisión y sólo la devuelve a borrador; no sustituye aprobación ni publicación. Si el retiro no queda confirmado, actualizá los estados antes de editar o enviar otra vez. Un borrador no cambia el contenido visible: hace falta revisión y publicación autorizadas. Retirar una ficha publicada devuelve el espacio a su contenido estático; no confirma ni renueva autoridades, beneficios, elegibilidad o disponibilidad. La recuperación conserva y restaura en la pestaña el formulario exacto de un guardado incierto, lo mantiene bloqueado y permite cotejarlo por contenido y versión; no vuelve a enviar automáticamente. Esto no permite repetir automáticamente otras acciones ni consultar un recibo para todas ellas. El contenido de ejemplo y los roles probados no implican aprobación institucional.

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Preparar una importación o exportación

Empezá en Administración → Intercambios y elegí el circuito antes de cargar un CSV: Padrón sincroniza matrículas existentes, Economía prepara obligaciones o pagos históricos, y Contenido crea borradores.

Ver pasos, ejemplo y soluciones

Empezá aquí

Abrí Gestión → Administración → Intercambios. Si necesitás dar de alta o vincular un legajo nuevo, empezá en Padrón y legajos → Personas y legajos → “Incorporar padrón cotejado”; no uses el CSV “Padrón: matrícula y estado” para crear identidades.

Antes de empezar

  • Para operar en Gestión, tu cuenta debe tener el acceso y el rol que el Colegio asignó para esta tarea. El acceso al Portal no concede permisos de Gestión; si la pantalla informa que falta un permiso, pedí a Administración que revise tu rol y el vínculo institucional. Si el Colegio exige verificación en dos pasos, debe estar completada para la cuenta.
  • Necesitás acceso autorizado a Intercambios y un CSV preparado con la plantilla del circuito elegido. Economía y Contenidos requieren una revisión de otra persona autorizada; aplicar requiere además el permiso sectorial correspondiente (Tesorería o edición de borradores). Quien presenta la revisión no la aprueba ni aplica ese mismo lote.

Datos y estados importantes

Circuitos distintos
“Padrón: matrícula y estado” sincroniza matrículas existentes; las altas y vínculos de legajo se preparan en “Incorporar padrón cotejado”. Economía separa “Obligaciones económicas” de “Pagos históricos”. “Contenido editorial” prepara borradores, no publicaciones.
Revisar formato y validar
“Revisar formato” comprueba encabezados y muestra filas analizadas, válidas y observadas; no modifica datos. “Validar lote” ejecuta la revisión de filas. El detalle muestra hasta 200 filas: no lo tomes como total si el lote es mayor.
Plantilla y mapeo
Elegí primero “Circuito” y descargá “Descargar plantilla de este circuito”. Conservá sus encabezados y completá esas columnas; no hay un mapeo manual que debas inventar. En la revisión sectorial, el mapeo indicado corresponde al circuito archivado.
Apertura del padrón
Prepará la incorporación desde la plantilla oficial, completá nombres, apellidos, legajo y evidencia. Las filas ambiguas requieren corrección del Colegio; una coincidencia no autoriza fusionar personas.
Hoja para cotejar observaciones
En Gestión → Padrón y legajos → Personas y legajos → “Padrón publicado para cotejar”, elegí la fuente institucional y descargá “Descargar hoja de cotejo de referencias observadas” (el enlace muestra la cantidad). Conserva huella, fila, página, nombre y matrícula publicados. Las columnas vacías son para consignar el nombre completo verificado, matrícula/legajo confirmados, referencia consultada y resultado del cotejo; no se separa el nombre automáticamente. No es un CSV listo para importar y descargarla no resuelve observaciones.
Aprobación independiente
Es la autorización de una segunda persona requerida antes de aplicar determinados lotes.
Anular con respaldo
En Economía: obligaciones a revisar, descargá la plantilla actual y conservá los datos exactos de la obligación existente. Acción annul significa anular: exige Fecha efectiva real (AAAA-MM-DD), Acto de respaldo y Motivo documentado. Validá, cotejá la fila ANULAR, presentá la revisión y esperá que otra persona autorizada apruebe y aplique. No admite anular una obligación abierta con pagos aplicados ni una fecha futura. Si falta respaldo, no completes una fecha aproximada.
Crear o completar historial
Para crear, dejá vacíos los campos de anulación o usá create en Acción con los otros tres vacíos; el CSV anterior de seis columnas sigue admitido. Para una obligación ya anulada, el acta documenta su fecha real sin modificar pagos. El registro se conserva y no se sobrescribe. Una contradicción del historial debe revisarse antes de volver a solicitar el saldo a fecha.
Revisión pendiente de envío
Si el archivo económico o editorial quedó validado sin revisión, Recuperar envío a revisión relee la misma fuente y presenta el mismo lote. No aplica filas. Si la consulta falló, actualizá primero: una respuesta perdida no demuestra que falte la revisión.
Permiso para aplicar
Economía requiere Tesorería; Contenidos requiere edición de borradores. Quien aplica debe ser una persona distinta de quien presentó la revisión. El rechazo conserva el lote aprobado; obtener un permiso de revisión no concede permiso para aplicar.
Aplicación por tramos
Cada confirmación sectorial envía hasta 500 filas. Revisá el resultado y confirmá el siguiente tramo; no hay envíos encadenados automáticamente. La pantalla conserva lote, revisión, huella y punto de avance para retomar después de recargar, sin guardar el CSV en el navegador.
Recibo sectorial
Identifica el mismo lote, archivo, revisión y tramo; nuevas y recuperadas corresponden al tramo, mientras pendientes es el total global. Sólo lote completo y cero pendientes confirman el cierre. Recuperar un lote completo conserva su fecha original y sus efectos registrados.
Economía
Elegí obligaciones o pagos históricos. Los pagos requieren matrícula, cuenta, referencia original, moneda, fecha e importes asignados a obligaciones existentes. Se conserva su fuente y no se emite otro recibo.
Plantilla de pagos históricos
La plantilla indica Matrícula, Cuenta, Referencia de origen, Moneda, Importe, Fecha de pago y Asignaciones JSON. La fecha debe conservar zona horaria; cada asignación identifica período, concepto e importe. La suma debe igualar el pago y no superar saldos.
Historial de Padrón
En “Incorporar padrón cotejado”, buscá por ID, referencia o huella y recorré “Página N de M · X lotes” con Anterior/Siguiente. “Revisar incorporación” abre el lote exacto y muestra estado, filas, recibo y huella.
Consulta de lote
Buscar y abrir sólo consulta registros existentes: no carga el CSV, crea personas ni aplica matrículas. Descargar el archivo original es una acción separada y requiere autorización vigente.
Lotes económicos o editoriales anteriores
“Consultar lote” busca por el identificador exacto y abre la validación y revisión asociadas, sujetas al permiso vigente. Un error no confirma que falte la revisión.
Fuente original
Un lote validado permite descargar sus bytes originales con huella SHA-256. Consultar metadata o abrir las filas no descarga ni aplica el archivo.
Circuito, fuente y clave
Elegí el circuito correcto y conservá “Sistema fuente” y “Clave de lote” para identificar la entrega. Cotejá también el archivo CSV y su huella antes de revisar o aplicar; no cambies la clave para resolver un resultado incierto.
Antes de aplicar
¿La huella del archivo corresponde al material revisado? ¿La revisión la decidió otra persona? ¿Tu rol permite aplicar este tipo de lote? Si el recibo es incierto, actualizá y consultá el mismo lote antes de repetir.
Resultado por tramo
El punto de avance y las filas nuevas o recuperadas describen el tramo confirmado; “pendientes” es el total global. No avances hasta cotejar ese recibo.
Exportación privada
Elegí tipo, columnas y filtros; explicá el motivo y solicitá autorización. La aprobación con referencia fija el conjunto de datos y habilita generar el CSV durante su vigencia.
  1. En Gestión → Padrón y legajos → Personas y legajos → “Padrón publicado para cotejar”, consultá la fuente institucional seleccionada y elegí “Descargar hoja de cotejo de referencias observadas” (el enlace indica la cantidad). Conservá juntas huella, fila y página; completá las columnas vacías sólo con información verificada y mantené el nombre publicado íntegro. La hoja es de trabajo, no es un CSV de importación y no corrige la fuente.
  2. Pedí la corrección institucional de la referencia observada. Después volvé a consultar el padrón publicado y revisá su nueva huella; no des por resuelta una observación porque descargaste o completaste la hoja.
  3. Cuando los datos estén cotejados, andá a Administración → Intercambios → “Incorporar padrón cotejado”. Descargá la plantilla propia de ese circuito y prepará un CSV nuevo con los campos requeridos; no cargues la hoja de observaciones como si estuviera lista para importar.
  4. En “Incorporar padrón cotejado”, buscá en el historial por ID, referencia o huella. Recorré “Página N de M · X lotes” con Anterior/Siguiente y elegí “Revisar incorporación” para abrir el lote exacto.
  5. Para Economía o Contenido, en Administración → Intercambios elegí “Circuito” y descargá “Descargar plantilla de este circuito”. Completá “Sistema fuente”, “Clave de lote” y “Archivo CSV” con los encabezados de esa plantilla. “Padrón: matrícula y estado” sólo sincroniza matrículas ya existentes; para altas o vínculos, usá el circuito de cotejo de legajos descrito arriba.
  6. Después de “Archivar para validación”, buscá el lote en “Lotes en preparación”. “Revisar formato” comprueba encabezados y muestra filas analizadas, válidas y observadas, sin aplicar datos. Si hay un error de estructura, corregí el CSV y archivá una nueva entrega con otra clave; luego usá “Validar lote” y revisá el total de filas válidas/observadas y el resumen del circuito. El detalle puede mostrar hasta 200 filas; no lo confundas con el total del lote.
  7. Para pagos históricos, cotejá matrícula, cuenta, referencia original, moneda, importe, fecha con zona horaria y asignaciones JSON por período, concepto e importe. La suma asignada debe coincidir con el pago y no superar saldos existentes.
  8. En el circuito “Padrón: matrícula y estado”, una validación correcta habilita “Aplicar lote validado” y la confirmación explícita sincroniza sólo matrículas existentes. No se crea una persona ni una cuenta. Para “Incorporar padrón cotejado”, conservá el cotejo, las observaciones y la revisión independiente de otra persona; no mezcles ese flujo con el CSV de estado.
  9. En Economía o Contenidos, presentá la revisión y esperá la decisión de otra persona autorizada. Quien presentó no aplica; la aprobación de revisión no equivale al permiso sectorial de aplicación.
  10. Confirmá un tramo explícito y leé su recibo antes de continuar: punto de avance, filas del tramo, nuevas, ya registradas y pendientes globales. Sólo “completado” con cero pendientes confirma el lote entero.
  11. Si el detalle de Padrón no aparece en la página actual, buscá por ID, referencia o huella y recorré las páginas; un filtro sin resultados no demuestra que el lote no exista. La consulta no vuelve a subir el CSV ni crea personas. Para un lote económico fuera de la lista reciente, usá “Consultar lote” con el ID exacto y abrí su validación/revisión; la descarga de la fuente original es una acción separada. Si la respuesta de una carga inicial es incierta, actualizá la lista y buscá el mismo sistema y clave antes de volver a archivar. Si se pierde la respuesta de un tramo económico, recargá y recuperá ese mismo tramo con el progreso del tramo guardado antes de confirmar el siguiente.

Ejemplo de uso

Ejemplo ficticio de una obligación: elegís “Economía: obligaciones a revisar” y su plantilla; preparás una fila Matrícula=FICTICIA-001, Período=2026-10, Concepto=Cuota de prueba, Importe=1000.00, Moneda=ARS y Vencimiento=2026-10-31. Completás Sistema fuente=demostracion_colegio y Clave de lote=demo-obligaciones-2026-10. “Revisar formato” sólo comprueba el archivo; después “Validar lote” informa las filas y el resumen. Si la fila corresponde a una cuenta y concepto existentes, otra persona autorizada revisa el lote y alguien con permiso de Tesorería lo aplica. El ejemplo no representa una deuda real ni garantiza que el destino exista.

Qué deberías ver

El lote conserva su referencia y resultados por fila; recuperar no importa dos veces ni confirma una conciliación ajena.

Preguntas frecuentes

¿Puedo seguir con las filas correctas si otras quedaron observadas?

No des por incorporado un lote observado. Corregí el archivo o el cotejo y revisá de nuevo el resultado antes de confirmar.

¿Qué se crea al importar pagos históricos?

La aplicación registra los pagos anteriores y su imputación según el archivo aprobado. Recuperar el mismo lote conserva esos registros; no vuelve a cobrar ni emite comprobantes nuevos.

¿Qué fecha pongo al registrar una anulación anterior?

La fecha efectiva que acredita el acto o constancia institucional, no la fecha de carga ni una aproximación. Ejemplo ficticio: si una obligación sin pagos se anuló el 05/10/2026 y el acto lo acredita, Fecha efectiva es 2026-10-05 y Acto de respaldo puede ser ACTA-DEMO-15. El saldo al cierre del 04/10 todavía considera esa obligación; desde el cierre del 05/10 ya no. El ejemplo no autoriza una anulación real. Si falta respaldo o el historial es contradictorio, no completes una fecha para hacer pasar el reporte.

¿Puedo corregir o borrar el acta después?

Este circuito conserva el acta de anulación y no permite sobrescribirla ni borrarla. Si detectás un error, conservá el identificador del lote y de la obligación, reuní el respaldo y pedí a Tesorería revisar la corrección que corresponda; no prepares otra fila para reemplazarla a ciegas.

¿Cómo sé que terminó la aplicación económica?

El lote debe mostrar estado completado y cero pendientes globales. Un tramo confirmado no significa que terminó el lote entero.

¿Qué hago si no encuentro un lote de Padrón?

Buscá por su identificador o referencia y recorré las páginas. Un resultado vacío no demuestra que el lote no exista; consultar el detalle no vuelve a cargar el archivo ni crea personas.

¿“Revisar formato” ya valida o aplica el archivo?

No. Comprueba la estructura y cuenta filas sin aplicarlas. “Validar lote” revisa el contenido del circuito; después seguí la confirmación y revisión que correspondan a ese circuito.

¿Qué hago si no sé si se archivó el archivo?

No lo cargues otra vez con otra clave. En “Incorporar padrón cotejado”, elegí “Consultar el mismo lote y revisar filas”. Si encuentra un único lote como “Archivo conservado”, revisá su fuente, estado y filas, y usá “Reintentar el mismo pedido” si aparece para continuar ese lote; si la consulta exacta no encuentra el lote y la pantalla pide reanudar, volvé a elegir el mismo archivo y usá “Reanudar esta carga”. En “Importaciones y exportaciones”, consultá el lote existente antes de enviar otra vez y conservá “Sistema fuente”, “Clave de lote” y el archivo original. Si aparece más de un lote posible, la fuente o la referencia no coinciden, detenete y pedí revisión.

¿Puedo seguir con las filas correctas si otras quedaron observadas?
No des por incorporado un lote observado. Corregí el archivo o el cotejo y revisá de nuevo el resultado antes de confirmar.
¿Qué se crea al importar pagos históricos?
La aplicación registra los pagos anteriores y su imputación según el archivo aprobado. Recuperar el mismo lote conserva esos registros; no vuelve a cobrar ni emite comprobantes nuevos.
¿Qué fecha pongo al registrar una anulación anterior?
La fecha efectiva que acredita el acto o constancia institucional, no la fecha de carga ni una aproximación. Ejemplo ficticio: si una obligación sin pagos se anuló el 05/10/2026 y el acto lo acredita, Fecha efectiva es 2026-10-05 y Acto de respaldo puede ser ACTA-DEMO-15. El saldo al cierre del 04/10 todavía considera esa obligación; desde el cierre del 05/10 ya no. El ejemplo no autoriza una anulación real. Si falta respaldo o el historial es contradictorio, no completes una fecha para hacer pasar el reporte.
¿Puedo corregir o borrar el acta después?
Este circuito conserva el acta de anulación y no permite sobrescribirla ni borrarla. Si detectás un error, conservá el identificador del lote y de la obligación, reuní el respaldo y pedí a Tesorería revisar la corrección que corresponda; no prepares otra fila para reemplazarla a ciegas.
¿Cómo sé que terminó la aplicación económica?
El lote debe mostrar estado completado y cero pendientes globales. Un tramo confirmado no significa que terminó el lote entero.
¿Qué hago si no encuentro un lote de Padrón?
Buscá por su identificador o referencia y recorré las páginas. Un resultado vacío no demuestra que el lote no exista; consultar el detalle no vuelve a cargar el archivo ni crea personas.
¿“Revisar formato” ya valida o aplica el archivo?
No. Comprueba la estructura y cuenta filas sin aplicarlas. “Validar lote” revisa el contenido del circuito; después seguí la confirmación y revisión que correspondan a ese circuito.
¿Qué hago si no sé si se archivó el archivo?
No lo cargues otra vez con otra clave. En “Incorporar padrón cotejado”, elegí “Consultar el mismo lote y revisar filas”. Si encuentra un único lote como “Archivo conservado”, revisá su fuente, estado y filas, y usá “Reintentar el mismo pedido” si aparece para continuar ese lote; si la consulta exacta no encuentra el lote y la pantalla pide reanudar, volvé a elegir el mismo archivo y usá “Reanudar esta carga”. En “Importaciones y exportaciones”, consultá el lote existente antes de enviar otra vez y conservá “Sistema fuente”, “Clave de lote” y el archivo original. Si aparece más de un lote posible, la fuente o la referencia no coinciden, detenete y pedí revisión.

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Si algo no sale como esperás

Si no encontrás un lote de Padrón, buscá por ID, referencia o huella y recorré las páginas con Anterior/Siguiente; un resultado vacío para un filtro no demuestra que el lote no exista. Abrí “Revisar incorporación” para cotejar detalle y huella; consultar no vuelve a subir el archivo ni crea personas. Si el área muestra un “Pedido conservado”, elegí “Consultar el mismo lote y revisar filas”. Si encuentra un único lote como “Archivo conservado”, revisá sus filas y el estado y después elegí “Reintentar el mismo pedido”; no vuelvas a elegir ni a cargar el CSV. Si el lote ya avanzó, seguí consultando y reanudando ese mismo pedido. Sólo si la consulta exacta no encuentra un lote podés volver a elegir el mismo CSV y usar “Reanudar esta carga”; la pantalla verifica la huella antes de enviarlo. Si la huella no coincide o aparecen varios lotes con la misma fuente, referencia y huella, detenete y pedí que revisen el caso; no uses otro archivo ni cambies la clave. Si la respuesta de la carga inicial fue incierta y no aparece un pedido conservado, actualizá el historial y buscá el mismo Sistema fuente y Clave de lote antes de volver a enviar. Para una respuesta incierta durante la aplicación sectorial, recargá, abrí el mismo lote y revisión, y recuperá el tramo pendiente con su punto de avance antes de avanzar. No presentes otro CSV ni confirmes un tramo distinto mientras el resultado siga incierto. Si el cotejo fue observado, corregí la fuente institucional y prepará una entrega nueva con otra clave. Para Economía, conservá archivo y revisión originales; un recibo recuperado no duplica obligaciones ni pagos. Una referencia de pago original ya registrada se recupera sólo si sus datos coinciden; si difieren, se conserva el original y se informa el conflicto. Una importación económica no activa matrículas.

La ayuda no carga archivos, no aprueba por una segunda persona, no crea deudas ni publica contenido. En el historial de Padrón, buscar/abrir sólo consulta: no crea personas, vínculos ni matrículas. Una fila observada requiere cotejo antes de incorporar. Para recuperar un efecto económico, mantené exactamente fuente, clave, archivo, huella y revisión; una misma referencia de pago con contenido distinto es un conflicto. La consulta de revisión se hace por el ID exacto del lote y queda sujeta a autorización; un error no confirma que falte. Una exportación sólo se descarga con autorización vigente y archivo liberado por el control de seguridad.

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Controlar la operación

Elegí Auditoría, Disponibilidad o Consultas públicas para revisar un registro y decidir el siguiente paso desde la fuente correcta.

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Abrí Gestión → Operaciones (/panelcparg/operaciones) y elegí “Auditoría”, “Disponibilidad” o “Consultas públicas”. Usá “Actualizar” en la fuente seleccionada antes de decidir.

Antes de empezar

  • Para operar en Gestión, tu cuenta debe tener el acceso y el rol que el Colegio asignó para esta tarea. El acceso al Portal no concede permisos de Gestión; si la pantalla informa que falta un permiso, pedí a Administración que revise tu rol y el vínculo institucional. Si el Colegio exige verificación en dos pasos, debe estar completada para la cuenta.
  • La cuenta activa debe estar asignada por el Colegio, tener permiso de consulta y completar la verificación en dos pasos si Gestión la solicita. “Actualizar estado” requiere además autorización para la consulta pública seleccionada.
  • Tené a mano la referencia del registro y volvé al módulo que originó la operación cuando necesites resolverla; Auditoría y Disponibilidad sólo ayudan a revisar su estado.

Datos y estados importantes

Auditoría
Busca eventos por acción, recurso o identificador. El estado Correcto, Fallido o Pendiente describe el evento registrado; la referencia permite cotejarlo con el módulo que inició la operación.
Disponibilidad
Muestra el estado técnico de dependencias consultadas. Disponible o No disponible orienta si un circuito puede continuar; no confirma un resultado institucional ni autoriza a repetir una operación.
Consultas públicas
Permite filtrar consultas por texto y estado (Recibida, En revisión o Cerrada). “Actualizar estado” modifica el estado de la consulta elegida; no redacta ni envía una respuesta al consultante.
Lectura desactualizada
Ante un fallo de consulta se conserva la última lectura, marcada como desactualizada, y se bloquean sus acciones. Si la sesión venció o tu rol no tiene acceso, los datos privados se ocultan hasta recuperar la autorización.
Antes de actualizar
¿Elegiste la consulta abierta correcta? ¿La decisión que vas a registrar corresponde a su historial? Si una respuesta quedó incierta, primero actualizá la lista y cotejá estado y auditoría; no repitas el envío a ciegas.
  1. Elegí “Auditoría”, “Disponibilidad” o “Consultas públicas” y usá “Actualizar” para leer esa fuente.
  2. En “Auditoría”, buscá por acción, recurso o identificador; podés filtrar el estado con “Aplicar filtros”. Anotá la referencia y volvé al módulo de origen.
  3. En “Disponibilidad”, leé el estado de cada dependencia. Si no está disponible, no inicies la acción que depende de ella y comunicá la referencia al responsable técnico.
  4. En “Consultas públicas”, buscá una consulta abierta, elegí “Actualizar una consulta”, seleccioná el registro y el nuevo estado, y confirmá “Actualizar estado”.
  5. Volvé a “Actualizar” y comprobá el cambio. Si no queda claro, revisá Auditoría antes de decidir otra acción.

Ejemplo de uso

Ejemplo ficticio: en Auditoría buscá una referencia de prueba; en Disponibilidad leé el estado devuelto; en Consultas públicas filtrá por “Recibida” y registrá “En revisión” sólo para una consulta abierta. El cambio no redacta ni envía una respuesta.

Qué deberías ver

La consulta deja el estado operativo visible; revisar auditoría no modifica el registro ni ejecuta servicios.

Preguntas frecuentes

¿Dónde se consultan las alertas técnicas?

No aparecen en esta pantalla de Gestión. La bandeja está en Superadmin técnico y sólo la puede consultar una cuenta de ON Superadmin con el permiso vigente. El rol de administrador del Colegio no habilita esa vista; pedí a ON que revise el acceso.

¿“En revisión” envía una respuesta?

No. Sólo cambia el estado; la comunicación se prepara desde el trámite.

¿Una lista vacía demuestra que no existe el registro?

No necesariamente. La pantalla muestra “No hay registros para mostrar con estos filtros”; revisá el texto y estado seleccionados y elegí “Actualizar” en la fuente antes de concluir.

¿Qué hago si la consulta de una fuente falla o se deniega?

Usá “Actualizar” para volver a consultar. Si el mensaje indica que tu rol no tiene acceso, pedí a Administración que lo revise; no uses datos anteriores para decidir ni intentes eludir el permiso.

¿Actualizar el estado de una consulta pública envía una respuesta?

No. Sólo registra el estado elegido para esa consulta. La pantalla no ofrece un campo para redactar o enviar una respuesta al consultante.

¿Dónde se consultan las alertas técnicas?
No aparecen en esta pantalla de Gestión. La bandeja está en Superadmin técnico y sólo la puede consultar una cuenta de ON Superadmin con el permiso vigente. El rol de administrador del Colegio no habilita esa vista; pedí a ON que revise el acceso.
¿“En revisión” envía una respuesta?
No. Sólo cambia el estado; la comunicación se prepara desde el trámite.
¿Una lista vacía demuestra que no existe el registro?
No necesariamente. La pantalla muestra “No hay registros para mostrar con estos filtros”; revisá el texto y estado seleccionados y elegí “Actualizar” en la fuente antes de concluir.
¿Qué hago si la consulta de una fuente falla o se deniega?
Usá “Actualizar” para volver a consultar. Si el mensaje indica que tu rol no tiene acceso, pedí a Administración que lo revise; no uses datos anteriores para decidir ni intentes eludir el permiso.
¿Actualizar el estado de una consulta pública envía una respuesta?
No. Sólo registra el estado elegido para esa consulta. La pantalla no ofrece un campo para redactar o enviar una respuesta al consultante.

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Si algo no sale como esperás

Si falla una consulta, usá “Actualizar” en la fuente seleccionada. Ante 401, volvé a ingresar y actualizá. Ante 403, pedí a Administración que revise tu permiso; no repitas la consulta para sortearlo. Si “Actualizar estado” confirmó el cambio pero falló la lectura posterior, conservá esa confirmación y actualizá la lista. Si el resultado es incierto, cotejá estado y referencia en Auditoría. En Operaciones no hay botón para actualizar alertas ni reintentar tareas de cola. La bandeja técnica está aparte en Superadmin y sólo ON Superadmin con permiso puede consultarla; el rol del Colegio no habilita esa vista.

Esta pantalla actualiza el estado de una consulta pública, pero no envía su respuesta ni ejecuta reintentos de entregas. Una lista vacía sólo describe el filtro consultado. Auditoría es de consulta; Disponibilidad es una señal técnica. Ninguna de las tres sustituye la resolución del caso en su módulo ni confirma por sí sola una acción externa.

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Revisar representaciones

Administrá cada autorización desde su referencia institucional, sus dos personas, la vigencia y las gestiones autorizadas; cada cambio conserva una versión e historial.

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Abrí Gestión → Representaciones (/panelcparg/representaciones) y empezá en “Relaciones vigentes e históricas”. Elegí “Actualizar” para consultar el estado antes de otorgar, cambiar permisos o revocar.

Antes de empezar

  • Para operar en Gestión, tu cuenta debe tener el acceso y el rol que el Colegio asignó para esta tarea. El acceso al Portal no concede permisos de Gestión; si la pantalla informa que falta un permiso, pedí a Administración que revise tu rol y el vínculo institucional. Si el Colegio exige verificación en dos pasos, debe estar completada para la cuenta.
  • La cuenta activa debe estar asignada por el Colegio y tener el permiso para administrar representaciones; si Gestión exige verificación en dos pasos, debe estar completada. El vínculo del Portal no permite otorgar ni cambiar una autorización institucional.
  • Antes de otorgar o cambiar permisos, cotejá ambas personas, la referencia de autoridad, el alcance y las fechas de vigencia con el respaldo aprobado por el Colegio.

Datos y estados importantes

Alcance
Especifica qué gestiones puede realizar la persona representante; no equivale a acceso completo al legajo.
Vigencia
Es el período en que la autorización puede usarse; fuera de esas fechas no debe actuarse en nombre de otra persona.
Revocada
Indica que la autorización dejó de estar activa y ya no permite realizar nuevas acciones delegadas.
Estado de la relación
La lista distingue Vigente, Programada, Vencida y Revocada. Muestra las personas, la autoridad, el período, la versión y las gestiones autorizadas. Una relación sin permisos no habilita gestiones.
Cambios
“Configurar permisos” y “Revocar representación” sólo aparecen para relaciones no revocadas cuya fecha final no pasó. Cambiar permisos requiere confirmar la autoridad y crea una versión; revocar conserva el historial.
  1. Elegí “Actualizar” y esperá el resultado de “Relaciones vigentes e históricas”. Si la lista está vacía, todavía no hay una relación registrada para administrar; si falla la consulta, no uses información anterior para decidir.
  2. Para otorgar una relación, abrí el panel “representación”. Buscá y seleccioná “Persona representada” y “Persona representante” distintas; elegí “Tipo de relación”, completá “Referencia de autoridad” con el acta, resolución o poder revisado, marcá sólo las “Gestiones autorizadas” respaldadas y establecé “Vigente desde” y, si corresponde, “Vigente hasta”. La fecha final debe ser posterior a la inicial.
  3. Marcá “Confirmo que revisé ambas personas, la autoridad, los permisos y la vigencia” y elegí “Otorgar representación”. Verificá en la lista las dos personas, referencia, fechas, permisos, estado y versión. Si falta una de estas comprobaciones, no envíes el formulario.
  4. Para cambiar el alcance de una relación elegible, abrí “Configurar permisos”, cotejá la autoridad y marcá las gestiones permitidas. Podés quitar todos los permisos, pero eso impide nuevas gestiones. Marcá “Confirmo que estos permisos corresponden a la autoridad registrada” y elegí “Confirmar cambio de permisos”; después verificá el mensaje de confirmación y la nueva lista/versionado.
  5. Para revocar, elegí “Revocar representación”, comprobá la relación exacta y seleccioná “Confirmar revocación”. Verificá que figure Revocada y que la fecha y el historial se conserven. La revocación detiene las nuevas gestiones delegadas; no borra operaciones anteriores.
  6. Si el pedido queda pendiente, elegí la recuperación de ese mismo pedido en el panel y comprobá el recibo antes de volver a decidir. El Portal es un paso separado: una persona representante puede seleccionar una relación vigente desde su propia cuenta, y cada gestión valida que el alcance la incluya.

Ejemplo de uso

Ejemplo ficticio: “Acta DEMO-2026-014” autoriza a “Matrícula FICTICIA-021” a “Presentar trámites y responder observaciones” por “Matrícula FICTICIA-008” del 1 al 30 de noviembre. Registrá sólo ese alcance y esas fechas si el acta real lo respalda; no selecciones “Consultar cuenta corriente” por semejanza. Luego cotejá en la lista que aparezcan esas dos personas, “Vigente”, la referencia y la versión esperada.

Qué deberías ver

La representación mantiene el estado confirmado para el vínculo elegido; leerla no amplía permisos.

Preguntas frecuentes

¿Una representación concede acceso general a la cuenta?

No. La relación sólo habilita las gestiones marcadas, durante su vigencia y con la autoridad registrada.

¿Cómo revoco una autorización?

En la fila vigente elegí “Revocar representación” y verificá el aviso antes de “Confirmar revocación”. La acción corta nuevas gestiones y conserva el historial.

¿Qué hago si no se confirma el cambio?

Conservá la misma pestaña y usá “Recuperar pedido conservado”. Después cotejá la fila y su versión antes de decidir otra acción.

¿Una representación habilita cualquier gestión por otra matrícula?

No. Revisá vigencia y alcance; cada operación debe estar incluida en la autorización registrada.

¿Qué reviso antes de otorgar una representación?

Seleccioná dos personas distintas, cotejá el acta, resolución o poder, elegí sólo los alcances respaldados, verificá que la fecha final sea posterior a la inicial y confirmá la revisión antes de otorgar.

¿Qué cambia “Configurar permisos” o “Revocar representación”?

Configurar permisos crea una nueva versión del alcance; dejar todos los permisos vacíos impide nuevas gestiones. Revocar corta futuras gestiones y conserva el historial. Ninguna opción borra acciones anteriores.

¿Una representación concede acceso general a la cuenta?
No. La relación sólo habilita las gestiones marcadas, durante su vigencia y con la autoridad registrada.
¿Cómo revoco una autorización?
En la fila vigente elegí “Revocar representación” y verificá el aviso antes de “Confirmar revocación”. La acción corta nuevas gestiones y conserva el historial.
¿Qué hago si no se confirma el cambio?
Conservá la misma pestaña y usá “Recuperar pedido conservado”. Después cotejá la fila y su versión antes de decidir otra acción.
¿Una representación habilita cualquier gestión por otra matrícula?
No. Revisá vigencia y alcance; cada operación debe estar incluida en la autorización registrada.
¿Qué reviso antes de otorgar una representación?
Seleccioná dos personas distintas, cotejá el acta, resolución o poder, elegí sólo los alcances respaldados, verificá que la fecha final sea posterior a la inicial y confirmá la revisión antes de otorgar.
¿Qué cambia “Configurar permisos” o “Revocar representación”?
Configurar permisos crea una nueva versión del alcance; dejar todos los permisos vacíos impide nuevas gestiones. Revocar corta futuras gestiones y conserva el historial. Ninguna opción borra acciones anteriores.

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Si algo no sale como esperás

Si la vigencia o el alcance no son claros, no actúes en nombre de otra persona y pedí revisión institucional.

Esta pantalla registra la autorización del Colegio; no concede acceso general al legajo ni aprueba trámites, pagos o beneficios. Los permisos se limitan a los alcances marcados. Revocar o quitar todos los permisos impide nuevas gestiones, conserva el historial y no cancela acciones ya registradas. La ayuda no sustituye el acta, resolución o poder que respalda la relación.

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Gestionar atención y mesa de entradas

Los casos se asignan a bandejas y responsables para mantener un historial verificable; los documentos liberados se vinculan desde Archivo con el trámite seleccionado.

Ver pasos, ejemplo y soluciones

Empezá aquí

Abrí Gestión → Atención y mesa de entradas (/panelcparg/atencion) y usá “Buscar trámite” en la bandeja. Si buscás un caso cerrado, cambiá el filtro inicial a “Todo el historial”.

Antes de empezar

  • Para operar en Gestión, tu cuenta debe tener el acceso y el rol que el Colegio asignó para esta tarea. El acceso al Portal no concede permisos de Gestión; si la pantalla informa que falta un permiso, pedí a Administración que revise tu rol y el vínculo institucional. Si el Colegio exige verificación en dos pasos, debe estar completada para la cuenta.
  • La cuenta activa debe estar asignada por el Colegio, tener el permiso del área responsable para consultar o resolver el trámite y completar la verificación en dos pasos cuando Gestión la solicite. Si falta permiso, pedí a Administración que revise tu rol.
  • Revisá solicitud, matrícula, historial y requisitos del circuito antes de comunicar, observar, resolver o rechazar. Vinculá sólo documentos liberados al trámite correcto.

Datos y estados importantes

Bandeja
Agrupa los casos pendientes de un equipo o responsable; revisá su asignación antes de responder.
Nota institucional
Deja contexto interno en el trámite y no se muestra como respuesta del Portal.
Documento vinculado
Relaciona un archivo liberado con un trámite; no vuelve público el documento por sí solo.
Estado y acción siguiente
La bandeja muestra pendientes por defecto. “Todo el historial” permite localizar resueltos, rechazados o cancelados. Abrí el trámite y comprobá su tipo, versión y área antes de actuar.
Resultado especializado
Pagos, Bono Ley, constancias y credenciales requieren cotejar o registrar su resultado en el módulo correspondiente. Cerrar el trámite no crea un pago, bono o documento ni cambia permisos.
  1. En “Trámites del Colegio”, usá “Buscar trámite” por número, asunto o área y filtrá por tipo y estado. El filtro inicial oculta cerrados; elegí “Todo el historial” si buscás un trámite resuelto, rechazado o cancelado.
  2. Abrí el trámite y cotejá la solicitud original, matrícula, estado e historial. Si corresponde otra área, indicá el área responsable y elegí “Asignar al área para revisión”.
  3. Para dejar contexto al equipo, escribí “Nota de seguimiento” y elegí “Guardar nota interna”. Para comunicar al matriculado, elegí “Comunicar al matriculado”; revisá el destino porque sólo la primera opción es privada.
  4. Si falta información, elegí “Solicitar corrección”, redactá el fundamento y seleccioná “Enviar observación”. La persona responde en el mismo trámite y éste vuelve a revisión. Para resolver o rechazar, cotejá primero el requisito especializado que aparece en el trámite, escribí el fundamento y confirmá “Confirmar cierre”.
  5. Para adjuntar un archivo, elegí “Vincular documento liberado”. Archivo conserva el trámite y los filtros; seleccioná el archivo liberado correcto y la visibilidad, ya que el destino se eligió al cargarlo. Al terminar, usá “Volver al trámite” y comprobá el historial, el adjunto y su visibilidad.
  6. Tras una acción, revisá el resultado en el historial del trámite. Si la respuesta no confirma el cambio, consultá el recibo/historial del mismo caso antes de decidir otra acción; no presentes un segundo trámite para contestar una observación.

Ejemplo de uso

Ejemplo ficticio: asigná un trámite de prueba al área responsable, dejá una nota interna y comunicá por separado el resultado informativo. Si la persona ya puede ingresar, aclaralo; esa respuesta no restaura ni cambia permisos. Comprobá que la nota interna no aparece en Portal y que la comunicación sí queda en el historial visible.

Qué deberías ver

La solicitud conserva su referencia e historial y queda en el estado confirmado por su circuito.

Preguntas frecuentes

¿Presentar un borrador crea otro trámite?

No. “Presentar borrador” envía el mismo registro con su referencia y contenido guardados. “Crear solicitud” inicia una solicitud nueva desde el formulario.

¿Una nota interna se comunica a la persona?

No. Usá la acción de observación o resolución para comunicar una respuesta; la nota interna es para el equipo.

¿Puedo cambiar de área y cerrar desde una misma pantalla?

La asignación y el resultado son pasos separados. Revisá la versión del trámite entre ambos.

¿“Confirmar cierre” ejecuta el resultado de cualquier trámite?

No. Algunos tipos requieren antes una acción especializada, como emitir una constancia o credencial o confirmar un pago/entrega. Revisá el resultado específico que muestra el trámite.

¿Dónde decido una corrección de perfil vinculada?

Desde “Abrir revisión de Padrón”, con “Observar”, “Rechazar” o “Aprobar corrección”. El formulario genérico de Trámites no ofrece “Enviar observación” ni “Resolver” para esa corrección estructurada.

¿Presentar un borrador crea otro trámite?
No. “Presentar borrador” envía el mismo registro con su referencia y contenido guardados. “Crear solicitud” inicia una solicitud nueva desde el formulario.
¿Una nota interna se comunica a la persona?
No. Usá la acción de observación o resolución para comunicar una respuesta; la nota interna es para el equipo.
¿Puedo cambiar de área y cerrar desde una misma pantalla?
La asignación y el resultado son pasos separados. Revisá la versión del trámite entre ambos.
¿“Confirmar cierre” ejecuta el resultado de cualquier trámite?
No. Algunos tipos requieren antes una acción especializada, como emitir una constancia o credencial o confirmar un pago/entrega. Revisá el resultado específico que muestra el trámite.
¿Dónde decido una corrección de perfil vinculada?
Desde “Abrir revisión de Padrón”, con “Observar”, “Rechazar” o “Aprobar corrección”. El formulario genérico de Trámites no ofrece “Enviar observación” ni “Resolver” para esa corrección estructurada.

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Si algo no sale como esperás

Si no aparece el caso, revisá búsqueda, tipo y estado; “Pendientes y en curso” oculta cierres anteriores, que aparecen bajo “Todo el historial”. Si la consulta falla, actualizá antes de actuar. Si se deniega por permisos, pedí a Administración que revise la asignación; volver a ingresar no modifica el rol. Sólo si la sesión venció corresponde ingresar otra vez y cargar el trámite. Ante respuesta incierta, consultá el recibo y el historial del mismo trámite; no borres ni reenvíes una acción conservada. Si el resultado especializado no está registrado, detené el cierre y consultá el módulo responsable. No copies notas internas en “Comunicar al matriculado”.

La guía no asigna casos ni expone notas no autorizadas. Enviar una observación espera respuesta; resolver y rechazar son resultados distintos y no tienen deshacer en esta pantalla. Los archivos en cuarentena o pendientes de escaneo no se pueden vincular. El cierre registra el resultado del trámite, no reemplaza los circuitos de pagos, Bono Ley, emisión/entrega de documentos o permisos.

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Preparar reportes y saldo de obligaciones a fecha

Separá los resúmenes mensuales operativo/financiero del saldo de obligaciones al cierre de un día. Revisá el pedido y el resultado antes de exportar; consultar y descargar requieren permisos distintos.

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Empezá aquí

Abrí Gestión → Reportes (/panelcparg/reportes) y elegí “Actualizar solicitudes”. Revisá si ya existe el pedido. Si necesitás uno nuevo y tu rol permite solicitarlo, “Crear solicitud de reporte” abre el formulario; abrirlo no envía nada.

Antes de empezar

  • Para operar en Gestión, tu cuenta debe tener el acceso y el rol que el Colegio asignó para esta tarea. El acceso al Portal no concede permisos de Gestión; si la pantalla informa que falta un permiso, pedí a Administración que revise tu rol y el vínculo institucional. Si el Colegio exige verificación en dos pasos, debe estar completada para la cuenta.
  • En este circuito, Administración, Reportes o Auditoría permiten consultar y solicitar. Descargar exige además Administración o Exportación. Exportación por sí sola no habilita consultar ni solicitar; pedí a Administración que coteje los permisos para tu tarea.
  • Definí alcance y mes, o una fecha de corte en Buenos Aires que no sea futura. Una solicitud aceptada puede quedar en cola, completarse o fallar; la confirmación de recepción no significa que ya exista un resultado.

Datos y estados importantes

Reporte mensual
“Operativo” o “Financiero” se consulta por “Período mensual” (año y mes). Resume la actividad de ese mes; no equivale a un saldo a una fecha.
Saldo a fecha
“Saldo de obligaciones a fecha” usa “Fecha de corte (Buenos Aires)” y representa obligaciones al cierre del día elegido. La fecha no es un filtro mensual.
Campos del resultado
El CSV presenta “Moneda”, “Obligaciones”, “Deuda original”, “Aplicado a obligaciones” y “Saldo pendiente de obligaciones”.
Monedas
Cada fila conserva su moneda. No sumes ARS con USD y no interpretes el resultado como saldo neto de cuenta corriente ni como crédito sin aplicar.
Alcance del filtro
El formulario descrito no ofrece filtro por área. No atribuyas el resultado a un área específica.
Permisos por tarea
Administración, Reportes o Auditoría pueden consultar y solicitar. La descarga exige Administración o Exportación. El permiso de Exportación no concede por sí solo acceso al historial ni permite solicitar otro reporte.
Estados del pedido
“En cola” indica que el proceso todavía no comenzó; “En proceso” no informa un porcentaje; “Completado” habilita el resumen si la consulta terminó correctamente. “Falló” conserva el identificador para revisar el motivo y decidir el paso siguiente.
Saldo sin historial completo
Si una obligación cancelada no tiene fecha efectiva verificable, el sistema no puede determinar si estaba cancelada en la fecha de corte: no genera el saldo ni ofrece un CSV. También se detiene si fechas o estados se contradicen. Conservá el ID del pedido y la fecha de corte. Pedí a Tesorería o Administración que coteje cada obligación con el acto o constancia de respaldo; sólo si el respaldo acredita la fecha corresponde solicitar una corrección auditada en la fuente, mediante Intercambios y revisión de otra persona autorizada. No elijas otra fecha para aproximar el importe ni vuelvas a pedir el reporte hasta confirmar la corrección.
Sesión
Si la sesión venció o no está disponible, volvé a ingresar a Gestión y recuperá el mismo pedido; su referencia se conserva.
Verificación y acceso
Completá la verificación si se solicita. Si tu rol no permite reportes, pedí a Administración revisar el permiso. Si no se pudo validar la solicitud desde la pantalla, actualizá Gestión.
Datos del pedido
Si el formulario informa datos inválidos, revisá el alcance y el mes o la fecha de corte. Conservá la referencia y no abras otra solicitud.
Conflicto
Actualizá solicitudes y revisá el mismo alcance y parámetro antes de continuar; no abras otro pedido mientras no se aclare.
Pedido no procesado
Actualizá solicitudes y revisá el mismo pedido. Si no aparece un resultado claro, consultá a Administración antes de iniciar otro.
Vencimiento y conciliación
La descarga vence 15 minutos desde la finalización indicada en “Completado”; no desde que abrís el detalle o descargás. Si vence o las fuentes ya no concilian, actualizá y revisá el mismo pedido antes de tomar otra decisión.
  1. Elegí “Actualizar solicitudes” y revisá “Solicitudes recientes”, hasta 100 entradas. Filtrá por “Alcance”, “Período” o “Fecha de corte” y “Estado”; abrí “Ver detalle” del pedido existente antes de crear otro equivalente.
  2. Si necesitás uno nuevo y tu rol permite solicitarlo, elegí “Crear solicitud de reporte”. Completá “Alcance” y “Período mensual” para Operativo o Financiero, o “Fecha de corte (Buenos Aires)” para saldo; no uses una fecha futura.
  3. Cotejá los parámetros y elegí “Solicitar reporte”. La confirmación identifica el pedido y su ID. “En cola” significa que todavía no empezó; “En proceso” no muestra un porcentaje. Si permanece en cola, consultá a Administración con el ID.
  4. Si aparece “Confirmar solicitud anterior”, conservá esta pestaña, verificá los parámetros originales y elegí “Recuperar el mismo pedido”. Después revisá ese mismo ID; no abras otra solicitud.
  5. Elegí “Actualizar solicitudes” y abrí “Ver detalle” del mismo ID. Si queda “Completado”, revisá el resultado y la fecha. Si aparece “Falló” por historial incompleto, faltan fechas verificables de anulación o hay fechas o estados contradictorios; no hay saldo ni CSV. Conservá el ID y la fecha de corte, y pedí a Tesorería o Administración que coteje cada obligación con el acto o constancia de respaldo. Si el respaldo acredita una fecha real, prepará su registro en Intercambios → Economía: obligaciones a revisar, con revisión de otra persona. Consultá los pasos de Intercambios en el manual. No elijas otra fecha para aproximar el saldo ni vuelvas a pedir el reporte hasta confirmar la corrección.
  6. Sólo un pedido completado con resultado confirmado y permiso de descarga ofrece el botón “Descargar resumen CSV de este reporte”. Descargalo antes de los 15 minutos desde “Completado”. Un pedido fallido o sin resultado no tiene CSV disponible.
  7. Cotejá el archivo: los reportes mensuales son conteos de actividad; el saldo de obligaciones muestra cantidades e importes por moneda. No sumes monedas ni lo interpretes como saldo neto de cuenta. Para revisar la cuenta corriente, abrí Obligaciones; el reporte no reemplaza sus registros.

Ejemplo de uso

Ejemplo ficticio a fecha 2026-10-03: ARS tiene 1.000,00 original, 300,00 aplicado y 700,00 pendiente; USD tiene 400,00 original, 50,00 aplicado y 350,00 pendiente. Conservá cada moneda por separado: no sumes 700 ARS con 350 USD.

Qué deberías ver

La solicitud confirmada conserva su identificador, parámetros y estado en el historial. No implica que el reporte ya esté generado: el procesador sigue pendiente. Sólo un resultado completado y vigente puede descargarse con el permiso correspondiente.

Preguntas frecuentes

¿Qué hago si la sesión venció?

Volvé a ingresar a Gestión y recuperá el mismo pedido; su referencia se conserva.

¿Qué hago si no tengo acceso o me piden verificar la cuenta?

Completá la verificación solicitada. Si tu rol no permite reportes, pedí a Administración que revise el permiso. Si la pantalla no pudo validar la solicitud, actualizá Gestión y recuperá el mismo pedido.

¿Qué hago si los datos del pedido son inválidos?

Revisá el alcance y el mes o la fecha de corte. Conservá la referencia pendiente y no abras otra solicitud.

¿Qué hago si aparece un conflicto?

Actualizá solicitudes y revisá el alcance y parámetro del mismo pedido. No abras otro mientras el conflicto no se aclare.

¿Qué hago si el pedido no pudo procesarse?

Actualizá solicitudes y revisá el mismo pedido. Si no aparece un resultado claro, consultá a Administración antes de iniciar otro.

¿Una solicitud en cola significa que el CSV ya está listo?

No. “En cola” indica que el proceso todavía no empezó; “En proceso” no informa porcentaje. Elegí “Actualizar solicitudes” y revisá el mismo ID. Sólo “Completado” con resultado confirmado puede ofrecer un CSV.

¿Qué hago si falló el saldo por falta de fechas de cancelación?

El saldo no pudo comprobarse y no hay CSV disponible. Conservá el ID y la fecha de corte. Pedí a Tesorería o Administración que coteje cada obligación cancelada con el acto o constancia de respaldo; sólo si ese respaldo acredita la fecha corresponde solicitar una corrección auditada en la fuente. El registro se prepara en Intercambios → Economía: obligaciones a revisar y requiere revisión y aplicación por una persona distinta de quien presentó. Si las fechas o estados se contradicen, revisá primero la fuente; una fecha nueva no resuelve esa contradicción. No elijas otra fecha para aproximar el saldo ni repitas el pedido hasta confirmar la corrección. Abrí Obligaciones para revisar la cuenta corriente; el reporte no reemplaza esos registros.

¿Qué hago si aparece “Recuperación pendiente”?

Confirmá alcance y período originales y elegí “Recuperar el mismo pedido”; no abras otro trabajo mientras el resultado del anterior sea incierto.

¿En qué se diferencia el mes del reporte mensual de la fecha de corte?

Operativo o Financiero usa “Período mensual” para el mes seleccionado. El saldo usa “Fecha de corte (Buenos Aires)” y representa las obligaciones al cierre de ese día.

¿Qué columnas muestra el CSV de saldo?

“Moneda”, “Obligaciones”, “Deuda original”, “Aplicado a obligaciones” y “Saldo pendiente de obligaciones”. Los importes se separan por moneda.

¿Qué hago si el pedido fue recibido pero no aparece en las solicitudes?

Conservá el identificador y no lo solicites otra vez. Elegí “Actualizar solicitudes” y buscá ese mismo pedido; si te pide ingresar, volvé a Gestión y actualizá de nuevo. Si sigue sin aparecer, compartí el identificador, alcance y período con Administración del Colegio para que revise la solicitud. No inicies otro reporte mientras el anterior no esté aclarado.

¿Qué hago si la sesión venció?
Volvé a ingresar a Gestión y recuperá el mismo pedido; su referencia se conserva.
¿Qué hago si no tengo acceso o me piden verificar la cuenta?
Completá la verificación solicitada. Si tu rol no permite reportes, pedí a Administración que revise el permiso. Si la pantalla no pudo validar la solicitud, actualizá Gestión y recuperá el mismo pedido.
¿Qué hago si los datos del pedido son inválidos?
Revisá el alcance y el mes o la fecha de corte. Conservá la referencia pendiente y no abras otra solicitud.
¿Qué hago si aparece un conflicto?
Actualizá solicitudes y revisá el alcance y parámetro del mismo pedido. No abras otro mientras el conflicto no se aclare.
¿Qué hago si el pedido no pudo procesarse?
Actualizá solicitudes y revisá el mismo pedido. Si no aparece un resultado claro, consultá a Administración antes de iniciar otro.
¿Una solicitud en cola significa que el CSV ya está listo?
No. “En cola” indica que el proceso todavía no empezó; “En proceso” no informa porcentaje. Elegí “Actualizar solicitudes” y revisá el mismo ID. Sólo “Completado” con resultado confirmado puede ofrecer un CSV.
¿Qué hago si falló el saldo por falta de fechas de cancelación?
El saldo no pudo comprobarse y no hay CSV disponible. Conservá el ID y la fecha de corte. Pedí a Tesorería o Administración que coteje cada obligación cancelada con el acto o constancia de respaldo; sólo si ese respaldo acredita la fecha corresponde solicitar una corrección auditada en la fuente. El registro se prepara en Intercambios → Economía: obligaciones a revisar y requiere revisión y aplicación por una persona distinta de quien presentó. Si las fechas o estados se contradicen, revisá primero la fuente; una fecha nueva no resuelve esa contradicción. No elijas otra fecha para aproximar el saldo ni repitas el pedido hasta confirmar la corrección. Abrí Obligaciones para revisar la cuenta corriente; el reporte no reemplaza esos registros.
¿Qué hago si aparece “Recuperación pendiente”?
Confirmá alcance y período originales y elegí “Recuperar el mismo pedido”; no abras otro trabajo mientras el resultado del anterior sea incierto.
¿En qué se diferencia el mes del reporte mensual de la fecha de corte?
Operativo o Financiero usa “Período mensual” para el mes seleccionado. El saldo usa “Fecha de corte (Buenos Aires)” y representa las obligaciones al cierre de ese día.
¿Qué columnas muestra el CSV de saldo?
“Moneda”, “Obligaciones”, “Deuda original”, “Aplicado a obligaciones” y “Saldo pendiente de obligaciones”. Los importes se separan por moneda.
¿Qué hago si el pedido fue recibido pero no aparece en las solicitudes?
Conservá el identificador y no lo solicites otra vez. Elegí “Actualizar solicitudes” y buscá ese mismo pedido; si te pide ingresar, volvé a Gestión y actualizá de nuevo. Si sigue sin aparecer, compartí el identificador, alcance y período con Administración del Colegio para que revise la solicitud. No inicies otro reporte mientras el anterior no esté aclarado.

Abrir el procedimiento completo de esta pantalla

Si algo no sale como esperás

Conservá esta pestaña y los parámetros del pedido. Ante “Confirmar solicitud anterior” o una respuesta incierta, elegí “Recuperar el mismo pedido”; no abras otro. Si venció la sesión, ingresá y recuperá ese pedido; si pide verificación, completala. Si se deniega solicitar, Administración debe revisar el permiso de Reportes; si se deniega descargar, debe revisar Exportación. Volver a ingresar no agrega permisos. Ante datos inválidos, conflicto o servicio no disponible, elegí “Actualizar solicitudes” y revisá el mismo pedido antes de otro envío. Si no se puede leer o conservar la recuperación, mantené la pestaña y pedí asistencia: no se enviará otro reporte. Si el CSV venció, comprobá el estado anterior antes de preparar uno nuevo. Ante fuentes cambiadas, totales no conciliados, respuesta CSV no válida o antecedentes faltantes, no descargues ni repitas a ciegas; actualizá el mismo detalle y consultá a Tesorería con el identificador y fecha de corte.

El reporte mensual y el saldo al cierre de una fecha tienen alcances distintos. El saldo muestra obligaciones y pagos aplicados por moneda; no calcula un saldo neto de cuenta, no suma monedas y no ofrece filtro por área. Si faltan antecedentes necesarios o fechas de cancelación, no se entrega un saldo que no pueda comprobarse; consultá a Tesorería con el identificador del pedido y la fecha de corte.

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Configurar y revisar el espacio institucional

Administrá el contacto del Colegio por versiones y prepará evidencia de Mi Argentina con revisión interna independiente; ninguno de estos pasos habilita una integración externa.

Ver pasos, ejemplo y soluciones

Empezá aquí

Entrá a Gestión con el acceso y rol que te asignó el Colegio y abrí Administración institucional. Elegí “Accesos del Colegio” para revisar invitaciones y permisos, “Plazos de trámites” para las reglas aplicables a presentaciones nuevas, o “Mi Argentina” para dejar evidencia de revisión interna. Si no ves una pestaña, pedí al Colegio que revise tu acceso. El acceso al Portal por sí solo no concede permisos de Gestión.

Antes de empezar

  • Para operar en Gestión, tu cuenta debe tener el acceso y el rol que el Colegio asignó para esta tarea. El acceso al Portal no concede permisos de Gestión; si la pantalla informa que falta un permiso, pedí a Administración que revise tu rol y el vínculo institucional. Si el Colegio exige verificación en dos pasos, debe estar completada para la cuenta.
  • Las acciones disponibles dependen del permiso de tu cuenta institucional. No compartas contraseñas ni crees otro usuario para intentar resolver un acceso faltante.
  • Para cambiar un contacto, plazos o accesos, reuní la decisión institucional y la persona que debe revisar o aprobarla. La pantalla conserva borradores; iniciar un borrador no aplica el cambio.

Datos y estados importantes

Rol
Define las tareas permitidas a una cuenta dentro del Colegio; debe asignarse según la responsabilidad efectiva.
Invitaciones institucionales
Usá “Actualizar invitaciones” antes de emitir o revocar. Si la lectura falla, la lista anterior se oculta y las acciones quedan bloqueadas hasta una actualización válida. El correo y el rol permanecen en el formulario cuando una emisión falla. El código nuevo se muestra sólo en memoria; no se recupera al recargar o navegar. Si se perdió y la lista actualizada aún dice “Emitida”, cotejá correo y rol y emití otra: reemplaza la pendiente y muestra un código nuevo una sola vez.
Aceptar una invitación
Abrir “Aceptar invitación” o volver desde el ingreso sólo muestra la pantalla; no consume el código. La aceptación ocurre al elegir “Aceptar acceso”. Verificá que ingresaste con la cuenta prevista. Si la lista ya dice “Aceptada” y la persona no puede ingresar, pedí a Administración que revise la asignación y el rol vigentes; después usá el ingreso normal o “Recuperar acceso”. No reemitas ni revoques para recuperar la sesión. Si la aceptación no se confirma, Administración debe actualizar invitaciones y revisar su estado antes de otro intento.
Conceptos y cuentas nominales
En Configuración previa, elegí “Actualizar configuración” y esperá una lectura autorizada antes de crear. La vista muestra hasta 100 cuentas; que una no aparezca ahí no prueba que falte: consultá la búsqueda completa y volvé a seleccionar la misma matrícula para cotejarla. Un concepto o una cuenta nominal es configuración: no crea obligaciones, pagos ni cobros.
Guardado pendiente de cotejo
Si el resultado no se puede confirmar, la nota queda acotada a la misma pestaña, cuenta e instancia y no se reenvía automáticamente. Después de “Actualizar configuración”, confirmá sólo una coincidencia visible que hayas cotejado. “Descartar nota local…” o “Cerrar nota local…” quita la nota local, pero no revierte el servidor. Si la sesión o el permiso fallan, la propuesta y la lista se ocultan; recuperá acceso a la misma cuenta y volvé a actualizar. Si el respaldo local es ilegible o inaccesible, no se habilita otro guardado hasta volver a leerlo o confirmar que se quite sólo la nota local.
Contacto del Colegio
Guardar crea un borrador; primero completá sus cuatro comprobaciones, pedí a otra persona que apruebe esa versión y después solicitá a Administración que la aplique. Sólo el contacto efectivo aparece en Portal y Gestión.
Historial de contacto
Cada cambio agrega una versión con sus validaciones y decisiones. Aplicar una versión no borra las anteriores; el correo de demostración no es un canal institucional.
Evidencia de Mi Argentina
El Colegio expresó interés en vincular una credencial digital y validación con Mi Argentina; la respuesta no informa una gestión ni un acuerdo con el organismo. No lo interpretes como inicio de sesión o SSO. En “Precisar los procesos involucrados”, separá los procesos y completá los siete puntos ya existentes: incorporación jurisdiccional, autoridad oficial, autorización institucional, límites de procesos, contrato técnico, gobierno de datos y validación formal. Registrá fuente y referencia pública no sensible; otra persona habilitada realiza el cotejo interno.
Referencia para revisión
“Fuente u organismo” identifica lo consultado; “Referencia no sensible” permite ubicar la información pública sin copiar datos personales ni datos de acceso. “Resultado del cotejo” y “Fundamento breve” registran una revisión interna, no una respuesta oficial.
Operación pendiente de Mi Argentina
La solicitud de evidencia o revisión queda conservada en esta pestaña para recuperar el mismo resultado con la identidad y la instancia originales.
Qué confirmar antes de avanzar
El interés informado por el Colegio es vincular una credencial digital y validación con Mi Argentina; no se informó una gestión o acuerdo con el organismo, y esto no implica SSO o inicio de sesión. Cada eventual proceso necesita confirmación, autorización y documentación oficial propias; una guía general o una revisión interna no las reemplaza.
Presets de tarea MCP
En Conexión MCP, elegí “Consultar CPARG”, “Preparar ajustes del Colegio”, “Preparar conexiones” o un proveedor. El preset cambia sólo las casillas de permisos disponibles; no emite el token. Después revisá cada casilla y la vista previa “Permisos que recibirá”.
Alcance y claves separadas
Un Bearer MCP permite que el LLM acceda a CPARG con los permisos emitidos; no necesita claves de n8n, ManyChat o Buffer para conectarse al servidor MCP. “Preparar” permite consultar, validar o proponer borradores según capacidad, pero no escribe en el proveedor, activa workflows, publica contenido ni aprueba cambios. La aprobación y vigencia institucional siguen en el circuito del Colegio.
Antes de avanzar
¿El contacto aparece como efectivo después de aplicar la versión? Para revisar la credencial y validación digital de Mi Argentina, ¿qué documentación oficial falta sobre autoridad competente, acuerdo o autorización y especificación del proceso? La respuesta recibida expresa interés, pero no confirma una gestión o acuerdo. Una aprobación local sólo registra una revisión interna; no habilita conexión externa.
  1. En Accesos institucionales, usá “Actualizar invitaciones” y esperá una lectura válida antes de emitir o revocar. Si falla, no uses la lista anterior: queda oculta y las acciones se habilitan sólo después de recuperar la lectura.
  2. Emití después de revisar correo y rol. Si la emisión falla, corregí o confirmá esos valores antes de volver a enviar: el formulario los conserva. Si se emite, copiá el código mostrado una sola vez por un canal seguro antes de recargar o salir; no queda guardado ni puede recuperarse desde la lista. Si lo perdiste, actualizá la lista: sólo si sigue “Emitida” y confirmaste correo y rol, emití otra; la nueva invitación reemplaza la pendiente y su código también se muestra una sola vez.
  3. Para aceptar, abrir la pantalla o volver desde el ingreso no consume el código; sólo “Aceptar acceso” envía la aceptación. Verificá que ingresaste con la cuenta prevista. Si el mensaje indica que no corresponde a la cuenta, comprobá el correo y consultá a Administración. Si la aceptación no se confirma o informa que el código venció, ya se usó o fue revocado, pedí a Administración que elija “Actualizar invitaciones” y revise el estado antes de volver a intentar. Si ya figura “Aceptada” y la persona no puede ingresar, pedí a Administración que revise la asignación y el rol vigentes; después usá el ingreso normal o “Recuperar acceso”. No reemitas ni revoques para recuperar la sesión.
  4. Para revocar, seleccioná la invitación y confirmá explícitamente la revocación. La baja del acceso requiere su propia confirmación; una consulta nueva limpia la selección pendiente y exige volver a revisar el estado antes de confirmar.
  5. En Configuración previa → Conceptos y cuentas nominales, elegí “Actualizar configuración” y esperá una lectura autorizada. La vista muestra hasta 100 cuentas: consultá la búsqueda completa antes de concluir que una cuenta no existe. Para cotejar una cuenta nominal, volvé a seleccionar la misma matrícula activa; elegir otra no libera el guardado pendiente. Guardar configura; no emite obligaciones ni pagos.
  6. Si un guardado queda incierto, conservá la nota para la misma pestaña, cuenta e instancia; no se reenvía automáticamente. Tras una lectura nueva, usá “Confirmar coincidencia visible” sólo si cotejaste la cuenta o concepto exactos. Si ya figura confirmado pero falló la lectura o no encontrás su identificador, conservá la nota y el recibo y no repitas el guardado. “Descartar nota local…” y “Cerrar nota local…” sólo quitan la nota de recuperación; no deshacen el cambio del servidor. Ante un problema de sesión o permisos, la propuesta y la lista quedan ocultas: recuperá el permiso para la misma cuenta y volvé a actualizar. Si el respaldo local es ilegible o inaccesible, primero “Volver a intentar lectura local”; sólo después de decidir explícitamente “Quitar nota local…” se habilita continuar, y esa acción no revierte el servidor.
  7. En Gestión → Administración → Configuración y accesos, abrí Accesos del Colegio para preparar un cambio de contacto. Revisá los campos efectivos antes de guardar.
  8. Guardá el borrador y ejecutá Validar hasta completar las cuatro comprobaciones; guardar o validar todavía no modifica el contacto efectivo.
  9. Pedí a otra persona autorizada que apruebe esa versión exacta. Después Administración la aplica expresamente; verificá el nuevo contacto en Portal y Gestión y que el historial mantenga las versiones previas.
  10. Si una operación del contacto no confirma resultado, elegí Actualizar y cotejá versión, estado e historial. Si el borrador no figura, revisá los datos antes de volver a guardarlo; este flujo no conserva un comando para recuperación automática.
  11. En Mi Argentina, registrá “Fuente u organismo” y una “Referencia no sensible” para cada punto. Elegí “Guardar referencia para revisión”; otra persona registra “Resultado del cotejo” y “Fundamento breve”. Usá “Actualizar historial” para verificarlo. Si queda incierto, recuperá la operación en la misma pestaña, identidad e instancia.
  12. Para conectar un asistente LLM, buscá al pie de Configuración “Conexión de un asistente LLM” y seguí su enlace a “Conexión MCP”. Sólo ON Superadmin técnico puede emitir o revocar accesos; allí elegí un preset de tarea, revisá sus casillas y la vista previa, y abrí el procedimiento completo antes de generar el Bearer. El rol del Colegio no concede el acceso técnico.

Ejemplo de uso

Ejemplo ficticio: registrá una fuente y referencia públicas para revisar el interés informado por el Colegio en vincular una credencial digital y su validación con Mi Argentina. No supongas inicio de sesión o SSO ni un acuerdo con el organismo. Confirmá con el Colegio y el organismo responsable el proceso, los permisos, las condiciones y los respaldos oficiales; el resultado y fundamento reflejan sólo un cotejo interno, y la integración sigue desactivada. El contacto de Accesos del Colegio es un circuito aparte.

Qué deberías ver

La configuración muestra el último estado leído; un borrador no activa una integración ni contacta proveedores.

Preguntas frecuentes

¿Una referencia aceptada internamente habilita la conexión?

No. El Colegio manifestó interés en la credencial profesional o su validación digital, pero no inició gestiones ni tiene acuerdo. La conexión está desactivada y Mi Argentina no reemplaza el acceso a CPARG.

¿Dónde consulto ayuda oficial?

En la Mesa de Ayuda de Mi Argentina. La aplicación no envía consultas automáticamente.

¿Guardar un borrador cambia el contacto visible para el Portal?

No. Se requiere aprobación de otra persona y aplicación administrativa de esa versión; después verificá el contacto efectivo.

¿Una referencia aceptada internamente habilita la conexión?
No. El Colegio manifestó interés en la credencial profesional o su validación digital, pero no inició gestiones ni tiene acuerdo. La conexión está desactivada y Mi Argentina no reemplaza el acceso a CPARG.
¿Dónde consulto ayuda oficial?
En la Mesa de Ayuda de Mi Argentina. La aplicación no envía consultas automáticamente.
¿Guardar un borrador cambia el contacto visible para el Portal?
No. Se requiere aprobación de otra persona y aplicación administrativa de esa versión; después verificá el contacto efectivo.

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Si algo no sale como esperás

Si guardar, validar, aprobar o aplicar el contacto no confirma el resultado, usá Actualizar y comprobá la versión, su estado y el contacto efectivo en Portal/Gestión. Para Mi Argentina, ante una respuesta incierta usá “Recuperar operación pendiente” con la misma pestaña, identidad e instancia; después cotejá quién registró el evento en “Actualizar historial” o “Recuperar resultado del historial”. No registres otra versión para compensar una respuesta incierta. No agregues credenciales ni datos personales a la fuente. El Colegio informó interés en vincular credencial y validación digital, pero no una gestión ni un acuerdo; esto no implica inicio de sesión o SSO. La preparación local no activa una integración; cualquier avance requiere proceso, autorización y documentación oficial.

El Colegio expresó interés en vincular una credencial digital y validación con Mi Argentina, pero no informó una gestión ni un acuerdo con el organismo; la respuesta no plantea SSO o inicio de sesión. La revisión interna no conecta CPARG con Mi Argentina ni emite credenciales digitales. Antes de cualquier avance, el Colegio debe confirmar el proceso y obtener la autorización y documentación oficial correspondientes. No copies contraseñas ni datos personales en la referencia de revisión.

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Procedimientos paso a paso

Manual de operaciones

Estos recorridos complementan la ayuda de cada pantalla. Los ejemplos son ficticios y las acciones disponibles dependen de tu rol.

Qué estoy viendo y cómo elegir el lugar correcto

Gestión es el espacio de trabajo del Colegio. Cada sección tiene una función; los accesos y acciones dependen de tu rol.

Ver procedimiento completo

Pasos

  1. Empezá en Gestión → Primeras tareas. Elegí una acción disponible para tu rol: consultar a un profesional, preparar una solicitud o trabajar con contenido.
  2. Para información profesional, buscá en Miembros; para credencial y estado de matrícula, usá Matrícula. No deduzcas una cuenta vinculada a partir de una ficha del padrón.
  3. Para importes, distinguí Reglas y pagos (reglas e IUS), Obligaciones (cargos y saldos), Pagos (movimientos), Reversas (corrección documentada) y Rendiciones (conciliación).
  4. Para solicitudes institucionales, abrí Trámites. Para sus archivos, Documentos. Para información pública, Contenido. Para avisos y reglas de comunicación, Comunicaciones.
  5. Para trabajar en claro u oscuro, usá el botón del sol o la luna del encabezado. Es una elección personal de este navegador; los ajustes compartidos de apariencia corresponden al Superadmin.
  6. Abrí Ayuda en la misma pantalla para leer el procedimiento. Si no aparece una acción, leé el aviso de permiso o disponibilidad antes de cambiar de circuito.

Ejemplo

Ejemplo ficticio: necesitás revisar un cargo. Abrís Obligaciones, localizás la referencia y luego consultás Pagos para comprobar movimientos. No cambiás el IUS sólo para que coincida un saldo antiguo.

Qué deberías ver

Identificás el circuito, el dato que consultás y la acción siguiente antes de operar.

Preguntas frecuentes

¿Un trámite del Colegio es un expediente judicial?

No. Es una solicitud administrativa al Colegio: por ejemplo, una corrección, una credencial o una consulta. Su número e historial sirven para seguir esa gestión interna; no representan una causa ni actuaciones de un juzgado.

¿Qué diferencia hay entre dato publicado y dato personal?

El sitio público muestra información institucional y profesional elegible para publicar. El Portal y Gestión requieren cuenta y permisos para mostrar información privada. Ver un nombre en el padrón no te concede acceso a su legajo, trámites o cuenta corriente.

¿Por qué un número del inicio no coincide con toda una lista?

Los indicadores corresponden a consultas con estados, filtros y límites propios. No los sumes como si fueran personas únicas ni los tomes como totales históricos. Abrí la sección, comprobá filtros y páginas y leé la guía del inicio para interpretar el recuento.

¿Qué significa borrador, pendiente u observado?

Borrador es una preparación; pendiente indica una gestión aún sin concluir; observado requiere revisar el motivo y completar o corregir lo solicitado. Cada circuito tiene sus propios estados: consultá su detalle e historial antes de actuar.

¿Cómo cambio entre tema claro y oscuro?

En el encabezado de Gestión o del Portal, elegí el botón del sol o la luna. Su nombre indica “Cambiar a tema claro” o “Cambiar a tema oscuro”. El modo inicial es claro y tu elección se conserva en este navegador. Este cambio es personal; no modifica las preferencias de otras personas.

¿Quién puede cambiar la paleta, la fuente y la disposición del panel?

Únicamente un Superadmin autorizado. Ingresá con tu usuario habitual a Superadmin (/superadmin); por ahora, el segundo factor es opcional. Abrí el icono de ajustes “Apariencia institucional” del encabezado, junto al botón del tema. Esperá a que cargue la configuración, elegí paleta, fuente, ancho del contenido, encabezado, barra lateral y forma de contraerla, y pulsá “Guardar cambios”. Comprobá el aviso “Apariencia institucional guardada”. Estos ajustes se comparten en los paneles de CPARG; el modo claro u oscuro sigue siendo personal. Si el control no aparece, revisá que estés en Superadmin y que tu cuenta tenga vigente el permiso técnico.

Ejemplo: ¿puedo usar oscuro sin cambiar el diseño para el Colegio?

Sí. Abrí Gestión o el Portal y elegí “Cambiar a tema oscuro” en el encabezado. El resto del Colegio mantiene su elección. Como ejemplo distinto, un Superadmin puede abrir “Apariencia institucional”, elegir “Ancho completo” y guardar: esa disposición sí se comparte. No necesitás cambiar la paleta o la fuente para usar oscuro.

¿Qué hago si otro Superadmin guardó una versión más reciente de la apariencia?

Conservá una nota de los ajustes que querías cambiar y elegí “Recargar” en Apariencia institucional. Revisá los valores actuales y coordiná el cambio con el otro Superadmin. Después elegí sólo los ajustes confirmados y volvé a guardar. Repetir “Guardar cambios” sin recargar no resuelve la diferencia.

¿Qué hago si no se pudo cargar la apariencia institucional?

Esperá un momento y elegí “Recargar” en Apariencia institucional. Hasta que se cargue la configuración, no se habilita guardar: continuá con la apariencia disponible. Si vuelve a fallar, informá al área responsable el mensaje y la fecha y hora; no intentes sustituir la carga con cambios en otro lugar.

¿Un trámite del Colegio es un expediente judicial?
No. Es una solicitud administrativa al Colegio: por ejemplo, una corrección, una credencial o una consulta. Su número e historial sirven para seguir esa gestión interna; no representan una causa ni actuaciones de un juzgado.
¿Qué diferencia hay entre dato publicado y dato personal?
El sitio público muestra información institucional y profesional elegible para publicar. El Portal y Gestión requieren cuenta y permisos para mostrar información privada. Ver un nombre en el padrón no te concede acceso a su legajo, trámites o cuenta corriente.
¿Por qué un número del inicio no coincide con toda una lista?
Los indicadores corresponden a consultas con estados, filtros y límites propios. No los sumes como si fueran personas únicas ni los tomes como totales históricos. Abrí la sección, comprobá filtros y páginas y leé la guía del inicio para interpretar el recuento.
¿Qué significa borrador, pendiente u observado?
Borrador es una preparación; pendiente indica una gestión aún sin concluir; observado requiere revisar el motivo y completar o corregir lo solicitado. Cada circuito tiene sus propios estados: consultá su detalle e historial antes de actuar.
¿Cómo cambio entre tema claro y oscuro?
En el encabezado de Gestión o del Portal, elegí el botón del sol o la luna. Su nombre indica “Cambiar a tema claro” o “Cambiar a tema oscuro”. El modo inicial es claro y tu elección se conserva en este navegador. Este cambio es personal; no modifica las preferencias de otras personas.
¿Quién puede cambiar la paleta, la fuente y la disposición del panel?
Únicamente un Superadmin autorizado. Ingresá con tu usuario habitual a Superadmin (/superadmin); por ahora, el segundo factor es opcional. Abrí el icono de ajustes “Apariencia institucional” del encabezado, junto al botón del tema. Esperá a que cargue la configuración, elegí paleta, fuente, ancho del contenido, encabezado, barra lateral y forma de contraerla, y pulsá “Guardar cambios”. Comprobá el aviso “Apariencia institucional guardada”. Estos ajustes se comparten en los paneles de CPARG; el modo claro u oscuro sigue siendo personal. Si el control no aparece, revisá que estés en Superadmin y que tu cuenta tenga vigente el permiso técnico.
Ejemplo: ¿puedo usar oscuro sin cambiar el diseño para el Colegio?
Sí. Abrí Gestión o el Portal y elegí “Cambiar a tema oscuro” en el encabezado. El resto del Colegio mantiene su elección. Como ejemplo distinto, un Superadmin puede abrir “Apariencia institucional”, elegir “Ancho completo” y guardar: esa disposición sí se comparte. No necesitás cambiar la paleta o la fuente para usar oscuro.
¿Qué hago si otro Superadmin guardó una versión más reciente de la apariencia?
Conservá una nota de los ajustes que querías cambiar y elegí “Recargar” en Apariencia institucional. Revisá los valores actuales y coordiná el cambio con el otro Superadmin. Después elegí sólo los ajustes confirmados y volvé a guardar. Repetir “Guardar cambios” sin recargar no resuelve la diferencia.
¿Qué hago si no se pudo cargar la apariencia institucional?
Esperá un momento y elegí “Recargar” en Apariencia institucional. Hasta que se cargue la configuración, no se habilita guardar: continuá con la apariencia disponible. Si vuelve a fallar, informá al área responsable el mensaje y la fecha y hora; no intentes sustituir la carga con cambios en otro lugar.

Si necesitás retomar

Si no identificás el circuito, usá las tareas de inicio de este manual o buscá el nombre del botón, el dato o el mensaje que ves. Ante un permiso faltante, pedí al área administradora que revise tu acceso para la tarea concreta.

Leer la ayuda no otorga permisos ni ejecuta acciones. Las funciones sólo están disponibles cuando el circuito y tu cuenta las habilitan.

Resolver errores, listas vacías y operaciones sin confirmar

Identificá el mensaje y consultá el resultado antes de volver a enviar, guardar, cobrar o adjuntar. Una respuesta incierta puede dejar una operación realizada.

Ver procedimiento completo

Pasos

  1. Leé el aviso completo. Anotá qué pantalla estás usando, qué acción elegiste y la referencia del registro si aparece.
  2. Si dice que la sesión venció, ingresá de nuevo. Si dice que falta permiso, pedí revisar tu rol: cambiar la contraseña o repetir el ingreso no concede autorización.
  3. Si no hay filas, comprobá filtros, búsqueda, página y cuenta o matrícula elegida. Una lista vacía no significa necesariamente que no existan registros ni que la instalación sea una demostración.
  4. Si guardaste o enviaste y no recibiste confirmación, abrí el mismo registro y consultá su estado o historial con la acción de actualización que ofrezca esa pantalla.
  5. Si el resultado sigue incierto, conservá la referencia y consultá al área responsable antes de repetir una operación. Informá el mensaje, la fecha y la hora de Buenos Aires.

Ejemplo

Ejemplo ficticio: enviás una solicitud y aparece un error de conexión. Buscás esa misma solicitud y revisás su historial. Si ya consta enviada, continuás desde ella; si no podés comprobarlo, informás la situación sin crear otra.

Qué deberías ver

Sabés si corresponde ingresar, corregir un filtro, revisar un permiso, consultar el estado o pedir intervención sin duplicar la operación.

Preguntas frecuentes

Me dice “Ingresá para continuar”. ¿Perdí mis datos?

El mensaje pide una sesión válida para consultar información protegida; no informa que los registros se hayan borrado. Ingresá con la cuenta correspondiente. No se garantiza conservar un formulario sin guardar: verificá lo que quedó registrado antes de repetirlo.

Ingresé, pero dice que no tengo permiso. ¿Qué hago?

Pedí a Administración que revise el rol institucional y la acción concreta. Indicá la pantalla y el mensaje. Un acceso al Portal como abogado no concede permisos de Gestión.

¿Un guion “—” significa cero?

No. Indica que ese resultado no está confirmado o disponible. Cero es un resultado de una consulta confirmada. Revisá el aviso y el circuito antes de concluir que no hay pendientes.

Pagué, pero sigo viendo una obligación abierta. ¿Pago otra vez?

No repitas el pago para corregir la pantalla. Comprobá los movimientos registrados y conservá fecha, importe y referencia del comprobante. Pedí al Colegio revisar la aplicación o conciliación; una consulta del Portal no registra por sí sola un pago.

¿Por qué no puedo descargar un documento?

Puede estar pendiente de revisión, no liberado, vencido o fuera del acceso de tu cuenta. Revisá el estado que muestra la pantalla y actualizá la consulta disponible. Si persiste, pedí revisar el documento y su trámite; no cambies la dirección del enlace ni uses el de otra persona.

¿Qué envío cuando necesito ayuda del Colegio?

Nombre de la pantalla, acción, mensaje visible, fecha y hora y referencia del trámite o movimiento. Compartí sólo los datos necesarios por el canal institucional. Nunca envíes contraseña, PIN, código del autenticador, token Bearer ni enlace privado de descarga.

¿Me tengo que comunicar con el programador?

Para matrícula, datos profesionales, aranceles, trámites y accesos, contactá al área del Colegio que corresponde a esa gestión. Si la administración identifica un fallo técnico, podrá derivarlo con el mensaje y la referencia; no necesitás conocer la infraestructura.

Me dice “Ingresá para continuar”. ¿Perdí mis datos?
El mensaje pide una sesión válida para consultar información protegida; no informa que los registros se hayan borrado. Ingresá con la cuenta correspondiente. No se garantiza conservar un formulario sin guardar: verificá lo que quedó registrado antes de repetirlo.
Ingresé, pero dice que no tengo permiso. ¿Qué hago?
Pedí a Administración que revise el rol institucional y la acción concreta. Indicá la pantalla y el mensaje. Un acceso al Portal como abogado no concede permisos de Gestión.
¿Un guion “—” significa cero?
No. Indica que ese resultado no está confirmado o disponible. Cero es un resultado de una consulta confirmada. Revisá el aviso y el circuito antes de concluir que no hay pendientes.
Pagué, pero sigo viendo una obligación abierta. ¿Pago otra vez?
No repitas el pago para corregir la pantalla. Comprobá los movimientos registrados y conservá fecha, importe y referencia del comprobante. Pedí al Colegio revisar la aplicación o conciliación; una consulta del Portal no registra por sí sola un pago.
¿Por qué no puedo descargar un documento?
Puede estar pendiente de revisión, no liberado, vencido o fuera del acceso de tu cuenta. Revisá el estado que muestra la pantalla y actualizá la consulta disponible. Si persiste, pedí revisar el documento y su trámite; no cambies la dirección del enlace ni uses el de otra persona.
¿Qué envío cuando necesito ayuda del Colegio?
Nombre de la pantalla, acción, mensaje visible, fecha y hora y referencia del trámite o movimiento. Compartí sólo los datos necesarios por el canal institucional. Nunca envíes contraseña, PIN, código del autenticador, token Bearer ni enlace privado de descarga.
¿Me tengo que comunicar con el programador?
Para matrícula, datos profesionales, aranceles, trámites y accesos, contactá al área del Colegio que corresponde a esa gestión. Si la administración identifica un fallo técnico, podrá derivarlo con el mensaje y la referencia; no necesitás conocer la infraestructura.

Si necesitás retomar

Volvé al mismo circuito y conservá cualquier referencia de la acción. Si necesitás asistencia, usá el contacto institucional publicado por el Colegio; evitá describir el fallo sólo como “no funciona”.

Un aviso de éxito, el estado o el historial confirmado permiten verificar una operación. La ausencia de respuesta no prueba ni éxito ni fracaso.

Completar campos y comprobar qué quedó guardado

Antes de confirmar, identificá a quién corresponde el registro, qué período afecta y si la acción prepara, presenta, aprueba o aplica un cambio.

Ver procedimiento completo

Pasos

  1. Verificá la cuenta, matrícula o trámite seleccionado. Usá su referencia para comprobar que estás en el registro correcto; el nombre por sí solo puede coincidir con otra persona.
  2. Completá sólo los campos que muestra el formulario. Una referencia identifica el respaldo o la gestión; el motivo explica por qué la realizás. No reemplaces documentos ni fechas institucionales con texto de prueba.
  3. Cuando haya importe, moneda, unidades o vigencia, revisalos por separado. Una cantidad de IUS u otras unidades no es un importe en pesos; la valoración utiliza la versión que corresponda al circuito.
  4. Leé el texto del botón antes de confirmar. Guardar un borrador prepara una versión; presentar envía una solicitud; aprobar registra una decisión; aplicar o emitir produce el resultado del circuito cuando está autorizado.
  5. Si falta un dato obligatorio, corregí lo que señala la pantalla antes de volver a confirmar. Después de una respuesta exitosa, verificá el mismo registro, versión, referencia, estado o historial.

Ejemplo

Ejemplo ficticio: preparás una versión de IUS con fecha y fuente institucionales. Guardás el borrador y comprobás su versión. Otra persona autorizada revisa esa misma versión; guardar no la convierte en vigente ni modifica cargos antiguos.

Qué deberías ver

Podés explicar qué acción hiciste y localizar su resultado, sin confundir un borrador, una solicitud pendiente y una operación aplicada.

Preguntas frecuentes

¿Qué hago con un dato que no conozco?

No lo inventes ni copies el ejemplo de la ayuda. Si el campo es opcional, dejalo sin completar cuando corresponda. Si es obligatorio, obtené el respaldo o consultá al área responsable antes de presentar.

¿Qué significa vigencia?

Es la fecha o período en que una regla o autorización tiene efecto. No es necesariamente la fecha en que la cargaste. Usá el dato institucional que corresponda y comprobá la versión elegida.

¿Qué significa referencia, acto o motivo?

La referencia permite identificar una gestión o respaldo; el acto es la decisión institucional que corresponde cuando el circuito lo exige; el motivo explica la acción. Son datos diferentes y no se reemplazan entre sí. Cada pantalla indica cuáles necesita.

¿Por qué no puedo aprobar lo que preparé?

Algunos circuitos requieren revisión de otra persona autorizada. En reglas económicas, además se exigen confirmaciones sobre la versión exacta y sus condiciones. No cambies de cuenta ni repitas el guardado para evitar esa revisión.

¿Marcar una confirmación alcanza para guardar?

No. La casilla expresa lo que revisaste; todavía tenés que elegir la acción correspondiente y recibir su resultado. Si cambia la versión o sus datos, revisá otra vez las condiciones antes de confirmar.

¿Puedo cancelar cerrando la pestaña?

Cerrar la pantalla no revierte una acción que el servidor ya confirmó. Tampoco garantiza conservar un formulario sin guardar. Para una gestión registrada, consultá su estado y usá la acción de cancelación o corrección que permita ese circuito.

¿Qué hago con un dato que no conozco?
No lo inventes ni copies el ejemplo de la ayuda. Si el campo es opcional, dejalo sin completar cuando corresponda. Si es obligatorio, obtené el respaldo o consultá al área responsable antes de presentar.
¿Qué significa vigencia?
Es la fecha o período en que una regla o autorización tiene efecto. No es necesariamente la fecha en que la cargaste. Usá el dato institucional que corresponda y comprobá la versión elegida.
¿Qué significa referencia, acto o motivo?
La referencia permite identificar una gestión o respaldo; el acto es la decisión institucional que corresponde cuando el circuito lo exige; el motivo explica la acción. Son datos diferentes y no se reemplazan entre sí. Cada pantalla indica cuáles necesita.
¿Por qué no puedo aprobar lo que preparé?
Algunos circuitos requieren revisión de otra persona autorizada. En reglas económicas, además se exigen confirmaciones sobre la versión exacta y sus condiciones. No cambies de cuenta ni repitas el guardado para evitar esa revisión.
¿Marcar una confirmación alcanza para guardar?
No. La casilla expresa lo que revisaste; todavía tenés que elegir la acción correspondiente y recibir su resultado. Si cambia la versión o sus datos, revisá otra vez las condiciones antes de confirmar.
¿Puedo cancelar cerrando la pestaña?
Cerrar la pantalla no revierte una acción que el servidor ya confirmó. Tampoco garantiza conservar un formulario sin guardar. Para una gestión registrada, consultá su estado y usá la acción de cancelación o corrección que permita ese circuito.

Si necesitás retomar

Si el resultado no llegó, consultá el registro existente antes de volver a confirmar. Si el resultado llegó y contiene un dato incorrecto, seguí el circuito institucional de corrección y conservá el historial; no crees registros ficticios para compensarlo.

Los ejemplos de la ayuda son ficticios. No constituyen datos, aranceles, fechas ni actos para cargar en producción.

Crear, editar y publicar un beneficio

Cada beneficio es una publicación del comercio o entidad: imagen, logo, oferta, condiciones, vigencia y contacto. La lista muestra las publicaciones que podés preparar; el sitio público muestra la última versión publicada.

Ver procedimiento completo

Pasos

  1. Buscá el comercio en la lista o elegí “Nuevo beneficio”. Subí una imagen JPG, PNG o WebP de hasta 10 MB. El sistema la adapta para la web.
  2. En el editor completá “Comercio o entidad” y “Oferta”. Escribí el beneficio en palabras: por ejemplo, el descuento o servicio acordado. La información debe poder entenderse sin ampliar la imagen.
  3. Usá “Subir logo” para agregar la marca del comercio o entidad. Podés reemplazar la imagen principal sin cambiar el texto del beneficio.
  4. Completá las condiciones, las fechas de vigencia y el contacto cuando correspondan. Las fechas pueden quedar vacías si no fueron informadas; no inventes un vencimiento. La descripción accesible cuenta lo importante de la imagen a quien usa un lector de pantalla.
  5. Revisá “Mostrar en la página” y elegí “Guardar borrador”. Los cambios todavía no son públicos. Si el sistema no confirma el guardado, conservá el formulario y revisá el mensaje antes de repetir.
  6. Si tenés acceso de Superadmin, podés corregir una propuesta aunque esté en revisión y usar “Guardar y publicar” desde el editor del beneficio. La confirmación identifica el beneficio elegido: los cambios pendientes de los demás se conservan. Si sólo querés conservar lo preparado, usá “Guardar borrador”.
  7. Para cuentas del Colegio sin acceso prioritario, abrí “Sitio web / Contenido” y completá la revisión, aprobación y publicación habilitadas para tu rol. Después comprobá el beneficio en la página pública. Si otra persona cambió el catálogo mientras editabas, cotejá la versión nueva antes de repetir el guardado.

Ejemplo

Ejemplo ilustrativo: cargás una foto de una librería, su logo y la oferta “Descuento para matriculados”. En Condiciones explicás qué productos incluye y qué credencial presentar. Guardás el borrador y completás la revisión antes de publicarlo. Este ejemplo no acredita un convenio real.

Qué deberías ver

El borrador conserva la imagen, el logo y los datos. Superadmin puede publicar una corrección desde esta pantalla, con historial de versiones y comprobación de cambios concurrentes. Tras una publicación confirmada, el sitio público muestra la ficha y permite abrir su detalle. Una imagen cargada que todavía no fue publicada permanece privada.

Preguntas frecuentes

¿Tengo que preparar una imagen con todo el texto?

No. Podés subir una foto o imagen sencilla y completar oferta y condiciones como texto. El sistema arma la publicación con esos datos y el logo.

¿Por qué el logo se carga por separado?

La imagen presenta el beneficio y el logo identifica al comercio o entidad. Si no tenés un logo confirmado, podés dejarlo sin cargar; no se inventa una marca.

¿Por qué hay publicaciones sin oferta escrita?

Provienen de las imágenes originales del Colegio. Abrí Editar y transcribí los datos respaldados por el convenio. La imagen se conserva mientras completás la ficha.

Soy Superadmin: ¿debo esperar a otra persona si hay un error?

No. Con acceso técnico vigente podés corregir la propuesta y elegir Guardar y publicar desde Beneficios, aunque estuviera en revisión. Se conserva la versión anterior y se registra la intervención. El sistema comprueba que nadie haya guardado una versión nueva mientras editabas.

¿Guardar borrador ya cambia el sitio público?

No. Conserva una propuesta. Para Superadmin, Guardar y publicar es una acción separada que confirma el beneficio elegido. Las cuentas del Colegio continúan con el circuito editorial según sus permisos.

¿La publicación afecta sólo el beneficio que abrí?

Sí. La publicación prioritaria de Superadmin actualiza el beneficio elegido y conserva los cambios pendientes de los demás. La confirmación identifica qué vas a publicar. Guardar borrador conserva lo preparado sin cambiar el sitio público.

¿Cómo retiro un beneficio viejo?

Como Superadmin, abrí Editar y elegí Retirar del sitio. Confirmá el beneficio indicado: deja de verse en el catálogo y su enlace público. Se conserva en el panel y en el historial para poder usar Volver a mostrar si corresponde. No se retiran los demás beneficios.

¿Cómo comparto un beneficio?

Abrí su ficha pública desde Ver beneficio. Compartir usa las opciones de tu dispositivo; también podés Copiar enlace o elegir WhatsApp. El enlace abre esa ficha y su imagen de referencia. Cambiar la oferta no requiere rehacer la imagen ni cambia el enlace del beneficio.

¿Qué hace Mostrar en la página?

Incluye u oculta el beneficio en la próxima publicación. El dato y la imagen se conservan; desmarcarlo no borra el registro ni modifica inmediatamente la página pública.

¿Tengo que preparar una imagen con todo el texto?
No. Podés subir una foto o imagen sencilla y completar oferta y condiciones como texto. El sistema arma la publicación con esos datos y el logo.
¿Por qué el logo se carga por separado?
La imagen presenta el beneficio y el logo identifica al comercio o entidad. Si no tenés un logo confirmado, podés dejarlo sin cargar; no se inventa una marca.
¿Por qué hay publicaciones sin oferta escrita?
Provienen de las imágenes originales del Colegio. Abrí Editar y transcribí los datos respaldados por el convenio. La imagen se conserva mientras completás la ficha.
Soy Superadmin: ¿debo esperar a otra persona si hay un error?
No. Con acceso técnico vigente podés corregir la propuesta y elegir Guardar y publicar desde Beneficios, aunque estuviera en revisión. Se conserva la versión anterior y se registra la intervención. El sistema comprueba que nadie haya guardado una versión nueva mientras editabas.
¿Guardar borrador ya cambia el sitio público?
No. Conserva una propuesta. Para Superadmin, Guardar y publicar es una acción separada que confirma el beneficio elegido. Las cuentas del Colegio continúan con el circuito editorial según sus permisos.
¿La publicación afecta sólo el beneficio que abrí?
Sí. La publicación prioritaria de Superadmin actualiza el beneficio elegido y conserva los cambios pendientes de los demás. La confirmación identifica qué vas a publicar. Guardar borrador conserva lo preparado sin cambiar el sitio público.
¿Cómo retiro un beneficio viejo?
Como Superadmin, abrí Editar y elegí Retirar del sitio. Confirmá el beneficio indicado: deja de verse en el catálogo y su enlace público. Se conserva en el panel y en el historial para poder usar Volver a mostrar si corresponde. No se retiran los demás beneficios.
¿Cómo comparto un beneficio?
Abrí su ficha pública desde Ver beneficio. Compartir usa las opciones de tu dispositivo; también podés Copiar enlace o elegir WhatsApp. El enlace abre esa ficha y su imagen de referencia. Cambiar la oferta no requiere rehacer la imagen ni cambia el enlace del beneficio.
¿Qué hace Mostrar en la página?
Incluye u oculta el beneficio en la próxima publicación. El dato y la imagen se conservan; desmarcarlo no borra el registro ni modifica inmediatamente la página pública.

Si necesitás retomar

Si el archivo se rechaza, comprobá formato y tamaño y probá otra imagen. Si informa que el almacenamiento no está disponible, conservá los datos: cambiar el nombre del archivo no resuelve ese aviso. Si la página cambió mientras editabas, actualizá la consulta y cotejá el borrador. Un aviso de permisos requiere revisar el rol; volver a iniciar sesión no agrega permisos.

Los beneficios importados conservan sus imágenes originales. Los datos que aún no fueron completados no se deducen ni se inventan. Guardar un borrador no activa un convenio interno, no aprueba una solicitud y no contacta al comercio.

Atender solicitudes de beneficios

Esta lista reúne los pedidos de matriculados sobre convenios internos. La publicación de difusión y la solicitud son registros distintos.

Ver procedimiento completo

Pasos

  1. Actualizá la consulta y elegí la solicitud.
  2. Cotejá el convenio, la vigencia y la matrícula a la que corresponde.
  3. Escribí el motivo y usá Aprobar solicitud o Rechazar solicitud si tu rol y el estado lo permiten.
  4. Volvé al mismo pedido y comprobá el estado y el motivo confirmados.

Ejemplo

Antes de aceptar un pedido, comprobás que el convenio siga vigente y corresponda a esa matrícula. Aprobar la solicitud no acredita que el comercio ya haya entregado el beneficio.

Qué deberías ver

La solicitud conserva la decisión confirmada y su motivo para el seguimiento.

Preguntas frecuentes

¿Una publicación crea una solicitud?

No. La publicación informa el beneficio. Las solicitudes pertenecen a los convenios internos y a la matrícula que las presenta.

¿Una publicación crea una solicitud?
No. La publicación informa el beneficio. Las solicitudes pertenecen a los convenios internos y a la matrícula que las presenta.

Si necesitás retomar

Una consulta fallida no equivale a una lista vacía. Si una decisión queda incierta, actualizá y revisá el mismo pedido antes de repetirla. Si no hay solicitudes y la consulta terminó correctamente, no hay pedidos para atender.

Esta pantalla no contacta al comercio ni confirma una entrega externa.

Recorrer Gestión institucional

Empezá por “Primeras tareas”: muestra una acción concreta según tu rol, aunque la bandeja esté vacía. Después consultá “Pendientes institucionales” y leé cada indicador según su circuito; no son un total institucional.

Ver procedimiento completo

Pasos

  1. En “Primeras tareas”, elegí una tarjeta habilitada para tu rol. Por ejemplo, “Buscar a un profesional” abre el directorio de Profesionales declarados por el Colegio (/panelcparg/miembros); si no aparece una tarjeta para tu función, elegí su circuito autorizado en Gestión.
  2. Si te corresponde Mesa de entradas, “Preparar una solicitud institucional” requiere una matrícula activa; si te corresponde Edición, “Preparar un borrador institucional” abre Contenido (/panelcparg/contenido) para preparar el texto con una fuente cotejada. Abrir una preparación no la guarda ni la presenta.
  3. Para continuar un registro existente, entrá al circuito autorizado; en Trámites del Colegio (/panelcparg/tramites), buscá por referencia y leé estado e historial. Auditoría sólo consulta; no atiende ni guarda.
  4. En “Pendientes institucionales”, esperá que termine la consulta. El tablero muestra “Correcciones presentadas u observadas” y “Obligaciones abiertas y parciales”; consultá en las preguntas qué incluye cada indicador. “—” significa que la consulta no se confirmó, no que haya cero.
  5. Después de una consulta o acción, volvé al mismo circuito y verificá el registro y su estado o historial confirmado.

Ejemplo

Ejemplo: encontrás una ficha en “Profesionales declarados por el Colegio” y la usás para orientar la consulta. La publicación no prueba identidad, vigencia actual ni habilitación, y no crea un legajo o una cuenta.

Qué deberías ver

Encontrás una primera tarea acorde con tu rol y, al terminar la carga, los indicadores confirmados de cada circuito. Las tarjetas abren una consulta o preparación; el inicio no presenta solicitudes, no guarda borradores ni reemplaza el historial del módulo.

Preguntas frecuentes

¿Por dónde empiezo?

En “Primeras tareas”, elegí la tarjeta disponible para tu rol. Administración puede ver varias tarjetas; Padrón, Mesa de entradas y Edición tienen tarjetas para su área. Auditoría tiene “Consultar la bandeja”, en modo lectura. Cada tarjeta incluye un enlace a su guía. La vista previa administrativa del Portal sólo orienta y no permite operar la matrícula de otra persona.

¿Qué cuentan los indicadores?

“Matrículas pendientes” usa el total informado por la consulta cuando está disponible y, si no, las filas recibidas; su lista inicial trae hasta 50 filas y permite paginar. “Correcciones presentadas u observadas” cuenta las filas recibidas en esos estados, no borradores ni correcciones cerradas. “Trámites del Colegio pendientes y en curso” cuenta Borradores, Solicitudes enviadas, En revisión u Observados y excluye Resueltos, Rechazados y Cancelados; usa hasta 100 registros autorizados ordenados por última actualización. “Obligaciones abiertas y parciales” cuenta obligaciones abiertas o parciales entre hasta 100 registros autorizados; excluye Pagadas, Saldadas, Canceladas y Anuladas. Es una cantidad de obligaciones, no un importe. Beneficios considera recibidas, elegibles o suspendidas; Bono Ley, presentadas, listas para emitir u observadas. Ningún indicador representa personas únicas ni el total institucional, y Trámites del Colegio no cuenta causas judiciales.

Ejemplo: ¿qué significa que un indicador cuente cuatro trámites?

Esos cuatro serían filas incluidas dentro de la consulta autorizada de hasta 100 registros recientes; no son cuatro personas, causas judiciales ni el total histórico del Colegio. Si la bandeja dice “—”, no se confirmó y el valor no equivale a cero.

¿Cómo preparo cada tipo de tarea?

La tarjeta “Preparar una solicitud institucional” abre el formulario aunque la bandeja esté vacía: elegí una matrícula activa y completá Consulta general, Resumen y Detalle. Para un beneficio, abrí Beneficios y convenios, creá y guardá un borrador y después pedí revisión/activación; la disponibilidad en Portal depende de vigencia y elegibilidad. Para publicar una página o noticia en la web pública, usá Contenido → Borradores y seguí la revisión editorial. Preparar o abrir un formulario no guarda ni publica por sí mismo.

¿Qué significa “—” en una bandeja?

Esa consulta no se pudo confirmar. Los números de otras bandejas disponibles siguen siendo válidos para esas consultas; el guion no significa cero. Abrí el circuito indicado y, si el aviso menciona un permiso, pedí a Administración que revise tu rol. No vuelvas a ingresar para resolver un permiso.

¿Qué hago si el resumen dice que venció la sesión?

El resumen se limpia para no mostrar cifras anteriores como actuales. Volvé a ingresar a Gestión por /panelcparg y esperá los pendientes vigentes. Si luego aparece que tu cuenta no tiene rol de Gestión, Administración debe revisar la asignación.

¿Y si no se pudo consultar una bandeja?

Si aparece “No se pudo confirmar la consulta” o “No se pudo cargar una o más bandejas institucionales” y no hay aviso de permisos, elegí “Actualizar” y esperá. Si sigue sin confirmarse, abrí el circuito que necesitás y comunicá el área y el momento del problema al responsable; no repitas una operación por una lectura incierta.

¿Un contador en cero significa que no hay pendientes?

Sólo significa que el filtro de esa consulta no devolvió registros, y únicamente si la bandeja se confirmó: cero es distinto de “—”. Los límites de filas y filtros varían por circuito; abrilo para continuar la búsqueda o paginar.

¿Qué pasa si ingreso y no veo Gestión o una bandeja?

Gestión requiere un rol institucional. Si tu cuenta no lo muestra o una bandeja informa falta de permiso, pedí a Administración que revise el rol para esa tarea; volver a ingresar no concede permisos. Si la sesión venció, el resumen se limpia y tenés que ingresar otra vez por /panelcparg. Completá la verificación adicional si Gestión la solicita; si olvidaste la contraseña, usá “Recuperar acceso”.

¿Qué cubren los demás circuitos institucionales?

Gestión organiza Personas, matrículas y legajos; Trámites del Colegio; Obligaciones y cuenta corriente; IUS y aranceles; Rendiciones y conciliación; Beneficios y Bono Ley; y Administración institucional. “Mi Argentina · preparación” sólo orienta sobre credencial y validación digital: el Colegio expresó interés, pero no informó una gestión ni un acuerdo y la integración no está habilitada.

¿Por dónde empiezo?
En “Primeras tareas”, elegí la tarjeta disponible para tu rol. Administración puede ver varias tarjetas; Padrón, Mesa de entradas y Edición tienen tarjetas para su área. Auditoría tiene “Consultar la bandeja”, en modo lectura. Cada tarjeta incluye un enlace a su guía. La vista previa administrativa del Portal sólo orienta y no permite operar la matrícula de otra persona.
¿Qué cuentan los indicadores?
“Matrículas pendientes” usa el total informado por la consulta cuando está disponible y, si no, las filas recibidas; su lista inicial trae hasta 50 filas y permite paginar. “Correcciones presentadas u observadas” cuenta las filas recibidas en esos estados, no borradores ni correcciones cerradas. “Trámites del Colegio pendientes y en curso” cuenta Borradores, Solicitudes enviadas, En revisión u Observados y excluye Resueltos, Rechazados y Cancelados; usa hasta 100 registros autorizados ordenados por última actualización. “Obligaciones abiertas y parciales” cuenta obligaciones abiertas o parciales entre hasta 100 registros autorizados; excluye Pagadas, Saldadas, Canceladas y Anuladas. Es una cantidad de obligaciones, no un importe. Beneficios considera recibidas, elegibles o suspendidas; Bono Ley, presentadas, listas para emitir u observadas. Ningún indicador representa personas únicas ni el total institucional, y Trámites del Colegio no cuenta causas judiciales.
Ejemplo: ¿qué significa que un indicador cuente cuatro trámites?
Esos cuatro serían filas incluidas dentro de la consulta autorizada de hasta 100 registros recientes; no son cuatro personas, causas judiciales ni el total histórico del Colegio. Si la bandeja dice “—”, no se confirmó y el valor no equivale a cero.
¿Cómo preparo cada tipo de tarea?
La tarjeta “Preparar una solicitud institucional” abre el formulario aunque la bandeja esté vacía: elegí una matrícula activa y completá Consulta general, Resumen y Detalle. Para un beneficio, abrí Beneficios y convenios, creá y guardá un borrador y después pedí revisión/activación; la disponibilidad en Portal depende de vigencia y elegibilidad. Para publicar una página o noticia en la web pública, usá Contenido → Borradores y seguí la revisión editorial. Preparar o abrir un formulario no guarda ni publica por sí mismo.
¿Qué significa “—” en una bandeja?
Esa consulta no se pudo confirmar. Los números de otras bandejas disponibles siguen siendo válidos para esas consultas; el guion no significa cero. Abrí el circuito indicado y, si el aviso menciona un permiso, pedí a Administración que revise tu rol. No vuelvas a ingresar para resolver un permiso.
¿Qué hago si el resumen dice que venció la sesión?
El resumen se limpia para no mostrar cifras anteriores como actuales. Volvé a ingresar a Gestión por /panelcparg y esperá los pendientes vigentes. Si luego aparece que tu cuenta no tiene rol de Gestión, Administración debe revisar la asignación.
¿Y si no se pudo consultar una bandeja?
Si aparece “No se pudo confirmar la consulta” o “No se pudo cargar una o más bandejas institucionales” y no hay aviso de permisos, elegí “Actualizar” y esperá. Si sigue sin confirmarse, abrí el circuito que necesitás y comunicá el área y el momento del problema al responsable; no repitas una operación por una lectura incierta.
¿Un contador en cero significa que no hay pendientes?
Sólo significa que el filtro de esa consulta no devolvió registros, y únicamente si la bandeja se confirmó: cero es distinto de “—”. Los límites de filas y filtros varían por circuito; abrilo para continuar la búsqueda o paginar.
¿Qué pasa si ingreso y no veo Gestión o una bandeja?
Gestión requiere un rol institucional. Si tu cuenta no lo muestra o una bandeja informa falta de permiso, pedí a Administración que revise el rol para esa tarea; volver a ingresar no concede permisos. Si la sesión venció, el resumen se limpia y tenés que ingresar otra vez por /panelcparg. Completá la verificación adicional si Gestión la solicita; si olvidaste la contraseña, usá “Recuperar acceso”.
¿Qué cubren los demás circuitos institucionales?
Gestión organiza Personas, matrículas y legajos; Trámites del Colegio; Obligaciones y cuenta corriente; IUS y aranceles; Rendiciones y conciliación; Beneficios y Bono Ley; y Administración institucional. “Mi Argentina · preparación” sólo orienta sobre credencial y validación digital: el Colegio expresó interés, pero no informó una gestión ni un acuerdo y la integración no está habilitada.

Si necesitás retomar

Ante sesión vencida o no disponible, el resumen se limpia: volvé a ingresar por /panelcparg y consultá de nuevo. Ante una consulta parcial con “—”, conservá las cifras confirmadas, abrí el circuito correspondiente y no inicies una acción desde el resumen; si el aviso menciona un permiso, Administración debe revisar la asignación, porque ingresar de nuevo no agrega permisos. Si no encontrás un trámite en el conjunto consultado y tu rol habilita esa tarea, continuá la búsqueda por referencia y paginación en /panelcparg/tramites; si no tenés ese permiso, pedí revisión del rol y no presentes otro pedido para compensar una lectura incompleta. Si el servicio no pudo responder, usá “Actualizar”; si persiste, informá circuito y momento al área responsable. No compartas contraseña ni datos personales por un canal no autorizado.

Los recuentos describen registros de consultas por circuito: no representan personas únicas ni el total institucional, y “Trámites del Colegio pendientes y en curso” no cuenta causas judiciales ni permite inferir si un registro es real o de demostración. Un “—” no es cero, y el inicio no aprueba trámites, cobra, publica contenido ni activa integraciones. Mi Argentina sólo se considera para credencial o validación digital; el Colegio expresó interés, pero no informó una gestión ni un acuerdo y la integración no está habilitada.

Ingresar a Gestión institucional

El ingreso habitual a Gestión requiere una cuenta institucional con un rol asignado; solicitá una invitación a Administración.

Ver procedimiento completo

Pasos

  1. El acceso común está en /panelcparg. Si llegás desde el Portal, elegí “Ir al acceso”; ingresá con el correo y la contraseña de tu cuenta institucional asignada, y elegí “Ingresar de forma segura”.
  2. Después de ingresar, Gestión se muestra a las cuentas con un rol institucional activo. Si tu cuenta corresponde al Portal del matriculado, elegí “Ir al portal del matriculado” para consultar sólo tu propia matrícula.
  3. Si Gestión muestra “Verificación adicional requerida”, completá la verificación en dos pasos con el autenticador asociado a tu cuenta antes de continuar. Esta verificación refuerza el acceso; no asigna un rol ni vincula una matrícula.
  4. Si recibiste una invitación, ingresá con el correo exacto al que llegó. En “Aceptar invitación” (/aceptar-invitacion), ingresá el código que recibiste por el canal institucional y elegí “Aceptar acceso”.
  5. Si no recordás la contraseña, elegí “Recuperar acceso” (/recuperar) y seguí el enlace que recibas por el canal institucional.

Ejemplo

Ejemplo ficticio: una persona autorizada ingresa con la cuenta institucional que le asignó el Colegio, consulta las tareas de su área y cierra la sesión al terminar. Este ejemplo no proporciona usuario, contraseña ni acceso alternativo.

Qué deberías ver

Con una cuenta asignada y sesión válida, llegás al panel de Gestión. Un ingreso correcto por sí solo no crea un rol.

Preguntas frecuentes

¿Mi cuenta del Portal permite trabajar en Gestión?

Gestión requiere además un rol institucional activo. Ingresar con una cuenta de matriculado no concede ese rol; pedí su revisión a la administración.

¿Debo crear otra cuenta si olvidé mi contraseña?

Usá Recuperar acceso con el correo que ya tenés. Crear otra cuenta no recupera el vínculo ni los permisos de la anterior.

¿El ingreso de Gestión es distinto al del Portal?

El acceso común está en /panelcparg. Después de ingresar, las cuentas con rol institucional pueden abrir Gestión; una cuenta de matriculado usa “Ir al portal del matriculado” y sólo consulta su propia matrícula.

¿Por qué Gestión me pide verificar mi autenticador?

La verificación en dos pasos puede ser necesaria para cuentas con rol de Gestión. Usá tu propio autenticador; ese paso protege la sesión y no concede un rol ni cambia la matrícula.

¿Mi cuenta del Portal permite trabajar en Gestión?
Gestión requiere además un rol institucional activo. Ingresar con una cuenta de matriculado no concede ese rol; pedí su revisión a la administración.
¿Debo crear otra cuenta si olvidé mi contraseña?
Usá Recuperar acceso con el correo que ya tenés. Crear otra cuenta no recupera el vínculo ni los permisos de la anterior.
¿El ingreso de Gestión es distinto al del Portal?
El acceso común está en /panelcparg. Después de ingresar, las cuentas con rol institucional pueden abrir Gestión; una cuenta de matriculado usa “Ir al portal del matriculado” y sólo consulta su propia matrícula.
¿Por qué Gestión me pide verificar mi autenticador?
La verificación en dos pasos puede ser necesaria para cuentas con rol de Gestión. Usá tu propio autenticador; ese paso protege la sesión y no concede un rol ni cambia la matrícula.

Si necesitás retomar

Si el ingreso falla, verificá el correo y la contraseña sin compartirlos. Si la cuenta no tiene rol de Gestión, pedí una invitación o revisión de permisos; no intentes abrir rutas internas por URL.

Ingresar no crea una cuenta, no asigna roles, no activa proveedores ni modifica la matrícula de ninguna persona.

Completar la verificación en dos pasos de Gestión

La cuenta ya tiene un rol de Gestión, pero esta pantalla exige reforzar la sesión antes de abrir el panel. Usá el autenticador asociado a tu propia cuenta.

Ver procedimiento completo

Pasos

  1. Si el estado indica que ya hay un autenticador verificado, ingresá el código temporal actual de esa aplicación y elegí “Confirmar código”.
  2. Si todavía no hay uno verificado, escribí un nombre que te permita reconocer el dispositivo y elegí “Generar QR de autenticación”. Escanealo con tu aplicación autenticadora y guardá el factor sólo después de confirmar un código válido.
  3. Mantené privado el QR y los códigos. El QR se muestra durante el alta y deja de estar disponible al salir de esta pantalla.
  4. Cuando aparezca “Verificación completada”, elegí “Continuar con la sesión verificada”. La ruta protegida volverá a comprobar la sesión antes de abrir Gestión.

Ejemplo

Si el autenticador del teléfono ya está configurado, esperá el nuevo código de seis dígitos, ingresalo en “Código de la aplicación autenticadora” y confirmá. La verificación refuerza la sesión; no cambia el rol ni los datos del Colegio.

Qué deberías ver

La sesión queda reforzada y puede continuar a la pantalla protegida; la asignación institucional no cambia.

Preguntas frecuentes

¿Por qué tengo que volver a confirmar?

La configuración requiere una sesión reforzada. La cuenta debe conservar su asignación institucional activa; el código temporal sólo verifica el autenticador.

¿Qué hago si perdí el dispositivo?

No hay un botón en esta pantalla para desactivar el factor o saltear el control. Consultá al responsable de acceso del Colegio por el canal institucional; no envíes contraseñas, códigos ni el QR.

¿Por qué tengo que volver a confirmar?
La configuración requiere una sesión reforzada. La cuenta debe conservar su asignación institucional activa; el código temporal sólo verifica el autenticador.
¿Qué hago si perdí el dispositivo?
No hay un botón en esta pantalla para desactivar el factor o saltear el control. Consultá al responsable de acceso del Colegio por el canal institucional; no envíes contraseñas, códigos ni el QR.

Si necesitás retomar

Si el código se rechaza, esperá el siguiente código de la aplicación y comprobá que la hora del dispositivo esté sincronizada antes de volver a intentarlo. Si perdiste el autenticador o el QR ya se cerró antes de completar el alta, esta pantalla no permite saltar la verificación ni quitar un factor verificado; consultá al responsable de acceso del Colegio por su canal institucional y no compartas códigos ni QR.

La verificación sólo refuerza la sesión de una cuenta que ya tiene asignación de Gestión. No concede roles, no reemplaza la recuperación de contraseña y no ofrece un acceso alternativo si no tenés el autenticador.

Activar el acceso al Colegio

Administración prepara la cuenta y asigna el rol. Una persona nueva activa su acceso eligiendo su contraseña; una cuenta existente conserva la suya.

Ver procedimiento completo

Pasos

  1. Pedí a Administración el código y el alcance de tu acceso.
  2. Si es una cuenta nueva, elegí “Voy a crear mi contraseña”, pegá el código de activación y escribí dos veces tu contraseña.
  3. Si ya tenés cuenta, ingresá con tu correo y contraseña habituales, elegí “Ya tengo correo y contraseña” y aceptá el código.

Ejemplo

Para incorporar a alguien a Tesorería, Administración crea el usuario con ese rol y le entrega el código. Al activarlo, la persona llega a Gestión con las tareas autorizadas.

Qué deberías ver

Sólo tras confirmar la cuenta invitada, la invitación aceptada incorpora el rol indicado; antes de eso no cambia permisos.

Preguntas frecuentes

¿Debo tener una cuenta antes de activar?

No, si Administración creó una cuenta nueva. El código de activación te permite elegir la contraseña e ingresar. Si ya tenés cuenta, ingresá primero con ella y aceptá el código de invitación sin cambiar tu contraseña.

¿Qué hago si no reconozco el rol o la invitación?

No la aceptes. Pedí a la administración que revise el alcance y, si corresponde, revoque o reemita la invitación correcta.

¿Debo tener una cuenta antes de activar?
No, si Administración creó una cuenta nueva. El código de activación te permite elegir la contraseña e ingresar. Si ya tenés cuenta, ingresá primero con ella y aceptá el código de invitación sin cambiar tu contraseña.
¿Qué hago si no reconozco el rol o la invitación?
No la aceptes. Pedí a la administración que revise el alcance y, si corresponde, revoque o reemita la invitación correcta.

Si necesitás retomar

Si el correo o el rol no coinciden, no aceptes la invitación. Pedí a la administración que la revoque o emita una nueva para la cuenta correcta.

Aceptar una invitación no concede Superadmin ON, no vincula matrículas ni ejecuta cambios fuera del rol institucional indicado.

Activar la primera administración

La activación inicial sólo se usa cuando el Colegio todavía no tiene administración configurada. Luego se cierra y el acceso ordinario continúa mediante cuentas e invitaciones.

Ver procedimiento completo

Pasos

  1. Confirmá que la activación inicial esté habilitada para este entorno.
  2. Completá el formulario con el código institucional y la cuenta que será administradora.
  3. Ingresá desde Gestión y comprobá la asignación antes de invitar a otras personas.

Ejemplo

Si la activación inicial ya terminó, la pantalla informa que el acceso ordinario continúa mediante las cuentas institucionales e invitaciones vigentes.

Qué deberías ver

Si la activación inicial sigue disponible, se crea la primera administración; si ya terminó, la pantalla dirige al ingreso ordinario.

Preguntas frecuentes

¿Se usa esta pantalla para cada persona nueva?

Sólo habilita la primera administración y después se cierra. El personal que se incorpora recibe una invitación institucional.

¿Qué hago si la activación ya finalizó?

Volvé al ingreso. Si tenés cuenta, ingresá o recuperá tu contraseña; si necesitás un rol, pedí una invitación a la administración.

¿Se usa esta pantalla para cada persona nueva?
Sólo habilita la primera administración y después se cierra. El personal que se incorpora recibe una invitación institucional.
¿Qué hago si la activación ya finalizó?
Volvé al ingreso. Si tenés cuenta, ingresá o recuperá tu contraseña; si necesitás un rol, pedí una invitación a la administración.

Si necesitás retomar

Si el código falla o la activación ya finalizó, no generes otro código ni repitas altas. Volvé al ingreso y pedí revisión a la administración habilitada.

Activar no comparte el código, no habilita Superadmin ON y no crea matrículas, pagos ni conexiones técnicas.

Recuperar el acceso

La recuperación solicita instrucciones por el canal institucional y protege la existencia de las cuentas: la respuesta no confirma si un correo está registrado.

Ver procedimiento completo

Pasos

  1. Ingresá tu correo y solicitá las instrucciones una sola vez.
  2. Revisá el canal institucional configurado y abrí el enlace recibido desde el mismo dispositivo cuando sea posible.
  3. Definí una contraseña nueva y volvé al ingreso para comprobarla.

Ejemplo

Al solicitar la recuperación, la pantalla confirma que se enviaron instrucciones sin revelar si el correo está registrado.

Qué deberías ver

La pantalla presenta una confirmación genérica de solicitud sin revelar si el correo corresponde a una cuenta.

Preguntas frecuentes

¿La respuesta confirma que existe mi correo?

El mensaje es genérico para proteger las cuentas. Revisá el canal institucional y el correo no deseado; no lo interpretes como una confirmación de cuenta.

¿Qué hago si no llega el enlace?

Esperá el plazo informado y revisá el correo no deseado. Si sigue sin llegar, pedí revisión a la administración sin enviar contraseñas ni códigos.

¿La respuesta confirma que existe mi correo?
El mensaje es genérico para proteger las cuentas. Revisá el canal institucional y el correo no deseado; no lo interpretes como una confirmación de cuenta.
¿Qué hago si no llega el enlace?
Esperá el plazo informado y revisá el correo no deseado. Si sigue sin llegar, pedí revisión a la administración sin enviar contraseñas ni códigos.

Si necesitás retomar

Si no llega el enlace, revisá correo no deseado y esperá el plazo informado. Si continúa el problema, contactá a la administración sin enviar contraseñas ni códigos por mensaje.

Solicitar recuperación no cambia la contraseña de inmediato, no revela cuentas existentes y no concede permisos adicionales.

Completar el cambio de contraseña

Esta pantalla termina una recuperación iniciada con un enlace firmado. El enlace se verifica antes de aceptar la nueva contraseña.

Ver procedimiento completo

Pasos

  1. Abrí el enlace recibido sin modificarlo.
  2. Elegí una contraseña nueva que no reutilices en otro servicio.
  3. Al finalizar, volvé al ingreso institucional y comprobá la nueva sesión.

Ejemplo

Si el enlace recibido es inválido o venció, el formulario no permite cambiar la contraseña y ofrece volver a solicitar la recuperación.

Qué deberías ver

Si el enlace es válido, se acepta una contraseña nueva y luego podés iniciar sesión; los roles permanecen iguales.

Preguntas frecuentes

¿Puedo abrir esta pantalla sin el enlace recibido?

El cambio necesita un enlace válido de recuperación. Abrilo desde el mensaje institucional sin modificarlo ni compartirlo.

¿Una contraseña nueva recupera también mis permisos?

Restablece el acceso de la cuenta; no concede roles ni cambia la matrícula. Si esos datos no corresponden, pedí revisión al Colegio.

¿Puedo abrir esta pantalla sin el enlace recibido?
El cambio necesita un enlace válido de recuperación. Abrilo desde el mensaje institucional sin modificarlo ni compartirlo.
¿Una contraseña nueva recupera también mis permisos?
Restablece el acceso de la cuenta; no concede roles ni cambia la matrícula. Si esos datos no corresponden, pedí revisión al Colegio.

Si necesitás retomar

Si el enlace venció o falla, no lo reenvíes ni compartas su contenido. Volvé a Recuperar acceso y solicitá una instrucción nueva.

Completar la recuperación no modifica roles, matrículas, pagos ni integraciones del Colegio.

Cobros Pagos360: enlaces, acreditaciones y rendiciones

Controlá los pagos digitales desde Cuenta corriente → Cobros Pagos360. La conexión se configura sólo en Superadmin; efectivo y transferencia directa siguen el registro manual.

Ver procedimiento completo

Pasos

  1. Abrí Cobros Pagos360 (/panelcparg/pagos360). Revisá si indica conexión habilitada, deshabilitada o Sandbox. Sandbox sólo sirve para pruebas de personal autorizado y no modifica saldos ni emite constancias reales.
  2. Para cobrar una obligación existente, abrila en Cuenta corriente → Obligaciones y elegí Preparar enlace de pago. El sistema toma el saldo del servidor. Las obligaciones en unidades conservan la cantidad y la valoración fechada de la solicitud.
  3. El matriculado puede abrir el checkout oficial y pagar por los medios habilitados. Volver al portal no acredita por sí solo el pago. CPARG espera el aviso y consulta el resultado con Pagos360; también podés usar Verificar con Pagos360 en el detalle.
  4. Usá el filtro Estado y las páginas de 20 solicitudes. Abrí la fila exacta para ver importe, estado, ID externo y última consulta. Un pago acreditado permite descargar la constancia PDF privada, que es un registro interno y no un comprobante fiscal.
  5. Si figura Creación por verificar, no generes otro cobro. Esperá el webhook o buscá el ID existente en Pagos360 e ingresalo en Recuperar solicitud existente. CPARG valida referencia e importe antes de vincularlo.
  6. En Conciliación y rendiciones, elegí ambiente, tipo de reporte y fecha de información. La fecha del reporte puede diferir de la fecha del pago. Los datos de bruto, costos, retenciones y neto no vuelven a acreditar la cuenta.
  7. Si hay una devolución, contracargo o crédito sin aplicar, cotejá el pago y resolvé por Reversas y devoluciones con el respaldo institucional. No borres la historia. Para Bono Ley, verificar el pago y emitir o entregar siguen siendo acciones institucionales separadas.

Ejemplo

Ejemplo ficticio: una cuota pendiente de ARS 1.000 genera un enlace por ese saldo. La API confirma ARS 1.000; CPARG registra una acreditación y una constancia. Recibir el mismo aviso otra vez no suma un segundo ingreso.

Qué deberías ver

La pantalla conserva el estado que informa su circuito; leer la guía no ejecuta una operación.

Preguntas frecuentes

¿Dónde cargo la clave del proveedor?

Únicamente en Superadmin → Conexiones → Pagos360. El personal del Colegio no ve ni edita claves. No hace falta modificar código ni archivos de entorno del proveedor.

¿Pagos360 está activo por aparecer este panel?

No. Debe haber una cuenta comercial y una API Key válidas, webhook configurado y prueba de conexión correcta. Sólo Superadmin puede habilitar ese ambiente. La pantalla informa su estado real.

¿Dónde cargo la clave del proveedor?
Únicamente en Superadmin → Conexiones → Pagos360. El personal del Colegio no ve ni edita claves. No hace falta modificar código ni archivos de entorno del proveedor.
¿Pagos360 está activo por aparecer este panel?
No. Debe haber una cuenta comercial y una API Key válidas, webhook configurado y prueba de conexión correcta. Sólo Superadmin puede habilitar ese ambiente. La pantalla informa su estado real.

Si necesitás retomar

Ante un resultado incierto, consultá la misma solicitud o pedí cotejar su ID. No reenvíes un cobro ni registres otro pago manual mientras no se aclare el resultado. La recuperación conserva los eventos y reintenta consultas con espera creciente.

La constancia es interna. Sandbox no mueve dinero real. Una rendición no imputa de nuevo. Pagar Bono Ley no lo emite automáticamente. No se activa débito automático ni una adhesión recurrente por habilitar enlaces.

Gestión: primeros pasos del padrón al resultado

Empezá por una tarea habilitada para tu rol en “Primeras tareas”; después consultá los indicadores y verificá cada registro en su circuito. El padrón público, el legajo, la matrícula y la cuenta son estados distintos.

Ver procedimiento completo

Pasos

  1. En “Primeras tareas”, elegí una tarjeta disponible para tu rol. Por ejemplo, “Buscar a un profesional” abre Profesionales declarados por el Colegio (/panelcparg/miembros). Si no aparece una tarjeta para tu función, elegí el circuito que tengas autorizado en Gestión (/panelcparg).
  2. Para preparar una solicitud institucional, usá la tarjeta de Mesa de entradas y elegí una matrícula activa. Para preparar un borrador, usá la tarjeta de Edición y abrí Contenido (/panelcparg/contenido); elegí Página institucional y una fuente cotejada. Abrir la preparación no la guarda ni la presenta.
  3. Para un registro existente, abrí el circuito autorizado. En Trámites del Colegio (/panelcparg/tramites), buscá por número, asunto o área y leé estado e historial antes de actuar; Auditoría sólo consulta.
  4. En “Centro de trabajo”, esperá a que termine “Pendientes institucionales”. Consultá las preguntas para interpretar “Correcciones presentadas u observadas”, “Obligaciones abiertas y parciales” y los demás indicadores; “—” significa que la bandeja no se confirmó.
  5. Después de una consulta o acción, volvé al mismo circuito y verificá el registro y el estado o historial confirmado.

Ejemplo

Ejemplo ilustrativo, no corresponde a datos reales: una persona encuentra una ficha en el directorio y verifica luego matrícula y legajo con el respaldo institucional; la publicación por sí sola no confirma identidad, vigencia ni habilitación.

Qué deberías ver

Tenés los pasos de entrada y las rutas para verificar el resultado en el mismo padrón, legajo, trámite o historial; leer el recorrido no ejecuta ninguna operación.

Preguntas frecuentes

¿El padrón público es la cuenta del matriculado?

No. El padrón permite consultar datos publicados; el legajo conserva el registro institucional y la cuenta del Portal es un acceso separado. Un resultado del padrón no crea ni vincula una cuenta.

¿Por dónde empiezo y qué tarjeta corresponde a mi rol?

“Primeras tareas” muestra las acciones disponibles para tu rol. Administración puede ver varias tarjetas; Padrón, Mesa de entradas y Edición tienen tarjetas para su área; Auditoría tiene “Consultar la bandeja”, sólo lectura. Si no aparece una tarjeta para tu función, elegí el circuito autorizado desde Gestión; no significa por sí solo que haya un error o permiso faltante. Las tarjetas enlazan sus guías.

¿Qué hago si pude ingresar pero no veo Gestión?

Gestión requiere una cuenta institucional con rol asignado. Pedí a Administración que revise el rol para tu tarea; volver a ingresar o recuperar la contraseña no lo concede. Si la sesión venció, el resumen se limpia y consultás los pendientes vigentes al ingresar de nuevo. Si Gestión pide verificación adicional, completá los dos pasos con el autenticador asociado a tu cuenta. El Portal del matriculado permite consultar sólo sus propios datos; una vista previa administrativa sólo orienta y no permite operar la matrícula de otra persona.

¿Qué cuentan los indicadores del Centro de trabajo?

“Matrículas pendientes” usa el total informado por la consulta cuando está disponible y, si no, las filas recibidas; la lista inicial trae hasta 50 filas y se continúa por páginas. “Correcciones presentadas u observadas” cuenta filas recibidas en esos estados, no borradores ni correcciones cerradas. “Trámites del Colegio pendientes y en curso” considera Borradores, Solicitudes enviadas, En revisión u Observados y excluye Resueltos, Rechazados y Cancelados; la consulta trae como máximo 100 trámites por última actualización. “Obligaciones abiertas y parciales” cuenta obligaciones abiertas o parciales entre hasta 100 filas ordenadas por fecha de creación; excluye Pagadas, Saldadas, Canceladas y Anuladas. Cuenta obligaciones, no importes. Beneficios considera solicitudes recibidas, elegibles o suspendidas; Bono Ley, solicitudes presentadas, listas para emitir u observadas. Son consultas distintas, no personas únicas ni totales institucionales; los trámites del Colegio no son causas judiciales.

Ejemplo: ¿qué significa que un indicador cuente cuatro trámites?

Son cuatro filas incluidas en la consulta autorizada de hasta 100 registros ordenados por última actualización; no son cuatro personas, causas judiciales ni el total histórico. Si la bandeja muestra “—”, la consulta no se confirmó; no equivale a cero.

¿Qué significa “—” cuando algunos recuentos sí aparecen?

La consulta de esa bandeja no se confirmó; no equivale a cero. Abrí el circuito para localizar registros y continuar por páginas. Si el aviso menciona un permiso, pedí que revisen tu rol sin cerrar ni volver a abrir sesión.

¿Cuándo debo volver a ingresar?

Sólo si el mensaje indica que la sesión venció o dejó de estar disponible; en ese caso el resumen se limpia y consultás pendientes vigentes tras ingresar. Si el mensaje indica que falta permiso, Administración debe revisar la asignación: volver a ingresar no lo concede.

¿Qué hago si el servicio no pudo responder?

Si la pantalla dice “No se pudo confirmar la consulta” o “No se pudo cargar una o más bandejas institucionales” y no hay aviso de permiso, elegí “Actualizar” y esperá. Si persiste, informá al área responsable qué circuito y cuándo falló. No repitas un trámite ni una operación para sustituir la consulta.

¿Si preparé el legajo o guardé un borrador, ya quedó aprobado?

No. Revisá el estado y el historial. Un alta preparada requiere la revisión prevista; una versión de IUS requiere aprobación independiente y su fecha de vigencia.

¿Qué hago si no sé si el trámite se resolvió?

Volvé al mismo trámite, abrí su registro desde “Bandeja de trámites”, actualizá el historial y revisá el estado y la comunicación. No presentes otra solicitud para compensar una respuesta incierta.

¿Cómo preparo una solicitud o borrador?

La tarjeta de Mesa de entradas abre la preparación de una solicitud aunque la bandeja esté vacía; seleccioná una matrícula activa y completá Consulta general, Resumen y Detalle. La tarjeta de Edición lleva a Contenido → Borradores; elegí Página institucional y cotejá la fuente. Abrir el formulario no lo guarda ni lo presenta; guardar el borrador no publica la página.

¿Qué muestra el padrón publicado?

Es una referencia de datos profesionales declarados para orientar la consulta; por sí sola no acredita identidad, vigencia ni habilitación.

¿Cómo cotejo un alta o vínculo con un legajo?

Antes de preparar un alta o vínculo, cotejá la persona con el legajo y el respaldo institucional. No deduzcas una matrícula vigente, un legajo o una cuenta vinculada a partir del nombre o de una consulta pública.

¿Dónde consulto IUS y reglas de liquidación?

En Cuenta corriente → Reglas y pagos (/panelcparg/economia), la pantalla “Reglas y pagos”, consultá “Reglas de liquidación” y “Reglas guardadas”. “Cotizar una regla” sólo cotiza; guardar una regla deja un borrador y no emite obligaciones. Para IUS, consultá su historial y cargá sólo datos respaldados por el Colegio; cada versión requiere aprobación independiente y fecha de vigencia.

¿Qué otros circuitos están disponibles?

“Circuitos institucionales” reúne Personas, matrículas y legajos; Trámites del Colegio; Obligaciones y cuenta corriente; IUS y aranceles; Rendiciones y conciliación; Beneficios y Bono Ley; y Administración institucional. “Mi Argentina · preparación” sólo orienta sobre credencial y validación digital: el Colegio expresó interés, pero no informó una gestión ni un acuerdo y la integración no está habilitada.

¿Qué hago al atender un trámite existente?

Si tu rol incluye Administración o atención de trámites, abrí “Bandeja de trámites” y buscá por número, asunto o área. Confirmá persona, tipo, estado e historial antes de actuar. Auditoría puede consultar, pero no atender ni guardar. “Confirmar cierre” no reemplaza acciones especializadas que requiera el trámite.

¿El padrón público es la cuenta del matriculado?
No. El padrón permite consultar datos publicados; el legajo conserva el registro institucional y la cuenta del Portal es un acceso separado. Un resultado del padrón no crea ni vincula una cuenta.
¿Por dónde empiezo y qué tarjeta corresponde a mi rol?
“Primeras tareas” muestra las acciones disponibles para tu rol. Administración puede ver varias tarjetas; Padrón, Mesa de entradas y Edición tienen tarjetas para su área; Auditoría tiene “Consultar la bandeja”, sólo lectura. Si no aparece una tarjeta para tu función, elegí el circuito autorizado desde Gestión; no significa por sí solo que haya un error o permiso faltante. Las tarjetas enlazan sus guías.
¿Qué hago si pude ingresar pero no veo Gestión?
Gestión requiere una cuenta institucional con rol asignado. Pedí a Administración que revise el rol para tu tarea; volver a ingresar o recuperar la contraseña no lo concede. Si la sesión venció, el resumen se limpia y consultás los pendientes vigentes al ingresar de nuevo. Si Gestión pide verificación adicional, completá los dos pasos con el autenticador asociado a tu cuenta. El Portal del matriculado permite consultar sólo sus propios datos; una vista previa administrativa sólo orienta y no permite operar la matrícula de otra persona.
¿Qué cuentan los indicadores del Centro de trabajo?
“Matrículas pendientes” usa el total informado por la consulta cuando está disponible y, si no, las filas recibidas; la lista inicial trae hasta 50 filas y se continúa por páginas. “Correcciones presentadas u observadas” cuenta filas recibidas en esos estados, no borradores ni correcciones cerradas. “Trámites del Colegio pendientes y en curso” considera Borradores, Solicitudes enviadas, En revisión u Observados y excluye Resueltos, Rechazados y Cancelados; la consulta trae como máximo 100 trámites por última actualización. “Obligaciones abiertas y parciales” cuenta obligaciones abiertas o parciales entre hasta 100 filas ordenadas por fecha de creación; excluye Pagadas, Saldadas, Canceladas y Anuladas. Cuenta obligaciones, no importes. Beneficios considera solicitudes recibidas, elegibles o suspendidas; Bono Ley, solicitudes presentadas, listas para emitir u observadas. Son consultas distintas, no personas únicas ni totales institucionales; los trámites del Colegio no son causas judiciales.
Ejemplo: ¿qué significa que un indicador cuente cuatro trámites?
Son cuatro filas incluidas en la consulta autorizada de hasta 100 registros ordenados por última actualización; no son cuatro personas, causas judiciales ni el total histórico. Si la bandeja muestra “—”, la consulta no se confirmó; no equivale a cero.
¿Qué significa “—” cuando algunos recuentos sí aparecen?
La consulta de esa bandeja no se confirmó; no equivale a cero. Abrí el circuito para localizar registros y continuar por páginas. Si el aviso menciona un permiso, pedí que revisen tu rol sin cerrar ni volver a abrir sesión.
¿Cuándo debo volver a ingresar?
Sólo si el mensaje indica que la sesión venció o dejó de estar disponible; en ese caso el resumen se limpia y consultás pendientes vigentes tras ingresar. Si el mensaje indica que falta permiso, Administración debe revisar la asignación: volver a ingresar no lo concede.
¿Qué hago si el servicio no pudo responder?
Si la pantalla dice “No se pudo confirmar la consulta” o “No se pudo cargar una o más bandejas institucionales” y no hay aviso de permiso, elegí “Actualizar” y esperá. Si persiste, informá al área responsable qué circuito y cuándo falló. No repitas un trámite ni una operación para sustituir la consulta.
¿Si preparé el legajo o guardé un borrador, ya quedó aprobado?
No. Revisá el estado y el historial. Un alta preparada requiere la revisión prevista; una versión de IUS requiere aprobación independiente y su fecha de vigencia.
¿Qué hago si no sé si el trámite se resolvió?
Volvé al mismo trámite, abrí su registro desde “Bandeja de trámites”, actualizá el historial y revisá el estado y la comunicación. No presentes otra solicitud para compensar una respuesta incierta.
¿Cómo preparo una solicitud o borrador?
La tarjeta de Mesa de entradas abre la preparación de una solicitud aunque la bandeja esté vacía; seleccioná una matrícula activa y completá Consulta general, Resumen y Detalle. La tarjeta de Edición lleva a Contenido → Borradores; elegí Página institucional y cotejá la fuente. Abrir el formulario no lo guarda ni lo presenta; guardar el borrador no publica la página.
¿Qué muestra el padrón publicado?
Es una referencia de datos profesionales declarados para orientar la consulta; por sí sola no acredita identidad, vigencia ni habilitación.
¿Cómo cotejo un alta o vínculo con un legajo?
Antes de preparar un alta o vínculo, cotejá la persona con el legajo y el respaldo institucional. No deduzcas una matrícula vigente, un legajo o una cuenta vinculada a partir del nombre o de una consulta pública.
¿Dónde consulto IUS y reglas de liquidación?
En Cuenta corriente → Reglas y pagos (/panelcparg/economia), la pantalla “Reglas y pagos”, consultá “Reglas de liquidación” y “Reglas guardadas”. “Cotizar una regla” sólo cotiza; guardar una regla deja un borrador y no emite obligaciones. Para IUS, consultá su historial y cargá sólo datos respaldados por el Colegio; cada versión requiere aprobación independiente y fecha de vigencia.
¿Qué otros circuitos están disponibles?
“Circuitos institucionales” reúne Personas, matrículas y legajos; Trámites del Colegio; Obligaciones y cuenta corriente; IUS y aranceles; Rendiciones y conciliación; Beneficios y Bono Ley; y Administración institucional. “Mi Argentina · preparación” sólo orienta sobre credencial y validación digital: el Colegio expresó interés, pero no informó una gestión ni un acuerdo y la integración no está habilitada.
¿Qué hago al atender un trámite existente?
Si tu rol incluye Administración o atención de trámites, abrí “Bandeja de trámites” y buscá por número, asunto o área. Confirmá persona, tipo, estado e historial antes de actuar. Auditoría puede consultar, pero no atender ni guardar. “Confirmar cierre” no reemplaza acciones especializadas que requiera el trámite.

Si necesitás retomar

Si el aviso de Bandeja dice que venció la sesión, volvé al ingreso común en /panelcparg, elegí “Ingresar de forma segura” y consultá los pendientes vigentes; completá la verificación en dos pasos si Gestión la requiere. Si aparece “Tu cuenta no tiene un rol de gestión”, Administración debe revisar la asignación; “Ir al portal del matriculado” sólo abre las gestiones de tu propia matrícula. Si una bandeja quedó en “—” por falta de permiso, no cierres sesión: abrí el circuito autorizado y pedí que revisen el rol requerido. Si no aparece aviso de permisos, elegí “Actualizar” y, si persiste, informá circuito y momento al área responsable. Si una escritura de trámite, legajo o IUS queda incierta, conservá la referencia y estado, consultá el mismo registro y su historial, y no repitas la operación hasta confirmar el resultado.

La lectura de información pública no acredita identidad ni vigencia. El legajo, la membresía, la matrícula, el rol de Gestión y la cuenta del Portal son estados distintos. Los recuentos del Centro de trabajo no identifican por sí solos una causa judicial, una persona ni el total histórico de cada circuito. Este recorrido no aprueba altas, no resuelve trámites ni confirma que las reglas de IUS estén cargadas o vigentes.

Gestión: padrón y matrícula

Orientá sobre el directorio institucional de profesionales declarados, la consulta del padrón publicado y el inicio de matriculación. El directorio muestra nombre, matrícula y contactos del corte de agosto de 2026; no acredita vigencia actual ni habilitación. En Centro de trabajo, “Matrículas pendientes” corresponde a inscripciones pendientes y usa el total informado por la consulta cuando está disponible, con una lista inicial de hasta 50 filas; “Correcciones presentadas u observadas” cuenta filas recibidas presentadas o con observaciones. Antes de preparar un alta o vínculo, cotejá identidad, matrícula y legajo con respaldo institucional.

Ver procedimiento completo

Pasos

  1. Al comienzo de Gestión → Padrón y legajos está “Profesionales declarados por el Colegio”. Usá “Buscar nombre o matrícula” y “Abrir ficha institucional”: muestra el nombre, la matrícula y los contactos declarados al corte de agosto de 2026; si hubo una corrección oficial, también conserva visible la publicación original. La ficha declara “Activo/a y vigente al corte agosto de 2026”; el Colegio informó que existe un padrón posterior a la jura de octubre que aún no fue adjuntado. Esta referencia no prueba identidad, vigencia actual ni habilitación.
  2. Ejemplo ficticio: “MATRICULA-DEMO-001” representa una matrícula inventada. Consultarla no crea ni modifica un legajo, un vínculo, una matrícula ni una cuenta del Portal.
  3. En el padrón público, buscá por nombre, matrícula, dirección profesional o correo. Leé los datos publicados; el enlace de correo abre tu aplicación, sin confirmar el envío. Son datos declarados por cada profesional y pueden quedar desactualizados si no se informan cambios. Para solicitar una corrección, consultá al Colegio; la consulta pública no cambia el legajo ni crea un vínculo.
  4. Los requisitos de matriculación publicados en la web anterior siguen vigentes y son iguales para jóvenes, mayor antigüedad y extraña jurisdicción; sus importes están desactualizados. Para obtener los formularios vigentes, solicitalos al Colegio, que los entrega por correo o en persona al presentar la documentación.
  5. El trámite puede iniciarse en cualquiera de las dos sedes o por correo electrónico; si se inicia por correo, los originales se presentan después en papel. No requiere turno previo.
  6. Ambas sedes reciben las mismas consultas y realizan los mismos trámites, de lunes a viernes de 08:00 a 16:00: Ricardo Rojas 1167, teléfono 2964-366459; o Poder Judicial de la Provincia, Barrio YPF, teléfono local 442500. Canales institucionales: info@colegioabogadosrg.org.ar y cpargtdf@gmail.com.
  7. En Gestión → Padrón y legajos, primero podés revisar el directorio descripto arriba. Para consultar la fuente pública, elegí “Consultar padrón publicado”. Para abrir un legajo existente, usá “Buscar en padrón” en “Matrículas registradas” y “Ver detalle →” sobre la persona correcta. Si la ficha indica “Vínculo a legajo pendiente”, “Abrir legajo pendiente” lleva al registro relacionado para revisión institucional; ese estado no confirma identidad, habilitación vigente, cuenta del Portal, deuda ni activación. Antes de preparar un alta o vínculo, cotejá con respaldo institucional que nombre, matrícula y legajo correspondan a la misma persona.
  8. Para preparar una incorporación, completá “Nombres”, “Apellidos”, “Número de legajo institucional” y “Número de matrícula”; elegí “Cotejar coincidencias”. Compará nombre, legajo, matrícula y emisor; el nombre solo no identifica a una persona.
  9. Completá “Evidencia del cotejo” y marcá “Confirmo la identidad, el legajo y la matrícula cotejados”. Si los identificadores pertenecen a la misma persona, abrí el registro exacto y elegí “Confirmar vínculo conservando legajo”; conserva su historial.
  10. Si coincide sólo el nombre pero hay identificadores nuevos, marcá “Confirmo con respaldo que es otra persona con el mismo nombre y nuevos identificadores”. Si no hay coincidencias ni identificadores usados, esa confirmación no hace falta. “Guardar alta pendiente” deja la preparación para revisión.
  11. Una persona revisora autorizada verifica el detalle, marca “Confirmo la aprobación” y elige “Aprobar y activar”. Esto activa la membresía y matrícula; no vincula una cuenta de Portal ni genera cargos.
  12. Para IUS, elegí “Completar los datos profesionales y cotizar en Economía” en el detalle de una matrícula y membresía activas. Seleccioná la matrícula exacta en “Matrícula para calcular”; Tesorería coteja fechas, jurisdicción y respaldo. Abrir el enlace no guarda datos ni activa matrícula.
  13. Sobre Mi Argentina, el interés comunicado se limita a vincular la credencial profesional o permitir su validación digital. No hay gestiones ni acuerdo con el organismo y no reemplaza el acceso a CPARG; consultá el apartado específico sin presentar una integración como activa.
  14. Para renovar, suspender, reincorporar o dar de baja una matrícula, registrá el acto, motivo y vigencia en el circuito de matrícula. Aplicá efectos vencidos sólo cuando corresponda.

Ejemplo

Ejemplo ficticio: buscá “MATRICULA-DEMO-001” en “Profesionales declarados por el Colegio”, abrí “Abrir ficha institucional” y revisá los datos publicados al corte de agosto de 2026. Si aparece “Vínculo a legajo pendiente”, abrí la ficha relacionada para revisión: no supone que la identidad o la habilitación estén confirmadas. En Gestión, compará nombre, legajo y matrícula con el respaldo institucional antes de preparar un vínculo; si los identificadores no coinciden, detené el alta y pedí revisión.

Qué deberías ver

La consulta pública presenta la matrícula como está publicada; la búsqueda no altera el registro ni crea un vínculo en Gestión.

Preguntas frecuentes

¿La búsqueda cambia los datos del padrón?

No. La consulta muestra la información publicada; no crea ni modifica un legajo, vínculo, matrícula o cuenta del Portal.

¿Qué sedes y horarios tiene el Colegio?

Las dos sedes realizan los mismos trámites de lunes a viernes de 08:00 a 16:00: Ricardo Rojas 1167, teléfono 2964-366459; y Poder Judicial de la Provincia, Barrio YPF, teléfono local 442500. Los canales institucionales son info@colegioabogadosrg.org.ar y cpargtdf@gmail.com.

¿La dirección profesional o el contacto prueban identidad o vigencia?

No. Son datos profesionales declarados para consulta y pueden quedar desactualizados si no se informan cambios; no acreditan domicilio particular, identidad, matrícula vigente ni habilitación.

¿Qué requisitos de matriculación corresponden a cada categoría?

Los requisitos publicados en la web anterior siguen vigentes y son iguales para jóvenes, mayor antigüedad y extraña jurisdicción; sus importes están desactualizados. Para obtener los formularios vigentes, solicitalos al Colegio, que los entrega por correo o en persona al presentar la documentación. El trámite puede iniciarse en cualquiera de las sedes o por correo con presentación posterior de originales en papel, sin turno previo.

¿El padrón sirve para completar datos de IUS?

No. El padrón ayuda a encontrar la matrícula, pero no acredita fechas profesionales, jurisdicción ni respaldo. Personal autorizado de Tesorería debe cotejar esos campos con el legajo institucional en “Datos del legajo para IUS”.

¿Qué se sabe del pedido sobre Mi Argentina?

El interés comunicado es vincular la credencial profesional o permitir su validación digital. No se iniciaron gestiones ni hay acuerdo con el organismo. No implica reemplazar el acceso a CPARG. Para asistencia de una cuenta personal, usá la Mesa de Ayuda oficial.

¿Una búsqueda repetida significa que debo unir registros?

No. Compará nombre, emisor y legajo con respaldo institucional antes de preparar un vínculo o alta. Si el directorio indica “Vínculo a legajo pendiente”, la asociación todavía requiere revisión; “Abrir legajo pendiente” lleva a la ficha relacionada, pero no confirma identidad ni vigencia actual, no vincula una cuenta del Portal, no registra deuda ni activa una matrícula.

¿El padrón publicado prueba que el listado está actualizado a octubre de 2026?

No. El Colegio confirmó que el padrón comprende personas activas y vigentes de todas las categorías, pero informó que existe otra actualización posterior a la jura del 2 de octubre de 2026 que no fue adjuntada. No presentes una copia anterior como el padrón actualizado a octubre.

¿Aprobar activa también la cuenta del Portal?

No. La pantalla activa membresía y matrícula; la vinculación de una cuenta y los cargos se administran por separado.

¿Qué hago si coincide el nombre pero no el legajo?

No vincules ni apruebes por similitud de nombre. Pedí cotejo institucional con respaldo.

¿Qué resultado deja “Guardar alta pendiente”?

Conserva una preparación para revisión; no activa la membresía ni la matrícula. La revisión autorizada posterior usa “Confirmo la aprobación” y “Aprobar y activar”.

¿Cuándo uso “Confirmar vínculo conservando legajo”?

Sólo cuando nombre, legajo, matrícula y emisor corresponden a la misma persona. El vínculo conserva el registro e historial existentes; no crea una segunda alta.

¿La búsqueda cambia los datos del padrón?
No. La consulta muestra la información publicada; no crea ni modifica un legajo, vínculo, matrícula o cuenta del Portal.
¿Qué sedes y horarios tiene el Colegio?
Las dos sedes realizan los mismos trámites de lunes a viernes de 08:00 a 16:00: Ricardo Rojas 1167, teléfono 2964-366459; y Poder Judicial de la Provincia, Barrio YPF, teléfono local 442500. Los canales institucionales son info@colegioabogadosrg.org.ar y cpargtdf@gmail.com.
¿La dirección profesional o el contacto prueban identidad o vigencia?
No. Son datos profesionales declarados para consulta y pueden quedar desactualizados si no se informan cambios; no acreditan domicilio particular, identidad, matrícula vigente ni habilitación.
¿Qué requisitos de matriculación corresponden a cada categoría?
Los requisitos publicados en la web anterior siguen vigentes y son iguales para jóvenes, mayor antigüedad y extraña jurisdicción; sus importes están desactualizados. Para obtener los formularios vigentes, solicitalos al Colegio, que los entrega por correo o en persona al presentar la documentación. El trámite puede iniciarse en cualquiera de las sedes o por correo con presentación posterior de originales en papel, sin turno previo.
¿El padrón sirve para completar datos de IUS?
No. El padrón ayuda a encontrar la matrícula, pero no acredita fechas profesionales, jurisdicción ni respaldo. Personal autorizado de Tesorería debe cotejar esos campos con el legajo institucional en “Datos del legajo para IUS”.
¿Qué se sabe del pedido sobre Mi Argentina?
El interés comunicado es vincular la credencial profesional o permitir su validación digital. No se iniciaron gestiones ni hay acuerdo con el organismo. No implica reemplazar el acceso a CPARG. Para asistencia de una cuenta personal, usá la Mesa de Ayuda oficial.
¿Una búsqueda repetida significa que debo unir registros?
No. Compará nombre, emisor y legajo con respaldo institucional antes de preparar un vínculo o alta. Si el directorio indica “Vínculo a legajo pendiente”, la asociación todavía requiere revisión; “Abrir legajo pendiente” lleva a la ficha relacionada, pero no confirma identidad ni vigencia actual, no vincula una cuenta del Portal, no registra deuda ni activa una matrícula.
¿El padrón publicado prueba que el listado está actualizado a octubre de 2026?
No. El Colegio confirmó que el padrón comprende personas activas y vigentes de todas las categorías, pero informó que existe otra actualización posterior a la jura del 2 de octubre de 2026 que no fue adjuntada. No presentes una copia anterior como el padrón actualizado a octubre.
¿Aprobar activa también la cuenta del Portal?
No. La pantalla activa membresía y matrícula; la vinculación de una cuenta y los cargos se administran por separado.
¿Qué hago si coincide el nombre pero no el legajo?
No vincules ni apruebes por similitud de nombre. Pedí cotejo institucional con respaldo.
¿Qué resultado deja “Guardar alta pendiente”?
Conserva una preparación para revisión; no activa la membresía ni la matrícula. La revisión autorizada posterior usa “Confirmo la aprobación” y “Aprobar y activar”.
¿Cuándo uso “Confirmar vínculo conservando legajo”?
Sólo cuando nombre, legajo, matrícula y emisor corresponden a la misma persona. El vínculo conserva el registro e historial existentes; no crea una segunda alta.

Si necesitás retomar

Si la consulta pública no resuelve la duda, pedí cotejo al Colegio por los canales institucionales indicados en este apartado. Si una acción de Gestión queda pendiente, usá “Recuperar pedido conservado” para consultar la misma operación; no la envíes desde otro formulario. Después verificá el resultado en “Matrículas registradas” y “Revisiones de esta incorporación”. Ante identificadores incompatibles, detené la preparación y pedí revisión institucional.

La información publicada orienta la consulta, pero no demuestra que el listado sea completo o vigente ni acredita identidad o habilitación. El Colegio debe confirmar identidad, matrícula y legajo con respaldo institucional antes de aprobar un alta o vínculo. No infieras DNI, legajo, categoría, autorización ni contacto; no actives cuentas del Portal ni prometas integración con Mi Argentina o pagos reales. Aprobar una matrícula no cobra ni emite una credencial.

Gestión: recibir y resolver trámites

“Trámites del Colegio pendientes y en curso” se calcula sobre hasta 100 registros autorizados que la bandeja ordena por última actualización; considera Borradores, Solicitudes enviadas, En revisión y Con observaciones, y excluye Resueltos, Rechazados y Cancelados. El número no indica causas judiciales, personas únicas ni el total histórico. Abrí Trámites del Colegio → “Bandeja de trámites” para buscar el registro; Administración y atención de trámites pueden operar y guardar, mientras Auditoría sólo consulta. Un borrador puede presentarse desde su ficha conservando el mismo trámite.

Ver procedimiento completo

Pasos

  1. En Gestión (/panelcparg/tramites), buscá primero el pedido existente con “Buscar trámite”. Si necesitás uno nuevo y tenés permiso de Administración o atención, “Crear solicitud” abre el formulario; seleccioná una matrícula activa, tipo, Resumen y Detalle. Auditoría sólo consulta.
  2. En ese formulario, “Guardar borrador” conserva sin presentar; “Crear solicitud” presenta un pedido nuevo para atención. Abrir el formulario no envía nada. Verificá el registro confirmado y su referencia antes de seguir; no prepares otro equivalente.
  3. En el filtro “Estado”, elegí “Borradores” y abrí el trámite exacto. Revisá matrícula, tipo, resumen y detalle guardados. Si tu permiso habilita la acción, elegí “Presentar borrador” para enviar ese mismo registro a la bandeja institucional para atención: conserva su referencia y contenido, queda pendiente de asignación y no significa aprobación. La acción no edita el contenido.
  4. El campo se llama “Buscar trámite”: buscá por número, asunto o área y elegí un registro del trámite al que tengas acceso. Confirmá tipo, persona, estado y plazo administrativo si está configurado. El tipo muestra requisitos y ejemplo; usalos antes de decidir.
  5. Asigná con “Asignar al área para revisión”. “Guardar nota interna” queda sólo para el equipo; “Comunicar al matriculado” queda visible en Portal. No uses una nota interna para enviar una observación.
  6. En un trámite común que necesita datos, elegí “Solicitar corrección”, escribí qué debe completar la persona y pulsá “Enviar observación”. La persona responde con “Enviar respuesta” desde el mismo trámite; Gestión revisa la respuesta en su historial.
  7. Si aparece “Corrección de perfil vinculada”, usá “Abrir revisión de Padrón” para observar, rechazar o aprobar la solicitud estructurada. No uses “Enviar observación” ni “Resolver” en el formulario genérico para ese perfil. Trámites conserva comunicaciones, adjuntos y la respuesta de Portal en el mismo trámite; después de una respuesta, volvé a “Abrir revisión de Padrón”.
  8. Para los demás tipos, usá “Resultado”, completá “Fundamento o comunicación” y confirmá “Confirmar cierre” sólo si el estado lo permite. Constancias, credenciales, pagos y entregas de Bono Ley requieren primero su resultado especializado.
  9. Revisá estado, versión, fundamento, comunicaciones y plazo conservado en el mismo trámite. La consulta de Portal corresponde sólo a la cuenta con esa matrícula vinculada; la vista administrativa no permite consultar sus datos.

Ejemplo

Ejemplo ficticio de cambio de perfil: Gestión abre el trámite con “Corrección de perfil vinculada” y sigue “Abrir revisión de Padrón”. En esa revisión registra “Observar” o decide “Rechazar” o “Aprobar corrección”. Trámites conserva la comunicación y los adjuntos en el mismo trámite; si Portal responde allí, Gestión vuelve a la revisión de Padrón y no usa “Enviar observación” ni “Resolver” en el formulario genérico.

Qué deberías ver

El trámite conserva su referencia e historial y queda en el estado que muestra la resolución confirmada.

Preguntas frecuentes

¿Presentar un borrador crea otro trámite?

No. “Presentar borrador” envía el mismo registro con su referencia y contenido guardados. “Crear solicitud” inicia una solicitud nueva desde el formulario.

¿Una nota interna se comunica a la persona?

No. Usá la acción de observación o resolución para comunicar una respuesta; la nota interna es para el equipo.

¿Puedo cambiar de área y cerrar desde una misma pantalla?

La asignación y el resultado son pasos separados. Revisá la versión del trámite entre ambos.

¿“Confirmar cierre” ejecuta el resultado de cualquier trámite?

No. Algunos tipos requieren antes una acción especializada, como emitir una constancia o credencial o confirmar un pago/entrega. Revisá el resultado específico que muestra el trámite.

¿Dónde decido una corrección de perfil vinculada?

Desde “Abrir revisión de Padrón”, con “Observar”, “Rechazar” o “Aprobar corrección”. El formulario genérico de Trámites no ofrece “Enviar observación” ni “Resolver” para esa corrección estructurada.

¿Presentar un borrador crea otro trámite?
No. “Presentar borrador” envía el mismo registro con su referencia y contenido guardados. “Crear solicitud” inicia una solicitud nueva desde el formulario.
¿Una nota interna se comunica a la persona?
No. Usá la acción de observación o resolución para comunicar una respuesta; la nota interna es para el equipo.
¿Puedo cambiar de área y cerrar desde una misma pantalla?
La asignación y el resultado son pasos separados. Revisá la versión del trámite entre ambos.
¿“Confirmar cierre” ejecuta el resultado de cualquier trámite?
No. Algunos tipos requieren antes una acción especializada, como emitir una constancia o credencial o confirmar un pago/entrega. Revisá el resultado específico que muestra el trámite.
¿Dónde decido una corrección de perfil vinculada?
Desde “Abrir revisión de Padrón”, con “Observar”, “Rechazar” o “Aprobar corrección”. El formulario genérico de Trámites no ofrece “Enviar observación” ni “Resolver” para esa corrección estructurada.

Si necesitás retomar

Si presentar el borrador u otra acción queda pendiente, elegí “Consultar recibo”. Si todavía no hay recibo, “Reintentar la misma operación” repite esa acción y su contenido; no elijas “Crear solicitud” ni presentes otro trámite para compensar la demora. “Descartar acción pendiente” requiere una confirmación separada y después debés volver a consultar el mismo trámite. Ante conflicto o falta de acceso, actualizá el detalle y el historial antes de decidir.

Un trámite no acredita por sí solo un pago, una entrega, una emisión oficial ni una integración externa. Respetá las comprobaciones específicas del resultado.

Economía y Tesorería: reglas, cotizaciones e IUS

En Reglas y pagos, consultar reglas, guardarlas como borrador y cotizar son pasos distintos de emitir una obligación o registrar un pago.

Ver procedimiento completo

Pasos

  1. Abrí Gestión → Reglas y pagos (/panelcparg/economia) y empezá en “Reglas de liquidación”. “Reglas guardadas” muestra el conteo; elegí una fila para revisar “Código de la regla”, nombre, moneda, días de gracia, versión y estado (“Borrador guardado” o “Deshabilitada”).
  2. Para preparar una regla, completá “Código de la regla”, “Nombre”, “Moneda” y “Días de gracia”. En “Recargo”, elegí “Sin recargo”, “Importe fijo” o “Porcentaje”; “Frecuencia” permite “Una vez”, “Diaria” o “Mensual”.
  3. Si elegís “Porcentaje”, completá “Tasa (puntos básicos)”: 100 puntos básicos equivalen al 1%; 250 equivalen al 2,5%. Para “Importe fijo”, usá “Importe del recargo”. Completá “Tope opcional” sólo cuando el criterio institucional defina un límite.
  4. Elegí “Guardar borrador” o “Guardar cambios de v…”. Al confirmarse, la pantalla informa “Regla guardada como borrador”. Revisá que aparezca con estado “Borrador guardado”. Guardar no aplica la regla a cuentas, no emite obligaciones ni inicia pagos o cobros; esta pantalla no ofrece una acción de aprobación.
  5. Para revisar el cálculo, abrí “Cotizar una regla”, seleccioná una regla guardada y completá “Importe nominal”, “Vencimiento” y “Calcular al día”. Elegí “Calcular cotización” y revisá importe original, días vencidos, recargo y total. El resultado indica “No se guarda”; cotizar no emite una obligación, un pago ni un recibo.
  6. Si necesitás registrar una obligación, usá el circuito separado Cuenta corriente → Obligaciones (/panelcparg/obligaciones). Cotejá “Matrícula destinataria”, “Cuenta corriente destinataria”, “Concepto”, “Período”, “Importe nominal” y “Vencimiento” antes de “Emitir obligación”. Emitir una obligación no equivale a registrar un pago.
  7. Si aparece “Tu rol no permite consultar tesorería” o “Tu rol no permite guardar esta regla”, pedí a Administración que revise el permiso correspondiente; volver a ingresar no lo cambia. Si la regla se rechaza por sus campos, corregí los datos antes de volver a guardar. Si el resultado del guardado queda incierto, volvé a consultar la lista y cotejá el código; si sigue incierto, consultá a Tesorería antes de preparar otra regla.
  8. Abrí Gestión → Cuenta corriente → Reglas y pagos → IUS y aranceles. Empezá en “Historial y lectura” para identificar las versiones y su estado.
  9. El IUS establecido por la resolución vigente del STJ se aplica a los importes del Colegio. Revisá la fuente y “Vigencia desde”; comprobá si existe una resolución posterior a la referencia judicial de septiembre de 2026 y usá el valor de la resolución aplicable. La fecha exacta de comienzo de los porcentajes 2026 sigue pendiente. Esta aplicación no implica que la pantalla tenga una conexión automática con el STJ.
  10. Sólo con respaldo institucional, elegí “Nueva actualización”. Si no seleccionaste una versión, la pantalla precarga la propuesta del Colegio 2026 y la referencia judicial del IUS de septiembre de 2026 con su fuente; “Vigencia desde” queda vacío. El IUS de la resolución del STJ se aplica a los importes del Colegio: comprobá si hay una resolución posterior y cotejá el valor con la resolución vigente. Completá la fecha de vigencia que corresponda y revisá el campo obligatorio “Fuente o resolución” antes de guardar.
  11. Para la regla 2026 confirmada por el Colegio, cargá por separado 25% para jóvenes, 60% para mayor antigüedad y 80% para extraña jurisdicción; este último prevalece sin distinguir edad. Como antecedente histórico, en 2025 la cuota mensual era 30% para jóvenes y 65% para mayor antigüedad; no uses esas tasas como porcentajes de 2026. “Bono Ley (%)” es un concepto distinto: 30% del IUS, vigente desde junio de 2025. La fecha exacta de comienzo de los porcentajes 2026 sigue pendiente. El IUS aplicable surge de la resolución vigente del STJ; la pantalla no tiene una sincronización automática confirmada. Aunque el Colegio indica que los porcentajes cambian al cambiar el IUS, no define una fórmula automática para modificar las tasas.
  12. Para la transición, cotejá “Antigüedad mensual desde” con “Expedición del título”, “Límite de juventud (años)” con 3 y “Cambio de categoría” con “El primer día del mes siguiente”; así se mantiene joven durante todo el mes del aniversario. Por ejemplo, un título expedido el 07/10/2023 cumple tres años el 07/10/2026 y cambia desde el 01/11/2026. En “Redondeo”, elegí “Al peso; .50 baja y .51 sube”: 50 centavos o menos bajan al peso entero y 51 centavos o más suben.
  13. En “Inicio de trámite según título”, la antigüedad se calcula en la fecha de presentación: hasta 1 año inclusive, 1 IUS; más de 1 y hasta 5, 2 IUS; más de 5 y hasta 10, 10 IUS; más de 10, 24 IUS. Para extraña jurisdicción se aplica el importe especial de 100 IUS en 2026; conserva 90 IUS como antecedente histórico de 2025 y no sumes también las bandas ordinarias.
  14. Sólo con respaldo institucional y la resolución vigente del STJ, elegí “Guardar nueva versión”. Esto guarda un borrador; no lo aprueba ni habilita cargos, no cambia cargos ya emitidos ni altera importes ya pagados. Comprobá si existe una resolución posterior a septiembre de 2026 antes de usar la referencia precargada. La fecha exacta de vigencia de los porcentajes 2026 no está indicada por el Colegio. Tampoco queda definida la regla para importes impagos o de años anteriores: consultá al Colegio antes de resolverlos.
  15. Otra persona autorizada de Administración o Tesorería, distinta de quien creó el borrador, debe abrir la versión exacta y marcar “Confirmo IUS, vigencia, fuente, porcentajes, tramos, antigüedad, cambio de categoría y redondeo” y “Confirmo específicamente [porcentaje] mensual y [cantidad] IUS iniciales de extraña jurisdicción” (la pantalla muestra los valores de esa versión) antes de “Aprobar versión revisada”. Ambas casillas son obligatorias. Al iniciar o editar una actualización, guardar otra versión, seleccionar otra versión o usar “Actualizar historial”, se limpian las dos casillas; cancelar una edición no restaura confirmaciones anteriores. Volvé a revisar la fuente, vigencia y condiciones completas de la versión exacta antes de marcarlas. La aprobación y “Vigencia desde” son controles distintos; una fecha futura impide aplicar la regla antes de ese día.
  16. Después de guardar, cotejá la versión creada por fuente, vigencia y estado de borrador; después de aprobar, verificá que la versión que revisaste figure aprobada. Si el aviso confirma la escritura pero falla la lectura posterior, elegí “Actualizar historial” y cotejá antes de seguir; no repitas el guardado ni la aprobación. Si el resultado no puede confirmarse, conservá la propuesta y actualizá el historial antes de decidir otro intento. Si una lectura correcta no permite identificar el resultado, pedí cotejo institucional antes de una nueva escritura. Esta pantalla no ofrece “Recuperar la misma operación” para guardar o aprobar reglas.
  17. Para cotizar, abrí “Datos del legajo para IUS” y seleccioná la persona en “Matrícula para calcular”. Si llegás desde Personas y legajos, elegí “Completar los datos profesionales y cotizar en Economía” en una matrícula activa; después confirmá que “Matrícula para calcular” muestre la matrícula correcta.
  18. Cotejá “Matrícula desde”, “Título expedido el” y “Extraña jurisdicción acreditada” contra el legajo institucional. La extraña jurisdicción requiere documentación que acredite domicilio fuera de Río Grande y prevalece cualquiera sea la antigüedad; no la infieras por teléfono o domicilio del estudio. La fecha en que se guardó el registro y la fecha de nacimiento no determinan la antigüedad profesional.
  19. Completá “Respaldo institucional del cotejo”. Marcá “Confirmo matrícula destinataria, fechas y respaldo cotejados” y, cuando corresponda, “Confirmo nuevamente la condición de extraña jurisdicción o su retiro acreditado”. Elegí “Guardar datos cotejados”. Una cotización manual sin matrícula es consultiva y no habilita emitir.
  20. Seleccioná una versión y consultá “Condiciones completas de la versión”. En “Cotizar con esta versión”, elegí “Concepto”. Para “Inicio de trámite”, usá “Fecha de presentación de solicitud”; para matrícula mensual o Bono Ley, usá la fecha de cálculo que corresponda. La matrícula aporta fechas y jurisdicción cotejadas, que no se editan en la cotización.
  21. Si corresponde a extraña jurisdicción y no es Bono Ley, marcá “Confirmo la condición acreditada de extraña jurisdicción para este cálculo”. Elegí “Calcular y conservar cotización”.
  22. Revisá versión, fecha, unidades, monto y aplicabilidad en esa fecha. Si cambia la versión, fecha o legajo, calculá de nuevo. Cotizar no emite; un borrador o una vigencia futura no permite emitir antes de su fecha.
  23. Antes de emitir, elegí “Actualizar cargos” en “Cargos con IUS aprobado” y consultá el historial. Sólo una cotización aprobada, vigente y vinculada a la matrícula permite emitir.
  24. Elegí aparte “Cuenta destinataria” y “Concepto institucional”. Indicá “Vencimiento del cargo” y “Respaldo del legajo y del cálculo”, confirmá los datos y elegí “Emitir cargo con IUS aprobado”. La matrícula aporta los datos de cálculo; la cuenta es el destino.
  25. Si el pedido quedó pendiente, usá “Recuperar la misma operación”. Si el cargo se confirmó pero falló la lectura posterior, actualizá el historial y cotejá ese cargo; no emitas otro para compensar. Verificá el resultado en Obligaciones. Un cargo anterior conserva su versión y datos.
  26. En Obligaciones, buscá por concepto, período, moneda o identificador en “Buscar obligación o referencia”. Elegí “Mostrar” y, si aplica, “Sólo con vencimiento”; luego pulsá “Buscar”. Recorré “Anteriores” y “Siguientes”. Una página vacía no demuestra que la obligación no exista.
  27. En Órdenes de cobro, buscá por concepto, período o identificador. Recorré “Obligaciones anteriores” y “Obligaciones siguientes” antes de seleccionar una fila.
  28. Para un lote, abrí Cuenta corriente → Órdenes de cobro y elegí “Simular lote de obligaciones”. Seleccioná “IUS y reglas del Colegio”, una “Regla aprobada”, “Fecha del cálculo”, “Regla a aplicar” y las “Matrículas incluidas”. Si corresponde, marcá “Revisé la regla de extraña jurisdicción para esta simulación”.
  29. Elegí “Guardar simulación sin emitir”. Revisá destinatarios, cuentas, importes, regla o versión y filas observadas. La simulación todavía no crea obligaciones.
  30. Si hay cargos de extraña jurisdicción, una segunda persona debe marcar “Confirmo nuevamente los cargos de extraña jurisdicción y sus destinatarios” antes de “Aprobar constancia de emisión”. Sólo después se puede “Publicar obligaciones aprobadas”; para otro tramo, usá “Publicar próximo tramo” y cotejá su resultado. Cotizar y simular no emiten; la publicación aprobada crea obligaciones.
  31. En Pagos, antes de confirmar, cotejá obligación, “Importe acreditado”, “Fecha y hora de pago” y “Referencia de comprobante”. Conservá la referencia completa si la respuesta queda incierta.
  32. En “Historial de pagos”, buscá con “ID de pago o referencia completa”. Revisá “Página X de Y · N pagos”, recorré Anterior o Siguiente y abrí el pago exacto. Compará recibo, fecha, estado, importe original, aplicación y saldo. Si cambia el IUS, el importe liquidado y pagado durante el año en curso se conserva según el valor al momento del pago; no re-liquidés ese pago ni generes un recibo nuevo. La respuesta del Colegio no define qué hacer con importes impagos o de años anteriores.
  33. “Recuperar comprobante del pago” consulta el recibo del pago seleccionado; verificá que sea ese mismo pago. Mientras un pedido sea incierto podés consultar, paginar y abrir detalle o recibo, pero no iniciar otra mutación.
  34. Para recuperar un pedido, conservá esta pestaña y sesión y usá el botón exacto: “Recuperar el mismo pago”, “Recuperar la misma aplicación de crédito” o “Recuperar la misma reasignación”. No hay reenvío automático; otra pestaña, navegador o dispositivo no comparte el pedido. Una rendición sólo compara pagos registrados.
  35. Para aplicar saldo libre del mismo ingreso, elegí “Aplicar crédito a una deuda”. Completá “Deuda a cancelar con crédito”, “Importe de crédito a aplicar” y “Motivo de la aplicación”. El destino debe estar pendiente en la misma cuenta; la pantalla vuelve a comprobar el saldo.
  36. Para corregir una imputación, elegí “Reubicar una aplicación”, seleccioná “Aplicación de origen” y una “Obligación de destino” abierta de la misma cuenta. Completá el importe dentro del máximo, indicá el motivo y confirmá “Confirmar reasignación auditada”. No registres un segundo pago para aplicar un excedente.
  37. En Reversas, seleccioná “Pago conciliado” y completá “Importe a reservar” y “Motivo y respaldo”. “Reservar crédito y solicitar revisión” sólo reserva; otra persona debe “Aprobar como segunda persona”.
  38. La ejecución posterior requiere “Registrar evidencia y ejecutar”, “Referencia de evidencia definitiva” y “Confirmar evidencia y ejecutar”. La aprobación no confirma que se haya efectuado una devolución.
  39. En Rendiciones, ingresá una línea por movimiento con “referencia; bruto; comisión; fecha ISO”. La moneda es ARS y el neto se calcula. Abrí el lote, cotejá fuente, referencia, cantidad, importes y diferencias y elegí “Registrar revisión del lote”. La rendición no registra ni altera pagos y no consulta Pagos360.

Ejemplo

Ejemplo ficticio: un pago de ARS 80,00 cubre ARS 55,00 y deja ARS 25,00 libres. Verificá el mismo pago y que la obligación destino esté pendiente en esa cuenta antes de aplicar hasta ARS 25,00; no registres otro ingreso. En una rendición, “DEMO-TRANSFER-0001;1000.00;25.00;2026-09-14T12:00:00Z” representa bruto ARS 1.000,00, comisión ARS 25,00 y neto calculado ARS 975,00; cotejá el movimiento original sin cambiar un pago para cerrar la diferencia. Para ilustrar el cálculo, si una resolución fijara un IUS hipotético de ARS 100.000, las tasas confirmadas de 25%, 60%, 80% y Bono Ley 30% darían ARS 25.000, ARS 60.000, ARS 80.000 y ARS 30.000, respectivamente; el valor del IUS y la fecha de vigencia 2026 deben salir de la resolución aplicable, no de este ejemplo. En el redondeo confirmado, ARS 23.963,49 y ARS 23.963,50 quedan en ARS 23.963; ARS 23.963,51 queda en ARS 23.964. Un título expedido el 07/10/2023 cumple tres años el 07/10/2026 y la categoría cambia desde el 01/11/2026. Los aranceles iniciales ordinarios son 1, 2, 10 o 24 IUS según la antigüedad del título al presentar la solicitud; para extraña jurisdicción acreditada corresponden 100 IUS en 2026, sin sumar las bandas ordinarias. Estos datos explican la definición del Colegio; no confirman que la versión esté cargada o aprobada. Guardar una versión conserva un borrador; otra persona distinta revisa ambas confirmaciones y la cotización no emite un cargo ni una obligación.

Qué deberías ver

La propuesta permanece separada de la tarifa aprobada; sólo una acción confirmada crea el resultado indicado por su circuito.

Preguntas frecuentes

¿La simulación genera una deuda?

No. Una obligación puede crearse mediante la emisión individual de un cargo con IUS aprobado o mediante la publicación aprobada de un lote. La cotización por sí sola no crea la obligación.

¿Registrar una rendición carga pagos?

No. La rendición compara movimientos con pagos existentes y deja trazada su revisión; no crea ni modifica pagos.

¿Qué hago si no encuentro la obligación?

Aplicá la búsqueda con su referencia, verificá “Mostrar” y el vencimiento, y recorré las páginas. Si el resultado sigue incierto, consultá el detalle o pedí cotejo; no emitas un duplicado.

¿Qué datos sirven para encontrar un pago?

En “Historial de pagos”, buscá con el ID del pago o la referencia completa. Confirmá “Página X de Y · N pagos”, y abrí el resultado exacto. El ID guardado en la dirección conserva el detalle al volver a cargar.

¿Puedo consultar mientras un pedido sigue por confirmar?

Sí: actualizar, buscar, recorrer páginas y abrir el detalle o recibo del mismo pago son consultas. No se habilitan pagos, aplicaciones de crédito ni reasignaciones nuevas mientras siga pendiente.

¿Cómo recupero un pago, crédito o reasignación que quedó por confirmar?

En la misma pestaña y sesión, usá el botón que coincide con el aviso: “Recuperar el mismo pago”, “Recuperar la misma aplicación de crédito” o “Recuperar la misma reasignación”. Repite la operación exacta sólo cuando lo elegís; no se envía automáticamente. Otra pestaña, navegador o dispositivo no comparte el pedido.

¿Cómo recupero el comprobante del movimiento seleccionado?

Elegí “Recuperar comprobante del pago” y comprobá que el recibo corresponda al mismo pago y referencia que muestra el detalle. Esta consulta no crea otro pago.

¿Cuándo aplico crédito y cuándo reasigno?

Aplicá crédito para usar saldo libre del mismo ingreso en otra obligación pendiente de la misma cuenta. Reasigná sólo para corregir una imputación ya existente; seleccioná su aplicación de origen y no superes el máximo disponible.

¿La solicitud de reversa ya devolvió el dinero?

No. “Reservar crédito y solicitar revisión” reserva el importe. Otra persona debe aprobar, y la ejecución exige una “Referencia de evidencia definitiva”. Revisá el mismo ID y estado después de cada etapa.

¿Qué hago con una diferencia de rendición?

Compará referencia, fecha, bruto y comisión por fila. Dejá la diferencia para cotejo; “Registrar revisión del lote” no corrige ni crea pagos.

¿Qué hago si no puedo confirmar el resultado de emitir un cargo?

No prepares otro cargo para compensar. Si el pedido sigue pendiente, recuperá “la misma operación” desde la misma pestaña y sesión; si el cargo quedó confirmado pero falló la lectura del historial, elegí “Actualizar cargos” y cotejá el mismo movimiento.

¿Dónde configuro una actualización de IUS?

En Gestión → Cuenta corriente → Reglas y pagos → IUS y aranceles, elegí “Nueva actualización”. Completá el campo obligatorio “Fuente o resolución” con respaldo institucional. Guardar conserva un borrador; completar la fuente y la fecha no reemplaza la aprobación independiente.

¿Aprobar una versión significa que ya rige?

No necesariamente. La aprobación y “Vigencia desde” son datos diferentes. La pantalla indica si una cotización corresponde a una versión aprobada y aplicable en la fecha elegida; una versión futura no se aplica antes de su fecha.

¿Qué hago si guardar o aprobar se confirmó, pero falló la lectura del historial?

La escritura quedó confirmada y falló la lectura posterior. Elegí “Actualizar historial” y cotejá la versión y su estado; no repitas el guardado ni la aprobación. Después de guardar, verificá fuente, vigencia y estado de borrador; después de aprobar, verificá que esa versión figure aprobada.

¿Qué hago si el resultado de guardar o aprobar no se pudo confirmar?

Conservá la propuesta y elegí “Actualizar historial” antes de decidir otro intento. Si la pantalla informa que la versión o el historial cambió, se borran las confirmaciones y la cotización; actualizá el historial antes de continuar. Si una lectura correcta no permite identificar el resultado, pedí cotejo institucional antes de otra escritura. Esta pantalla no ofrece “Recuperar la misma operación” para guardar o aprobar reglas.

¿Qué hago si aparece un aviso de sesión o acceso?

Si indica que venció la sesión, volvé a ingresar a Gestión y elegí “Actualizar historial”. Si indica que falta permiso, no cierres sesión ni vuelvas a ingresar: pedí a Administración que revise la asignación de Tesorería. La lista anterior se oculta, pero la propuesta en edición se conserva; cotejá fuente, vigencia y estado antes de guardar, aprobar o cotizar.

¿Una versión nueva recalcula cargos anteriores?

No. Cada cargo conserva su versión de IUS, vigencia y datos de cálculo. Revisá el historial del cargo y su obligación; no se modifica al crear o aprobar otra versión.

¿Puedo emitir con una cotización manual sin matrícula?

No. Esa cotización es sólo consultiva. Para emitir, seleccioná la matrícula en “Datos del legajo para IUS”, cotejá y guardá fechas y jurisdicción, y calculá con ese legajo y una versión aprobada aplicable a la fecha.

¿Qué porcentajes confirmó el Colegio para 2026 y qué dato sigue pendiente?

Jóvenes 25%, mayor antigüedad 60% y extraña jurisdicción 80%, con prioridad de esta última cualquiera sea la antigüedad. En 2025, las tasas mensuales históricas fueron 30% para jóvenes y 65% para mayor antigüedad; no son los porcentajes confirmados para 2026. El IUS de la resolución vigente del STJ se aplica a los importes del Colegio; comprobá si existe una resolución posterior a la referencia de septiembre de 2026. La fecha exacta de comienzo de los porcentajes 2026 no fue indicada. Aunque los porcentajes cambian al cambiar el IUS, no se definió una fórmula automática para modificar las tasas.

¿Cómo se calcula Bono Ley y cómo se redondea?

Bono Ley equivale al 30% del IUS y rige desde junio de 2025. Para el redondeo confirmado, 50 centavos o menos bajan al peso entero y 51 centavos o más suben. Si cambia el IUS, un importe liquidado y pagado durante el año en curso conserva el valor del momento de pago; la regla para impagos y años anteriores sigue pendiente de consulta.

¿Desde cuándo cambian la categoría profesional y el arancel de inicio?

La antigüedad mensual se cuenta desde la expedición del título; al cumplir tres años, el cambio de categoría se aplica desde el mes siguiente. En la propuesta, cotejá “Antigüedad mensual desde”, “Límite de juventud (años)” y “Cambio de categoría”; la cotización de inicio usa “Fecha de presentación de solicitud”. Los aranceles iniciales ordinarios son 1 IUS hasta un año, 2 IUS por más de uno y hasta cinco, 10 IUS por más de cinco y hasta diez, y 24 IUS por más de diez. La extraña jurisdicción requiere documentación de domicilio fuera de Río Grande, prevalece cualquiera sea la edad y aplica 100 IUS en 2026; 90 IUS corresponde al antecedente histórico de 2025. No sumes el arancel especial a las bandas ordinarias.

¿Qué guarda “Guardar borrador” en Reglas y pagos?

Conserva una regla con estado “Borrador guardado”. No la aprueba ni la aplica sola a cuentas, obligaciones o pagos; tampoco emite cargos ni inicia cobros.

¿Dónde se consulta una regla guardada y qué muestra la cotización?

En “Reglas de liquidación”, revisá “Reglas guardadas” y seleccioná la fila. Para cotizar, abrí “Cotizar una regla”, completá importe, vencimiento y fecha de cálculo. El resultado muestra el importe original, días vencidos, recargo y total, indica “No se guarda” y no emite una obligación.

¿Cómo registro una obligación después de revisar una cotización?

La cotización no se convierte en cargo. Abrí Cuenta corriente → Obligaciones y usá “Emitir obligación” sólo después de cotejar matrícula, cuenta corriente, concepto, período, importe y vencimiento. Registrar un pago es otro circuito.

¿Qué hago si mi rol no permite consultar o guardar una regla?

Si aparece “Tu rol no permite consultar tesorería” o “Tu rol no permite guardar esta regla”, pedí a Administración que revise el permiso de esa tarea. Volver a ingresar no cambia el permiso.

¿Qué hago si el guardado de una regla no se confirma?

Volvé a consultar “Reglas guardadas” y buscá el mismo código. Si la regla aparece como borrador, no la guardes de nuevo. Si no podés confirmar el resultado, consultá a Tesorería con el código y el momento del intento antes de preparar otra regla.

¿Cómo convierto la tasa en puntos básicos a porcentaje?

Usá la referencia que muestra el formulario: 100 puntos básicos equivalen al 1% y 250 equivalen al 2,5%. Ingresá sólo la tasa respaldada por el criterio institucional.

¿La simulación genera una deuda?
No. Una obligación puede crearse mediante la emisión individual de un cargo con IUS aprobado o mediante la publicación aprobada de un lote. La cotización por sí sola no crea la obligación.
¿Registrar una rendición carga pagos?
No. La rendición compara movimientos con pagos existentes y deja trazada su revisión; no crea ni modifica pagos.
¿Qué hago si no encuentro la obligación?
Aplicá la búsqueda con su referencia, verificá “Mostrar” y el vencimiento, y recorré las páginas. Si el resultado sigue incierto, consultá el detalle o pedí cotejo; no emitas un duplicado.
¿Qué datos sirven para encontrar un pago?
En “Historial de pagos”, buscá con el ID del pago o la referencia completa. Confirmá “Página X de Y · N pagos”, y abrí el resultado exacto. El ID guardado en la dirección conserva el detalle al volver a cargar.
¿Puedo consultar mientras un pedido sigue por confirmar?
Sí: actualizar, buscar, recorrer páginas y abrir el detalle o recibo del mismo pago son consultas. No se habilitan pagos, aplicaciones de crédito ni reasignaciones nuevas mientras siga pendiente.
¿Cómo recupero un pago, crédito o reasignación que quedó por confirmar?
En la misma pestaña y sesión, usá el botón que coincide con el aviso: “Recuperar el mismo pago”, “Recuperar la misma aplicación de crédito” o “Recuperar la misma reasignación”. Repite la operación exacta sólo cuando lo elegís; no se envía automáticamente. Otra pestaña, navegador o dispositivo no comparte el pedido.
¿Cómo recupero el comprobante del movimiento seleccionado?
Elegí “Recuperar comprobante del pago” y comprobá que el recibo corresponda al mismo pago y referencia que muestra el detalle. Esta consulta no crea otro pago.
¿Cuándo aplico crédito y cuándo reasigno?
Aplicá crédito para usar saldo libre del mismo ingreso en otra obligación pendiente de la misma cuenta. Reasigná sólo para corregir una imputación ya existente; seleccioná su aplicación de origen y no superes el máximo disponible.
¿La solicitud de reversa ya devolvió el dinero?
No. “Reservar crédito y solicitar revisión” reserva el importe. Otra persona debe aprobar, y la ejecución exige una “Referencia de evidencia definitiva”. Revisá el mismo ID y estado después de cada etapa.
¿Qué hago con una diferencia de rendición?
Compará referencia, fecha, bruto y comisión por fila. Dejá la diferencia para cotejo; “Registrar revisión del lote” no corrige ni crea pagos.
¿Qué hago si no puedo confirmar el resultado de emitir un cargo?
No prepares otro cargo para compensar. Si el pedido sigue pendiente, recuperá “la misma operación” desde la misma pestaña y sesión; si el cargo quedó confirmado pero falló la lectura del historial, elegí “Actualizar cargos” y cotejá el mismo movimiento.
¿Dónde configuro una actualización de IUS?
En Gestión → Cuenta corriente → Reglas y pagos → IUS y aranceles, elegí “Nueva actualización”. Completá el campo obligatorio “Fuente o resolución” con respaldo institucional. Guardar conserva un borrador; completar la fuente y la fecha no reemplaza la aprobación independiente.
¿Aprobar una versión significa que ya rige?
No necesariamente. La aprobación y “Vigencia desde” son datos diferentes. La pantalla indica si una cotización corresponde a una versión aprobada y aplicable en la fecha elegida; una versión futura no se aplica antes de su fecha.
¿Qué hago si guardar o aprobar se confirmó, pero falló la lectura del historial?
La escritura quedó confirmada y falló la lectura posterior. Elegí “Actualizar historial” y cotejá la versión y su estado; no repitas el guardado ni la aprobación. Después de guardar, verificá fuente, vigencia y estado de borrador; después de aprobar, verificá que esa versión figure aprobada.
¿Qué hago si el resultado de guardar o aprobar no se pudo confirmar?
Conservá la propuesta y elegí “Actualizar historial” antes de decidir otro intento. Si la pantalla informa que la versión o el historial cambió, se borran las confirmaciones y la cotización; actualizá el historial antes de continuar. Si una lectura correcta no permite identificar el resultado, pedí cotejo institucional antes de otra escritura. Esta pantalla no ofrece “Recuperar la misma operación” para guardar o aprobar reglas.
¿Qué hago si aparece un aviso de sesión o acceso?
Si indica que venció la sesión, volvé a ingresar a Gestión y elegí “Actualizar historial”. Si indica que falta permiso, no cierres sesión ni vuelvas a ingresar: pedí a Administración que revise la asignación de Tesorería. La lista anterior se oculta, pero la propuesta en edición se conserva; cotejá fuente, vigencia y estado antes de guardar, aprobar o cotizar.
¿Una versión nueva recalcula cargos anteriores?
No. Cada cargo conserva su versión de IUS, vigencia y datos de cálculo. Revisá el historial del cargo y su obligación; no se modifica al crear o aprobar otra versión.
¿Puedo emitir con una cotización manual sin matrícula?
No. Esa cotización es sólo consultiva. Para emitir, seleccioná la matrícula en “Datos del legajo para IUS”, cotejá y guardá fechas y jurisdicción, y calculá con ese legajo y una versión aprobada aplicable a la fecha.
¿Qué porcentajes confirmó el Colegio para 2026 y qué dato sigue pendiente?
Jóvenes 25%, mayor antigüedad 60% y extraña jurisdicción 80%, con prioridad de esta última cualquiera sea la antigüedad. En 2025, las tasas mensuales históricas fueron 30% para jóvenes y 65% para mayor antigüedad; no son los porcentajes confirmados para 2026. El IUS de la resolución vigente del STJ se aplica a los importes del Colegio; comprobá si existe una resolución posterior a la referencia de septiembre de 2026. La fecha exacta de comienzo de los porcentajes 2026 no fue indicada. Aunque los porcentajes cambian al cambiar el IUS, no se definió una fórmula automática para modificar las tasas.
¿Cómo se calcula Bono Ley y cómo se redondea?
Bono Ley equivale al 30% del IUS y rige desde junio de 2025. Para el redondeo confirmado, 50 centavos o menos bajan al peso entero y 51 centavos o más suben. Si cambia el IUS, un importe liquidado y pagado durante el año en curso conserva el valor del momento de pago; la regla para impagos y años anteriores sigue pendiente de consulta.
¿Desde cuándo cambian la categoría profesional y el arancel de inicio?
La antigüedad mensual se cuenta desde la expedición del título; al cumplir tres años, el cambio de categoría se aplica desde el mes siguiente. En la propuesta, cotejá “Antigüedad mensual desde”, “Límite de juventud (años)” y “Cambio de categoría”; la cotización de inicio usa “Fecha de presentación de solicitud”. Los aranceles iniciales ordinarios son 1 IUS hasta un año, 2 IUS por más de uno y hasta cinco, 10 IUS por más de cinco y hasta diez, y 24 IUS por más de diez. La extraña jurisdicción requiere documentación de domicilio fuera de Río Grande, prevalece cualquiera sea la edad y aplica 100 IUS en 2026; 90 IUS corresponde al antecedente histórico de 2025. No sumes el arancel especial a las bandas ordinarias.
¿Qué guarda “Guardar borrador” en Reglas y pagos?
Conserva una regla con estado “Borrador guardado”. No la aprueba ni la aplica sola a cuentas, obligaciones o pagos; tampoco emite cargos ni inicia cobros.
¿Dónde se consulta una regla guardada y qué muestra la cotización?
En “Reglas de liquidación”, revisá “Reglas guardadas” y seleccioná la fila. Para cotizar, abrí “Cotizar una regla”, completá importe, vencimiento y fecha de cálculo. El resultado muestra el importe original, días vencidos, recargo y total, indica “No se guarda” y no emite una obligación.
¿Cómo registro una obligación después de revisar una cotización?
La cotización no se convierte en cargo. Abrí Cuenta corriente → Obligaciones y usá “Emitir obligación” sólo después de cotejar matrícula, cuenta corriente, concepto, período, importe y vencimiento. Registrar un pago es otro circuito.
¿Qué hago si mi rol no permite consultar o guardar una regla?
Si aparece “Tu rol no permite consultar tesorería” o “Tu rol no permite guardar esta regla”, pedí a Administración que revise el permiso de esa tarea. Volver a ingresar no cambia el permiso.
¿Qué hago si el guardado de una regla no se confirma?
Volvé a consultar “Reglas guardadas” y buscá el mismo código. Si la regla aparece como borrador, no la guardes de nuevo. Si no podés confirmar el resultado, consultá a Tesorería con el código y el momento del intento antes de preparar otra regla.
¿Cómo convierto la tasa en puntos básicos a porcentaje?
Usá la referencia que muestra el formulario: 100 puntos básicos equivalen al 1% y 250 equivalen al 2,5%. Ingresá sólo la tasa respaldada por el criterio institucional.

Si necesitás retomar

Para una regla de liquidación, si no se confirma el guardado, consultá “Reglas guardadas” por el mismo código; si el resultado sigue incierto, consultá a Tesorería antes de preparar otra regla. No hay un botón de recuperación de esa escritura. Para los demás circuitos, el pedido pendiente de pago/crédito/reasignación vive sólo en esta pestaña y sesión; cerrarla lo elimina y otro navegador o dispositivo no lo recupera. Si queda por confirmar, aparece un conflicto o falta permiso, no prepares otro pedido: podés actualizar el historial, buscar por ID o referencia, recorrer páginas y abrir el detalle o recibo. Elegí el botón exacto del aviso (“Recuperar el mismo pago”, “Recuperar la misma aplicación de crédito” o “Recuperar la misma reasignación”); las nuevas acciones quedan bloqueadas hasta resolverlo. No hay reenvío automático. Para una reversa pendiente, mantené esta pestaña y sesión; elegí “Recuperar la misma operación” y cotejá el mismo ID, fechas y evidencia; no confundas solicitud o aprobación con ejecución. Antes de iniciar una acción nueva, elegí “Actualizar” y esperá a que termine; la lista anterior no habilita nuevas acciones. Si la reversa ya quedó confirmada y falla la consulta, la confirmación permanece y el recibo conserva su identificación. Podés recuperar el mismo pedido guardado aunque la lista no se actualice; la lista anterior no reemplaza su resultado. En Rendiciones, conservá esta pestaña y sesión. Si la carga queda pendiente, elegí “Recuperar la misma rendición”; si queda pendiente la revisión, elegí “Recuperar la misma revisión”. Cada botón repite manualmente la operación exacta y su clave; no hay reenvío automático. Si la pantalla indica que los datos no son válidos, corregilos antes de preparar otro pedido. Si hay un problema de conexión o el resultado sigue incierto, el mismo pedido se conserva y bloquea nuevas acciones. Si el aviso confirma la acción pero falló la lectura posterior, actualizá y cotejá el mismo lote, archivo y referencia.

Una regla guardada queda como borrador o deshabilitada; no se aplica sola. Una cotización no se guarda ni emite obligaciones, pagos o recibos. Para emitir una obligación hace falta el circuito y permiso separados. Los valores de IUS dependen de la fuente y versión institucional vigentes. No presentes ejemplos ni referencias históricas como aranceles actuales; Pagos360 sólo habilita enlaces cuando Superadmin configuró y probó la cuenta del ambiente. Consultá Cobros Pagos360 para ver su estado real.

Gestión: consultar y emitir obligaciones

La consulta de Gestión devuelve hasta 100 obligaciones ordenadas por fecha de creación; “Obligaciones abiertas visibles” cuenta esas filas salvo las Pagadas, Saldadas, Canceladas o Anuladas. No garantiza el total histórico, no es un número de pagos ni una suma de saldos. Abrí Cuenta corriente → Obligaciones para buscar y revisar cargos. Consultar, emitir y registrar un pago son acciones distintas.

Ver procedimiento completo

Pasos

  1. Abrí Gestión con la cuenta institucional que te asignó el Colegio y entrá en Cuenta corriente → Obligaciones. Este acceso es distinto del Portal del matriculado y de la consulta pública del padrón. Si no ves esta sección o no podés operar, pedí al Colegio que revise tu cuenta y el permiso; no crees otro usuario para intentar entrar.
  2. Para consultar la composición de una cuenta, elegí una matrícula en “Consultar cuenta de una matrícula”. Revisá los cargos nominales vigentes, importes acreditados, saldo pendiente, pagos y créditos que muestra la pantalla. Es un resumen de esa cuenta, no el detalle de una obligación individual.
  3. En “Buscar obligación o referencia”, escribí concepto, período, moneda o identificador. En “Mostrar”, elegí “Pendientes y con pago parcial”, “Sólo pendientes”, “Sólo con pago parcial” o “Todo el historial”. Marcá “Sólo con vencimiento” si querés limitar la búsqueda a obligaciones con fecha informada.
  4. Elegí “Buscar” para aplicar los criterios. Revisá el total y recorré “Anteriores” y “Siguientes”. Abrí la fila exacta para ver concepto, período, moneda, importe original, vencimiento y estado. Si tenés filtros sin aplicar, volvé a buscar antes de cambiar de página.
  5. Para ver lo acreditado y lo pendiente de una cuenta, usá la composición de cuenta por separado. Si aparecen importes en unidades, mantené la cantidad y su valoración separadas de los pesos. Los pagos se consultan y registran en “Pagos y conciliación”.
  6. Emití sólo si el Colegio te autorizó y verificaste antes que no exista ya el cargo. En “Emitir obligación”, seleccioná “Matrícula destinataria” y “Cuenta corriente destinataria”; completá “Concepto”, “Período”, “Importe nominal” y “Vencimiento”. Revisá todos los datos antes de “Emitir obligación”.
  7. Después de emitir, comprobá el aviso y buscá la misma matrícula, concepto y período en la lista. La emisión registra una obligación nominal; no inicia un cobro ni un pago. Para cobrar o registrar un movimiento existente, continuá en Pagos y conciliación.
  8. Si la búsqueda queda vacía, revisá estado, vencimiento, período y referencia; elegí “Buscar” y recorré las páginas. Si el resultado de emisión no queda claro o el sistema indica que ya existe un cargo para ese concepto y período, actualizá la consulta y cotejá el mismo registro. No lo emitas de nuevo mientras siga la duda.

Ejemplo

Ejemplo ficticio: para la matrícula “MAT-DEMO-021”, buscás “Cuota de prueba” del período “2026-09”. La fila indica ARS 80,00 originales. La composición de cuenta muestra ARS 25,00 acreditados y ARS 55,00 pendientes. Estos importes sólo enseñan a leer la pantalla: no registran un pago ni indican que haya que emitir otro cargo.

Qué deberías ver

La pantalla conserva el estado que informa su circuito; leer la guía no ejecuta una operación.

Preguntas frecuentes

¿La composición de cuenta muestra una sola obligación?

No necesariamente. Resume movimientos de la cuenta elegida. Abrí una fila de obligación para revisar su concepto, período, importe, fecha y estado.

¿Qué hago si no encuentro un cargo?

Revisá la matrícula consultada, el filtro “Mostrar”, la fecha de vencimiento y el texto de búsqueda. Elegí “Buscar” y recorré “Anteriores” y “Siguientes”; una página vacía no confirma que el cargo no exista.

¿Emitir una obligación registra un pago?

No. Emitir registra el cargo nominal. Los pagos se consultan y registran en “Pagos y conciliación”.

¿Qué permiso hace falta para emitir?

La sesión debe tener autorización para la tarea de Tesorería. Si la pantalla no permite emitir, pedí a Administración del Colegio que revise el acceso; volver a ingresar no cambia el permiso.

¿Qué hago si el resultado de emitir no está claro?

Actualizá la consulta y buscá la misma matrícula, concepto y período. Si no podés confirmar si existe, consultá a Tesorería antes de emitir otra.

¿La composición de cuenta muestra una sola obligación?
No necesariamente. Resume movimientos de la cuenta elegida. Abrí una fila de obligación para revisar su concepto, período, importe, fecha y estado.
¿Qué hago si no encuentro un cargo?
Revisá la matrícula consultada, el filtro “Mostrar”, la fecha de vencimiento y el texto de búsqueda. Elegí “Buscar” y recorré “Anteriores” y “Siguientes”; una página vacía no confirma que el cargo no exista.
¿Emitir una obligación registra un pago?
No. Emitir registra el cargo nominal. Los pagos se consultan y registran en “Pagos y conciliación”.
¿Qué permiso hace falta para emitir?
La sesión debe tener autorización para la tarea de Tesorería. Si la pantalla no permite emitir, pedí a Administración del Colegio que revise el acceso; volver a ingresar no cambia el permiso.
¿Qué hago si el resultado de emitir no está claro?
Actualizá la consulta y buscá la misma matrícula, concepto y período. Si no podés confirmar si existe, consultá a Tesorería antes de emitir otra.

Si necesitás retomar

Una consulta fallida se puede volver a realizar con “Actualizar consulta”; después revisá los filtros y el historial por página. Si la respuesta de “Emitir obligación” no deja claro el resultado, primero consultá la misma matrícula, concepto y período. Si sigue sin aclararse, informá esos datos a Tesorería y esperá el cotejo antes de repetir la emisión. Esta pantalla no registra pagos.

La consulta se limita a las cuentas que tu sesión puede ver. La vista no suma unidades a pesos ni calcula un saldo neto con crédito sin aplicar. Emitir una obligación no registra pago, no inicia un cobro y no reemplaza una liquidación aprobada.

Gestión: beneficios, convenios y Bono Ley

En Centro de trabajo, las solicitudes de beneficios incluyen las Solicitadas, Elegibles o Suspendidas y las de Bono Ley, las Presentadas, Listas para entrega asistida o Con observaciones, según las consultas actuales; no son personas únicas ni un total de solicitudes históricas. Abrí Beneficios y convenios para revisar cada pedido. Aplicá sólo convenios con condiciones vigentes verificables. En Bono Ley, contrastá el cálculo con el IUS, el 30% confirmado y el redondeo antes de guardar o aprobar.

Ver procedimiento completo

Pasos

  1. Abrí Gestión → Beneficios y convenios. En “Catálogo y convenios”, seleccioná una ficha y cotejá propósito, vigencia, audiencia, condiciones, responsable y fuente. Activá una versión en borrador sólo con respaldo del acuerdo vigente, mediante “Activar versión”; revisá ese respaldo antes de hacerlo y no presentes anuncios históricos como convenios actuales. Los beneficios alcanzan en su mayoría a matriculados, su grupo familiar primario y empleadas administrativas, pero la elegibilidad depende de cada acuerdo. No se adjuntó un listado actualizado de convenios: si no podés comprobar sus condiciones, consultá al Colegio antes de activar o comunicar una ficha.
  2. En “Solicitudes”, seleccioná un pedido y compará la matrícula, el beneficio, la versión, el estado y el motivo. Registrá el motivo de la decisión y elegí “Aprobar solicitud” o “Rechazar solicitud” únicamente tras revisar las condiciones aplicables. Comprobá el estado y el motivo registrado después de la acción.
  3. Para Bono Ley, consultá “Definiciones vigentes”. Para actualizar una definición, abrí “Crear definición de bono” y completá clave interna, nombre visible, unidad, importe, moneda y máximo por solicitud; guardá el borrador. El cálculo confirmado es 30% del IUS desde junio de 2025, con redondeo al peso: 50 centavos o menos bajan y 51 o más suben. Usá el IUS de la resolución vigente del STJ y cotejá el importe con esa regla antes de guardar; no recalcules pagos ya registrados. Revisá la definición antes de “Activar versión”; en una definición activa, “Incorporar unidades” agrega sólo la cantidad respaldada.
  4. Para registrar una solicitud, abrí “Registrar solicitud”, elegí la matrícula en “Matrícula para Bono Ley”, seleccioná una “Definición activa con unidades” y completá “Cantidad”. Antes de confirmar, cotejá unidades disponibles, importe y versión que quedarán registrados; luego usá “Registrar solicitud con importe y versión registrados”.
  5. Cuando la solicitud figure presentada, seleccioná un “Pago confirmado del mismo matriculado” y usá “Verificar pago y reservar unidades”. No crees un cobro para hacer avanzar el paso: si no aparece un pago confirmado suficiente de esa persona y moneda, revisá Tesorería y el comprobante.
  6. Con la solicitud lista para asistencia, seleccioná un “Respaldo privado liberado”, completá “Referencia externa de la emisión asistida” y elegí “Registrar evidencia y completar asistencia”. Este paso exige a una persona distinta de quien verificó el pago; la referencia deja constancia de un origen externo y no afirma una emisión automática.
  7. Si una acción queda pendiente de confirmación, conservá la pestaña y recuperá el mismo pedido desde el aviso antes de preparar otra solicitud o evidencia. Los códigos son internos; el circuito no se conecta a un tercero ni emite documentación oficial.

Ejemplo

Ejemplo ficticio: para “Bono anual de prueba”, revisás importe, versión y unidades. Luego vinculás un pago confirmado de la misma matrícula, y una persona distinta registra un archivo de respaldo liberado junto con la referencia externa ficticia `EMISION-EXTERNA-DEMO-0001`.

Qué deberías ver

La solicitud conserva su estado y respaldo; la lectura o revisión no emite un bono ni confirma el beneficio externo.

Preguntas frecuentes

¿Activar una ficha confirma que el prestador ya aceptó el convenio?

No. La ficha informa las condiciones registradas; su activación no prueba aceptación externa. Usá sólo convenios vigentes con respaldo, confirmá en cada acuerdo quién puede acceder y presentá la credencial en el establecimiento adherido cuando así corresponda. El listado actualizado no fue adjuntado; no deduzcas acuerdos activos de anuncios anteriores.

¿Aprobar una solicitud registra el pago del beneficio?

No. Es la decisión sobre esa solicitud. Los pagos, si corresponden, se comprueban en su circuito propio.

¿Una solicitud de Bono Ley descuenta dinero o emite documentación oficial?

No. Conserva cantidad, importe y versión; el cálculo del Colegio es 30% del IUS desde junio de 2025 con el redondeo confirmado. Después se verifica un pago existente y una segunda persona registra evidencia liberada de la asistencia. Los códigos son internos y no hay emisión automática de un documento oficial.

¿Qué hago si no estoy seguro de que se registró una solicitud?

Recuperá el mismo pedido pendiente en la misma pestaña y verificá el resultado antes de preparar otra solicitud.

¿Activar una ficha confirma que el prestador ya aceptó el convenio?
No. La ficha informa las condiciones registradas; su activación no prueba aceptación externa. Usá sólo convenios vigentes con respaldo, confirmá en cada acuerdo quién puede acceder y presentá la credencial en el establecimiento adherido cuando así corresponda. El listado actualizado no fue adjuntado; no deduzcas acuerdos activos de anuncios anteriores.
¿Aprobar una solicitud registra el pago del beneficio?
No. Es la decisión sobre esa solicitud. Los pagos, si corresponden, se comprueban en su circuito propio.
¿Una solicitud de Bono Ley descuenta dinero o emite documentación oficial?
No. Conserva cantidad, importe y versión; el cálculo del Colegio es 30% del IUS desde junio de 2025 con el redondeo confirmado. Después se verifica un pago existente y una segunda persona registra evidencia liberada de la asistencia. Los códigos son internos y no hay emisión automática de un documento oficial.
¿Qué hago si no estoy seguro de que se registró una solicitud?
Recuperá el mismo pedido pendiente en la misma pestaña y verificá el resultado antes de preparar otra solicitud.

Si necesitás retomar

Ante una respuesta incierta, usá “Recuperar el mismo pedido” si el módulo lo muestra y cotejá estado, importe y versión. No registres otra solicitud para compensar una consulta demorada ni marques un pago como confirmado sin localizarlo en Tesorería. Si el resultado confirmado es incorrecto, dejá evidencia y seguí el procedimiento institucional de corrección; no cambies la definición para alterar una solicitud ya registrada.

La ficha no acredita aceptación externa ni sustituye las condiciones del convenio. Activar un beneficio o registrar una solicitud no crea una persona, no acredita un pago y no registra entrega. No presentes anuncios históricos o definiciones de ejemplo como vigentes ni prometas integración con Mi Argentina o pagos reales.

Gestión: incorporar y vincular archivos

Gestión → Documentos → “Archivos y adjuntos” incorpora archivos privados, permite revisar su estado y vincularlos a un trámite. Las constancias y plantillas tienen un procedimiento propio.

Ver procedimiento completo

Pasos

  1. Para incorporar un archivo necesitás acceso habilitado a gestión documental y almacenamiento privado disponible. En Gestión → Documentos → “Archivos y adjuntos”, consultá “Archivo y cuarentena” con “Actualizar lista”. Verificá que no exista ya; “Archivo” admite PDF, JPG o PNG de hasta 10 MB. En “Destino” elegí Certificado, Credencial, Adjunto de trámite o Documento institucional según el uso autorizado y luego “Incorporar archivo”.
  2. La pantalla muestra el recibo y los estados de escaneo y cuarentena. “Actualizar lista” sólo consulta. Descargá únicamente si aparece disponible/liberado y “Descargar” está habilitado; si la disponibilidad cambió desde la consulta anterior, usá “Actualizar lista” antes de intentar de nuevo. Si sigue bloqueado o la descarga informa que el archivo ya no está disponible, revisá el estado de análisis/cuarentena y consultá al Colegio. Para vincular, elegí un trámite y su visibilidad. Para registros anteriores, “Cargar documentos anteriores” añade otra página; si falla, reintentá esa consulta, no una nueva carga.
  3. Para vincular un adjunto liberado, elegí “Vincular a trámite”, seleccioná el trámite abierto y la visibilidad (“Uso interno” o “Visible al matriculado”) y confirmá “Vincular documento”. Cotejá el destino y la visibilidad antes de confirmar.
  4. Si el vínculo queda pendiente o la pantalla no confirma el resultado, elegí “Consultar resultado”. Si la pantalla muestra recibo, abrí ese trámite y revisá su historial; sólo si confirma que no existe recibo, reintentá “el mismo vínculo” con el mismo archivo, trámite y visibilidad. La opción de descartar una acción pendiente no cancela el trámite.

Ejemplo

Ejemplo ficticio: incorporás `respaldo-demo.pdf` (2 MB) con destino “Adjunto de trámite”. Revisás el recibo y “Actualizar lista”; sólo si figura disponible/liberado abrís “Vincular a trámite”, seleccionás el trámite interno de prueba, elegís “Uso interno” y confirmás. Si sigue pendiente, no lo recargás: consultás al Colegio.

Qué deberías ver

Cada archivo conserva su estado de revisión y disponibilidad; un documento no liberado sigue sin descarga.

Preguntas frecuentes

¿Qué significan pendiente y disponible/liberado?

Pendiente indica que el archivo aún no está habilitado para uso. Disponible/liberado permite descargarlo si el botón está habilitado; para vincularlo hay que elegir el trámite y la visibilidad. Ninguno de esos estados aprueba por sí solo el contenido institucional.

¿Un archivo liberado ya está vinculado al trámite?

No. Seleccioná el trámite abierto, definí visibilidad y confirmá el vínculo.

¿Si una carga o consulta tarda, debo subir otra copia?

No. Primero elegí “Actualizar lista” y comprobá si el archivo ya está registrado. Si no podés confirmar el resultado, conservá el archivo y consultá al Colegio antes de volver a cargarlo.

¿Qué hago si no hay cupo para cargar un archivo?

No borres archivos ni repitas la carga para intentar eludir el límite. Consultá al Colegio si corresponde habilitar o ampliar el cupo; no necesitás cambiar ajustes técnicos.

¿Qué significan pendiente y disponible/liberado?
Pendiente indica que el archivo aún no está habilitado para uso. Disponible/liberado permite descargarlo si el botón está habilitado; para vincularlo hay que elegir el trámite y la visibilidad. Ninguno de esos estados aprueba por sí solo el contenido institucional.
¿Un archivo liberado ya está vinculado al trámite?
No. Seleccioná el trámite abierto, definí visibilidad y confirmá el vínculo.
¿Si una carga o consulta tarda, debo subir otra copia?
No. Primero elegí “Actualizar lista” y comprobá si el archivo ya está registrado. Si no podés confirmar el resultado, conservá el archivo y consultá al Colegio antes de volver a cargarlo.
¿Qué hago si no hay cupo para cargar un archivo?
No borres archivos ni repitas la carga para intentar eludir el límite. Consultá al Colegio si corresponde habilitar o ampliar el cupo; no necesitás cambiar ajustes técnicos.

Si necesitás retomar

Si una carga o consulta queda incierta, actualizá la lista o reintentá esa consulta. Si la descarga informa que el archivo ya no está disponible, usá “Actualizar lista” y cotejá el estado actual; si sigue bloqueado o denegado, consultá al Colegio. Para un vínculo pendiente, verificá el recibo antes de repetir la misma acción; no subas otra copia para compensar. Si falta cupo o la configuración no está habilitada, conservá los archivos, no repitas ni borres cargas para eludir el límite y consultá al Colegio para habilitarlo o ampliarlo; no necesitás ajustes técnicos.

La liberación permite descargar con el permiso correspondiente; el vínculo al trámite es un paso aparte. Un archivo cargado o liberado no queda aprobado institucionalmente por ese solo hecho.

Gestión: preparar, aprobar y emitir constancias

En “Constancias y plantillas” ves “Plantillas versionadas” y “Constancias emitidas”, con su estado. Empezá por consultar la plantilla existente; aprobar una versión, emitir el original y registrar su entrega o revocación son pasos separados.

Ver procedimiento completo

Pasos

  1. En Gestión → Documentos, abrí la pestaña “Constancias y plantillas”. Revisá “Plantillas versionadas” y su estado: “Borrador” permite editar y pedir revisión; “Aprobada” es la versión que puede emitirse; “Versión anterior” queda en el historial. Si ya existe una plantilla aprobada cuyo texto sigue vigente, cotejala antes de preparar otra.
  2. Si falta o debe cambiar el texto, elegí “Preparar plantilla” o “Preparar nueva versión”. Completá “Nombre de la plantilla”, “Título de la constancia” y “Texto de la constancia”; sólo están previstos `{{nombre}}`, `{{matricula}}`, `{{fecha}}` y `{{estado}}`. Usá contenido autorizado por el Colegio y “Guardar borrador”. Guardar no habilita emisión; la plantilla aprobada anterior conserva su vigencia.
  3. Para revisar el borrador, elegí “Revisar aprobación”. Compará el título y el texto renderizados con la autorización institucional, completá “Referencia de la autorización institucional”, marcá “Confirmo que esta versión tiene aprobación institucional para emitir constancias” y elegí “Aprobar esta versión” con el rol de Administración. Si falta respaldo o referencia, dejalo como borrador y consultá al Colegio.
  4. Para probar el contenido, abrí la emisión y elegí la plantilla, “Matrícula para constancia” activa y “Vigencia hasta” sólo si existe un plazo autorizado. “Descargar vista previa” permite revisar el resultado, pero no crea número ni emite el original. Si la matrícula no aparece o no está activa, detenete y pedí que revisen primero el legajo; no selecciones a otra persona para avanzar.
  5. Cuando la versión aprobada y la matrícula exacta estén verificadas, elegí “Emitir constancia”. Conservá el número mostrado y usá “Guardar PDF con QR” antes de salir: el código de entrega se presenta una sola vez. El PDF original conserva versión, datos y vigencia elegida; una edición posterior de la plantilla no lo reescribe.
  6. Emitir no significa entregar al matriculado. Si la constancia corresponde a un trámite abierto, volvé a ese caso en Gestión → Trámites y abrí “Entregar constancia y resolver”. Elegí “Constancia a entregar”, explicá al matriculado qué recibe, marcá “Confirmo que corresponde entregar esta constancia y cerrar el trámite.” y usá “Entregar y resolver”. Después verificá el historial. Si no aparece una constancia vigente para esa matrícula y trámite, el caso sigue abierto: no lo cierres como entregado.
  7. Para invalidar un documento emitido, en “Constancias emitidas” elegí “Revocar”, escribí el motivo y confirmá. Revisá que figure “Revocada”; el registro y el original se conservan para consulta y trazabilidad.

Ejemplo

Ejemplo ficticio: preparás “Constancia de prueba”, título “Constancia de matrícula” y un texto con `{{nombre}}`, `{{matricula}}` y `{{fecha}}`. La guardás como borrador, una cuenta con autorización institucional revisa la referencia y aprueba la versión. Después elegís una matrícula ficticia activa, descargás una vista previa y cotejás nombre y número antes de emitir. Guardás el PDF con QR y, si corresponde a un trámite interno de prueba, registrás la entrega por separado en ese mismo trámite. Los nombres y referencias son inventados.

Qué deberías ver

La plantilla, el original emitido y la entrega conservan estados separados; el historial permite comprobar cada paso.

Preguntas frecuentes

¿Guardar una plantilla como borrador permite emitir?

No. El borrador sirve para revisión y vista previa; emitir requiere una versión aprobada y vigente.

¿Emitir una constancia confirma que fue entregada?

No. Emitir crea y numera el documento original. La entrega se registra por separado en el trámite correspondiente.

¿Puedo recuperar el código de una constancia ya emitida?

El código se presenta una sola vez. Guardá el PDF con QR cuando se emite; recuperar el número o recibo no vuelve a mostrar ese código.

¿Qué hago si la emisión queda sin respuesta?

Usá “Recuperar la misma constancia” y cotejá el número/registro conservado antes de intentar otra emisión. No cambies matrícula, plantilla, trámite ni vigencia para recuperar el mismo pedido.

¿Qué hago si mi rol no permite aprobar o emitir?

Conservá el borrador o el pedido y pedí a Administración del Colegio que revise el rol asignado. No vuelvas a cargar la plantilla ni prepares otra emisión para resolver un permiso.

¿Quién puede aprobar una plantilla?

Administración, con respaldo de autorización institucional, su referencia y la confirmación indicada en la pantalla.

¿Guardar una plantilla como borrador permite emitir?
No. El borrador sirve para revisión y vista previa; emitir requiere una versión aprobada y vigente.
¿Emitir una constancia confirma que fue entregada?
No. Emitir crea y numera el documento original. La entrega se registra por separado en el trámite correspondiente.
¿Puedo recuperar el código de una constancia ya emitida?
El código se presenta una sola vez. Guardá el PDF con QR cuando se emite; recuperar el número o recibo no vuelve a mostrar ese código.
¿Qué hago si la emisión queda sin respuesta?
Usá “Recuperar la misma constancia” y cotejá el número/registro conservado antes de intentar otra emisión. No cambies matrícula, plantilla, trámite ni vigencia para recuperar el mismo pedido.
¿Qué hago si mi rol no permite aprobar o emitir?
Conservá el borrador o el pedido y pedí a Administración del Colegio que revise el rol asignado. No vuelvas a cargar la plantilla ni prepares otra emisión para resolver un permiso.
¿Quién puede aprobar una plantilla?
Administración, con respaldo de autorización institucional, su referencia y la confirmación indicada en la pantalla.

Si necesitás retomar

Si “Guardar borrador”, aprobar o emitir no confirma el resultado, conservá la misma pestaña y consultá la lista/historial antes de repetir. Ante una emisión pendiente, elegí “Recuperar la misma constancia” y cotejá el número mostrado; no inicies otra ni cambies matrícula, plantilla, trámite o vigencia. Si la respuesta confirma la emisión pero falla la lectura posterior, conservá el recibo y actualizá la consulta del mismo registro. Si la aprobación o emisión indica falta de permiso, detenete y pedí a Administración que revise el rol. Si el código ya no está visible, no se vuelve a revelar: buscá y descargá el PDF original conservado; no reemitas sólo para obtener otro código.

La aprobación requiere autorización institucional y referencia; esta guía no concede ese permiso ni define el contenido oficial. Sólo una plantilla aprobada y una matrícula activa permiten emitir. La vista previa no numera; emitir no registra por sí solo la entrega, el pago ni la resolución del trámite. El PDF con QR no incorpora firma digital y la verificación pública no expone contenido privado. Revocar conserva el original y su historial.

Gestión: solicitar y descargar reportes

Empezá por el historial de Reportes (/panelcparg/reportes). Administración, Reportes o Auditoría pueden consultar y solicitar; descargar requiere Administración o Exportación. Una solicitud aceptada puede quedar en cola, completarse o fallar; sólo un resultado completado puede ofrecer un CSV.

Ver procedimiento completo

Pasos

  1. Elegí “Actualizar solicitudes” en “Solicitudes recientes”. Revisá las hasta 100 entradas y sus filtros; abrí “Ver detalle” del pedido exacto antes de iniciar otro equivalente.
  2. Si necesitás uno nuevo y tu rol permite solicitarlo, elegí “Crear solicitud de reporte”. Completá “Alcance” y “Período mensual” para Operativo o Financiero, o “Fecha de corte (Buenos Aires)” para saldo; no uses una fecha futura.
  3. Cotejá los parámetros y elegí “Solicitar reporte”. La confirmación identifica el pedido y su ID. “En cola” significa que todavía no empezó; “En proceso” no muestra un porcentaje.
  4. Si aparece “Confirmar solicitud anterior”, conservá esta pestaña, cotejá los parámetros originales y elegí “Recuperar el mismo pedido”. No prepares otro mientras siga incierto el resultado anterior.
  5. Elegí “Actualizar solicitudes” y “Ver detalle” del mismo ID. Si queda “Completado”, revisá el resultado y su fecha. Si aparece “Falló” con historial incompleto, conservá el ID y la fecha de corte; pedí a Tesorería o Administración que coteje cada obligación cancelada con el acto o constancia de respaldo. Sólo si el respaldo acredita la fecha corresponde solicitar una corrección auditada en la fuente. No elijas otra fecha para aproximar el saldo ni repitas el pedido.
  6. Sólo un pedido completado con resultado confirmado y permiso de descarga ofrece “Descargar resumen CSV de este reporte”. Descargalo antes de los 15 minutos desde “Completado”. Un pedido fallido o sin resultado no tiene CSV disponible.
  7. Cotejá el contenido: el resumen mensual contiene conteos de actividad; el saldo de obligaciones separa moneda, cantidad e importes. No sumes monedas ni lo interpretes como saldo neto. El reporte no reemplaza los registros de Obligaciones.

Ejemplo

Ejemplo ficticio al 2026-10-03: ARS 1.000,00 original − 300,00 aplicado = 700,00 pendiente. En otra fila, USD 400,00 original − 50,00 aplicado = 350,00 pendiente. No sumes 700 ARS con 350 USD; tampoco son el saldo neto de cuenta.

Qué deberías ver

La solicitud confirmada conserva identificador, parámetros y estado en el historial. La generación sigue pendiente; sólo un resultado completado y vigente habilita descargar con el permiso correspondiente.

Preguntas frecuentes

¿Qué hago si la sesión venció?

Volvé a ingresar a Gestión y recuperá el mismo pedido; su referencia se conserva.

¿Qué hago si no tengo acceso o me piden verificar la cuenta?

Completá la verificación solicitada. Si tu rol no permite reportes, pedí a Administración que revise el permiso. Si la pantalla no pudo validar la solicitud, actualizá Gestión y recuperá el mismo pedido.

¿Qué hago si los datos del pedido son inválidos?

Revisá el alcance y el mes o la fecha de corte. Conservá la referencia pendiente y no abras otra solicitud.

¿Qué hago si aparece un conflicto?

Actualizá solicitudes y revisá el alcance y parámetro del mismo pedido. No abras otro mientras el conflicto no se aclare.

¿Qué hago si el pedido no pudo procesarse?

Actualizá solicitudes y revisá el mismo pedido. Si no aparece un resultado claro, consultá a Administración antes de iniciar otro.

¿Una solicitud en cola significa que el CSV ya está listo?

No. “En cola” indica que el proceso todavía no empezó; “En proceso” no informa porcentaje. Elegí “Actualizar solicitudes” y revisá el mismo ID. Sólo “Completado” con resultado confirmado puede ofrecer un CSV.

¿Qué hago si falló el saldo por falta de fechas de cancelación?

El saldo no pudo comprobarse y no hay CSV disponible. Conservá el ID y la fecha de corte. Pedí a Tesorería o Administración que coteje cada obligación cancelada con el acto o constancia de respaldo; sólo si ese respaldo acredita la fecha corresponde solicitar una corrección auditada en la fuente. El registro se prepara en Intercambios → Economía: obligaciones a revisar y requiere revisión y aplicación por una persona distinta de quien presentó. Si las fechas o estados se contradicen, revisá primero la fuente; una fecha nueva no resuelve esa contradicción. No elijas otra fecha para aproximar el saldo ni repitas el pedido hasta confirmar la corrección. Abrí Obligaciones para revisar la cuenta corriente; el reporte no reemplaza esos registros.

¿Qué hago si aparece “Recuperación pendiente”?

Confirmá alcance y período originales y elegí “Recuperar el mismo pedido”; no abras otro trabajo mientras el resultado del anterior sea incierto.

¿En qué se diferencia el mes del reporte mensual de la fecha de corte?

Operativo o Financiero usa “Período mensual” para el mes seleccionado. El saldo usa “Fecha de corte (Buenos Aires)” y representa las obligaciones al cierre de ese día.

¿Qué columnas muestra el CSV de saldo?

“Moneda”, “Obligaciones”, “Deuda original”, “Aplicado a obligaciones” y “Saldo pendiente de obligaciones”. Los importes se separan por moneda.

¿Qué hago si el pedido fue recibido pero no aparece en las solicitudes?

Conservá el identificador y no lo solicites otra vez. Elegí “Actualizar solicitudes” y buscá ese mismo pedido; si te pide ingresar, volvé a Gestión y actualizá de nuevo. Si sigue sin aparecer, compartí el identificador, alcance y período con Administración del Colegio para que revise la solicitud. No inicies otro reporte mientras el anterior no esté aclarado.

¿Puedo filtrar el saldo por área?

No. El formulario de saldo descrito no tiene filtro por área; no atribuyas sus resultados a un área.

¿El saldo pendiente es el saldo neto de la cuenta?

No. Resume obligaciones y pagos aplicados; no incluye crédito sin aplicar ni otros movimientos para calcular un saldo neto.

¿Puedo consultar aunque no tenga permiso para exportar?

Administración, Reportes o Auditoría permiten consultar y solicitar. Descargar requiere Administración o Exportación; ver el historial no concede ese permiso. Exportación por sí sola tampoco habilita el historial ni la solicitud. Pedí a Administración que coteje la asignación para tu tarea.

¿Cuánto dura el CSV?

La descarga vence 15 minutos desde la finalización indicada en “Completado”, no desde abrir el detalle o descargar. Si venció, elegí “Actualizar solicitudes” y comprobá el estado anterior antes de preparar otro reporte.

¿Qué hago si las fuentes discrepan o no concilian?

No descargues ni repitas el pedido a ciegas. Actualizá solicitudes, revisá el mismo detalle y consultá a Tesorería; la pantalla no corrige automáticamente las fuentes.

¿Qué pasa si faltan antecedentes o fechas de cancelación?

No se entrega un saldo que no pueda comprobarse. Consultá a Tesorería con el identificador del pedido y la fecha de corte; no inventes importes.

¿Qué hago si la sesión venció?
Volvé a ingresar a Gestión y recuperá el mismo pedido; su referencia se conserva.
¿Qué hago si no tengo acceso o me piden verificar la cuenta?
Completá la verificación solicitada. Si tu rol no permite reportes, pedí a Administración que revise el permiso. Si la pantalla no pudo validar la solicitud, actualizá Gestión y recuperá el mismo pedido.
¿Qué hago si los datos del pedido son inválidos?
Revisá el alcance y el mes o la fecha de corte. Conservá la referencia pendiente y no abras otra solicitud.
¿Qué hago si aparece un conflicto?
Actualizá solicitudes y revisá el alcance y parámetro del mismo pedido. No abras otro mientras el conflicto no se aclare.
¿Qué hago si el pedido no pudo procesarse?
Actualizá solicitudes y revisá el mismo pedido. Si no aparece un resultado claro, consultá a Administración antes de iniciar otro.
¿Una solicitud en cola significa que el CSV ya está listo?
No. “En cola” indica que el proceso todavía no empezó; “En proceso” no informa porcentaje. Elegí “Actualizar solicitudes” y revisá el mismo ID. Sólo “Completado” con resultado confirmado puede ofrecer un CSV.
¿Qué hago si falló el saldo por falta de fechas de cancelación?
El saldo no pudo comprobarse y no hay CSV disponible. Conservá el ID y la fecha de corte. Pedí a Tesorería o Administración que coteje cada obligación cancelada con el acto o constancia de respaldo; sólo si ese respaldo acredita la fecha corresponde solicitar una corrección auditada en la fuente. El registro se prepara en Intercambios → Economía: obligaciones a revisar y requiere revisión y aplicación por una persona distinta de quien presentó. Si las fechas o estados se contradicen, revisá primero la fuente; una fecha nueva no resuelve esa contradicción. No elijas otra fecha para aproximar el saldo ni repitas el pedido hasta confirmar la corrección. Abrí Obligaciones para revisar la cuenta corriente; el reporte no reemplaza esos registros.
¿Qué hago si aparece “Recuperación pendiente”?
Confirmá alcance y período originales y elegí “Recuperar el mismo pedido”; no abras otro trabajo mientras el resultado del anterior sea incierto.
¿En qué se diferencia el mes del reporte mensual de la fecha de corte?
Operativo o Financiero usa “Período mensual” para el mes seleccionado. El saldo usa “Fecha de corte (Buenos Aires)” y representa las obligaciones al cierre de ese día.
¿Qué columnas muestra el CSV de saldo?
“Moneda”, “Obligaciones”, “Deuda original”, “Aplicado a obligaciones” y “Saldo pendiente de obligaciones”. Los importes se separan por moneda.
¿Qué hago si el pedido fue recibido pero no aparece en las solicitudes?
Conservá el identificador y no lo solicites otra vez. Elegí “Actualizar solicitudes” y buscá ese mismo pedido; si te pide ingresar, volvé a Gestión y actualizá de nuevo. Si sigue sin aparecer, compartí el identificador, alcance y período con Administración del Colegio para que revise la solicitud. No inicies otro reporte mientras el anterior no esté aclarado.
¿Puedo filtrar el saldo por área?
No. El formulario de saldo descrito no tiene filtro por área; no atribuyas sus resultados a un área.
¿El saldo pendiente es el saldo neto de la cuenta?
No. Resume obligaciones y pagos aplicados; no incluye crédito sin aplicar ni otros movimientos para calcular un saldo neto.
¿Puedo consultar aunque no tenga permiso para exportar?
Administración, Reportes o Auditoría permiten consultar y solicitar. Descargar requiere Administración o Exportación; ver el historial no concede ese permiso. Exportación por sí sola tampoco habilita el historial ni la solicitud. Pedí a Administración que coteje la asignación para tu tarea.
¿Cuánto dura el CSV?
La descarga vence 15 minutos desde la finalización indicada en “Completado”, no desde abrir el detalle o descargar. Si venció, elegí “Actualizar solicitudes” y comprobá el estado anterior antes de preparar otro reporte.
¿Qué hago si las fuentes discrepan o no concilian?
No descargues ni repitas el pedido a ciegas. Actualizá solicitudes, revisá el mismo detalle y consultá a Tesorería; la pantalla no corrige automáticamente las fuentes.
¿Qué pasa si faltan antecedentes o fechas de cancelación?
No se entrega un saldo que no pueda comprobarse. Consultá a Tesorería con el identificador del pedido y la fecha de corte; no inventes importes.

Si necesitás retomar

Conservá el ID, el alcance y los parámetros originales. Ante una respuesta incierta, actualizá solicitudes y revisá el mismo pedido antes de otra acción. Si venció la sesión, ingresá y recuperá ese pedido; completá la verificación si se solicita. Un rechazo al solicitar requiere revisar el permiso de Reportes; un rechazo al descargar requiere revisar Exportación. Volver a ingresar no agrega permisos. Si no se puede conservar o leer la solicitud pendiente, mantené la pestaña y pedí asistencia; no se enviará otro reporte. Si las fuentes discrepan o faltan fechas de cancelación, no descargues ni repitas a ciegas: consultá a Tesorería con el identificador y la fecha de corte. Para revisar la cuenta corriente, abrí Obligaciones; el reporte no reemplaza sus registros.

Los reportes mensual operativo/financiero muestran conteos de actividad y no equivalen al saldo al cierre de un día. El saldo de obligaciones separa monedas y no muestra el saldo neto de cuenta ni créditos sin aplicar. No existe filtro por área en el formulario descrito. La descarga queda disponible 15 minutos. Si faltan antecedentes o fechas de cancelación, no se entrega un saldo que no pueda comprobarse.

Gestión: revisar invitaciones y accesos

Actualizá el estado antes de emitir invitaciones o revocar accesos; una lectura fallida no habilita acciones sobre la lista anterior.

Ver procedimiento completo

Pasos

  1. En Accesos institucionales, elegí “Actualizar invitaciones” y esperá a que termine. Si la consulta falla o tu sesión no tiene permiso, la lista anterior se oculta y las acciones quedan bloqueadas. Recuperá el acceso y actualizá antes de continuar.
  2. Antes de emitir, revisá el correo de la cuenta existente y elegí el rol mínimo que necesita. Si la emisión falla, el formulario conserva correo y rol. Si la emisión se confirma, copiá el código de una sola muestra por un canal institucional seguro; se mantiene sólo en memoria y se pierde al recargar o salir. No puede recuperarse desde la lista. Si lo perdiste, primero actualizá la lista y cotejá que siga “Emitida”; sólo entonces, con el mismo correo y rol confirmados, emití otra. La nueva emisión reemplaza la invitación pendiente y muestra un código nuevo una sola vez.
  3. Para revocar una invitación, seleccioná “Revocar invitación” y después “Confirmar revocación”; podés cancelar antes de confirmar. La baja de un acceso activo tiene su propia confirmación. Una lectura nueva limpia la selección pendiente: revisá la lista fresca y volvé a confirmar explícitamente.
  4. Si no recibís confirmación al emitir o revocar una invitación, elegí “Actualizar invitaciones” y comprobá su estado antes de decidir otro intento. Si la pantalla indica que venció la sesión, volvé a ingresar; si informa que falta permiso, pedí a Administración que revise el acceso. No repitas una acción mientras el resultado siga incierto.
  5. Para aceptar una invitación, abrí la pantalla e ingresá el código recibido en “Código de invitación” con la cuenta autenticada cuyo correo corresponde a esa invitación. Abrir la pantalla o volver desde el ingreso no consume el código; la aceptación ocurre al elegir “Aceptar acceso”. La pantalla no pide revisar ni elegir un rol. Si el código figura vencido, usado o revocado, o la aceptación no se confirma, pedí a Administración que elija “Actualizar invitaciones” y revise el estado antes de otro intento. Si ya figura “Aceptada” y la persona no puede ingresar, pedí a Administración que revise la asignación y el rol vigentes; después usá el ingreso normal o “Recuperar acceso”. No reemitas una invitación ni revoques el acceso para recuperar una sesión. El código queda sólo en memoria de esta pantalla y se pierde al salir o recargar.

Ejemplo

Ejemplo ficticio: la lectura devuelve un error; no aparece la invitación anterior y “Emitir invitación” queda deshabilitado. Tras resolver el acceso, “Actualizar invitaciones” carga el estado vigente y permite continuar con correo y rol revisados.

Qué deberías ver

La invitación o cambio muestra su estado confirmado y el historial identifica la acción; revisar no concede permisos.

Preguntas frecuentes

¿Puedo volver a ver el código después de salir de la pantalla?

No. El código de emisión sólo se muestra una vez y vive en memoria de la pantalla. Copialo por el canal seguro previsto antes de navegar o recargar; no está en el historial. Si la invitación aún figura “Emitida”, actualizá la lista, cotejá correo y rol y emití otra; la pendiente se reemplaza.

¿Qué hago si la lista no se pudo actualizar?

No uses datos ni acciones anteriores. Resuelve sesión o permiso y elegí “Actualizar invitaciones”; emitir y revocar se habilitan después de una lectura válida.

¿Abrir la pantalla de aceptación consume el código?

No. La pantalla sólo muestra el formulario; ingresá el código recibido en “Código de invitación” con la cuenta autenticada cuyo correo corresponde y elegí “Aceptar acceso”. Si el resultado no se confirma, pedí a Administración que actualice la lista y revise el estado antes de volver a intentar.

¿Puedo volver a ver el código después de salir de la pantalla?
No. El código de emisión sólo se muestra una vez y vive en memoria de la pantalla. Copialo por el canal seguro previsto antes de navegar o recargar; no está en el historial. Si la invitación aún figura “Emitida”, actualizá la lista, cotejá correo y rol y emití otra; la pendiente se reemplaza.
¿Qué hago si la lista no se pudo actualizar?
No uses datos ni acciones anteriores. Resuelve sesión o permiso y elegí “Actualizar invitaciones”; emitir y revocar se habilitan después de una lectura válida.
¿Abrir la pantalla de aceptación consume el código?
No. La pantalla sólo muestra el formulario; ingresá el código recibido en “Código de invitación” con la cuenta autenticada cuyo correo corresponde y elegí “Aceptar acceso”. Si el resultado no se confirma, pedí a Administración que actualice la lista y revise el estado antes de volver a intentar.

Si necesitás retomar

La lista se actualiza manualmente. Si una acción devuelve resultado incierto, elegí “Actualizar invitaciones” y consultá el estado fresco y recién después decidí si hace falta otra acción. Si perdiste un código, reemití sólo después de confirmar que la invitación sigue “Emitida” y cotejar correo y rol; la nueva emisión reemplaza la pendiente y el código nuevo se muestra una sola vez. Si ya está “Aceptada”, pedí a Administración que revise la asignación y el rol vigentes; después la persona puede usar el ingreso normal o “Recuperar acceso”. La revocación del acceso requiere su propia decisión explícita: sirve para retirar permisos, no para recuperar un código o una sesión.

La ayuda no asigna roles ni reemplaza la autorización del Colegio. No guardes códigos en esta pantalla: no son recuperables después de salir y no se envían por correo automáticamente.

Configuración previa: conceptos y cuentas nominales

Actualizá y cotejá la configuración antes de crear conceptos o cuentas nominales; un guardado incierto requiere revisar la misma propuesta antes de intentar otra vez.

Ver procedimiento completo

Pasos

  1. Abrí Configuración previa → Conceptos y cuentas nominales. Usá “Actualizar configuración” y esperá una lectura autorizada. Si la pantalla indica que venció la sesión o que falta permiso, recuperá el acceso de esa misma cuenta y actualizá. Ante cualquier fallo, no uses la lista anterior ni guardes hasta completar una consulta autorizada.
  2. Compará clave, nombre y categoría con los conceptos vigentes. Creá uno sólo si no existe. La clave distingue un concepto de otro; nombre y categoría describen su uso. Guardarlo no crea cargos ni obligaciones.
  3. La vista muestra las últimas 100 cuentas; que una no aparezca ahí no demuestra que no exista. Usá “Consultar cuentas nominales completas” para buscar en todas las cuentas activas. Antes de crear o cotejar una cuenta nominal, volvé a seleccionar la misma matrícula activa vinculada al intento; elegir otra matrícula no libera la propuesta pendiente. Revisá matrícula, alcance y moneda. La cuenta es configuración contable: no habilita proveedores ni inicia cobros.
  4. Si el resultado queda incierto, conservá la nota para esta pestaña y sesión. No hay reenvío automático y el guardado sigue bloqueado hasta cotejar. Después de una lectura nueva, elegí “Confirmar coincidencia visible” sólo si los datos visibles corresponden al mismo concepto o cuenta. Si no aparece en las últimas 100 cuentas, buscá en la consulta completa; esa ausencia no confirma que el guardado haya fallado.
  5. Si figura “Guardado confirmado” pero falla la consulta o no encontrás el identificador, conservá la nota y su confirmación y no repitas el guardado. “Descartar nota local…” o “Cerrar nota local…” sólo quita el recordatorio de esta pantalla; no cancela un cambio que ya se guardó. Si la pantalla indica que venció la sesión o que falta permiso, recuperá el acceso para la misma cuenta y elegí “Actualizar configuración” antes de cotejar.
  6. Si la pantalla no puede leer el respaldo de la propuesta, elegí “Volver a intentar lectura local”. Si sigue sin poder leerlo, no guardes otra vez; sólo si decidís quitar la nota, confirmá “Quitar nota local…”. Quitarla elimina el recordatorio de esta pantalla, pero no cancela un cambio que ya se guardó. Si venció la sesión o el rol no permite consultar o guardar, recuperá el acceso y no uses una lista anterior.

Ejemplo

Ejemplo ficticio: actualizás la configuración, verificás que la clave del concepto no aparezca y guardás sólo el concepto faltante. Para una matrícula activa, revisás primero si ya tiene una cuenta nominal vigente y cotejás alcance y moneda antes de guardar.

Qué deberías ver

La consulta confirmada muestra los conceptos y cuentas disponibles; un guardado se completa cuando la pantalla informa su resultado.

Preguntas frecuentes

¿Guardar un concepto o una cuenta emite una obligación?

No. Es configuración previa; emisión de obligaciones, pagos y cobros son acciones separadas.

¿Una cuenta que no aparece entre las últimas 100 no existe?

No. Esa vista muestra sólo las últimas 100 cuentas. Usá “Consultar cuentas nominales completas” para buscar todas las cuentas activas y volvé a seleccionar la misma matrícula para cotejar.

¿Qué hago si el guardado queda incierto?

Conservá la nota en la misma pestaña y sesión. Actualizá la configuración y cotejá los datos; confirmá sólo una coincidencia visible. No se reenvía automáticamente. Descartar o cerrar la nota local no cancela un cambio que ya se guardó.

¿Qué pasa si no puedo leer el respaldo o la lista?

El guardado queda bloqueado. Reintentá la lectura local o recuperá el acceso para la misma cuenta y elegí “Actualizar configuración”. Quitar la nota local requiere una confirmación explícita y no cancela un cambio que ya se guardó.

¿Guardar un concepto o una cuenta emite una obligación?
No. Es configuración previa; emisión de obligaciones, pagos y cobros son acciones separadas.
¿Una cuenta que no aparece entre las últimas 100 no existe?
No. Esa vista muestra sólo las últimas 100 cuentas. Usá “Consultar cuentas nominales completas” para buscar todas las cuentas activas y volvé a seleccionar la misma matrícula para cotejar.
¿Qué hago si el guardado queda incierto?
Conservá la nota en la misma pestaña y sesión. Actualizá la configuración y cotejá los datos; confirmá sólo una coincidencia visible. No se reenvía automáticamente. Descartar o cerrar la nota local no cancela un cambio que ya se guardó.
¿Qué pasa si no puedo leer el respaldo o la lista?
El guardado queda bloqueado. Reintentá la lectura local o recuperá el acceso para la misma cuenta y elegí “Actualizar configuración”. Quitar la nota local requiere una confirmación explícita y no cancela un cambio que ya se guardó.

Si necesitás retomar

“Actualizar configuración” vuelve a consultar los datos; no uses información anterior para decidir otro guardado. La nota pendiente queda asociada a la misma pestaña y sesión y nunca se reenvía automáticamente. Con la consulta autorizada, cotejá concepto, cuenta y matrícula exactos y usá “Confirmar coincidencia visible” sólo cuando el registro corresponda al intento. La ausencia en la vista de las últimas 100 cuentas no prueba que no exista: consultá la búsqueda completa. “Descartar nota local…” o “Cerrar nota local…” sólo quita el recordatorio; no cancela un cambio que ya se guardó. Si la pantalla indica que falta permiso, recuperá el acceso para la misma cuenta y volvé a “Actualizar configuración”; si el respaldo sigue sin poder leerse, mantené bloqueado el guardado hasta resolverlo.

Este circuito define conceptos y cuentas nominales; no aplica aranceles, emite obligaciones, procesa pagos ni activa integraciones de proveedores.

Mi Argentina: alcance y consulta institucional

El Colegio manifestó interés en enlazar la credencial profesional o permitir su validación digital; no inició gestiones ni tiene acuerdo. Mi Argentina no reemplaza el acceso a CPARG y la integración permanece desactivada.

Ver procedimiento completo

Pasos

  1. El alcance comunicado es la credencial profesional o su validación digital, no el inicio de sesión ni un SSO. El Colegio no inició gestiones ni tiene acuerdo con el organismo. Si usás Configuración → Mi Argentina para preparación interna, revisá los siete puntos existentes y registrá sólo referencias públicas no sensibles; eso no envía una solicitud ni inicia una gestión externa.
  2. Si corresponde conservar una referencia interna autorizada, usá “Guardar referencia para revisión” una vez y comprobá el recibo. Esto no inicia una gestión externa. La referencia no debe incluir documentos personales, claves ni enlaces firmados.
  3. Una segunda persona habilitada registra “Resultado del cotejo” y “Fundamento breve”. “Referencia cotejada como respaldo preparatorio” acredita sólo la revisión interna; “Requiere seguimiento interno” deja el punto abierto.
  4. Usá “Actualizar historial” para revisar el evento. Si queda pendiente en esta pestaña, elegí “Recuperar operación pendiente”; después cotejá el mismo evento con “Recuperar resultado del historial”.
  5. El acceso de las personas a CPARG sigue su propio procedimiento; Mi Argentina no inicia sesión en CPARG ni sustituye sus credenciales.
  6. No afirmes que CPARG intercambia información con Mi Argentina ni que el Colegio haya iniciado una gestión. La revisión interna no inicia una conexión ni transmite datos.
  7. La credencial profesional y su validación digital son un interés comunicado, no una credencial emitida o incorporada a Mi Argentina. No existe acuerdo confirmado ni procedimiento iniciado con el organismo.

Ejemplo

Ejemplo ficticio: se anota el título de una guía oficial para una revisión interna, sin enviar una consulta ni adjuntar documentos personales o enlaces con credenciales.

Qué deberías ver

La pantalla conserva una preparación documental; no crea cuenta, conexión ni envío a Mi Argentina.

Preguntas frecuentes

¿Una referencia aceptada internamente habilita la conexión?

No. El Colegio manifestó interés en la credencial profesional o su validación digital, pero no inició gestiones ni tiene acuerdo. La conexión está desactivada y Mi Argentina no reemplaza el acceso a CPARG.

¿Dónde consulto ayuda oficial?

En la Mesa de Ayuda de Mi Argentina. La aplicación no envía consultas automáticamente.

¿Una referencia aceptada internamente habilita la conexión?
No. El Colegio manifestó interés en la credencial profesional o su validación digital, pero no inició gestiones ni tiene acuerdo. La conexión está desactivada y Mi Argentina no reemplaza el acceso a CPARG.
¿Dónde consulto ayuda oficial?
En la Mesa de Ayuda de Mi Argentina. La aplicación no envía consultas automáticamente.

Si necesitás retomar

Ante una respuesta incierta, conservá la misma pestaña y cuenta institucional. Elegí “Recuperar operación pendiente” y luego “Recuperar resultado del historial” para cotejar la misma referencia; no registres otra para compensar la demora. El Colegio no inició gestiones ni tiene acuerdo con el organismo: mantené la integración desactivada y no presentes una referencia interna como trámite enviado.

La ayuda registra referencias y revisiones internas; no conecta CPARG con Mi Argentina, no concede acceso ni emite credenciales digitales. No hay SSO ni acuerdo confirmado. No pegues contraseñas, documentos o datos personales en la referencia.

Gestión: importar y recuperar lotes

Empezá en Gestión → Intercambios. Separá la sincronización de matrículas existentes, la incorporación cotejada de legajos, las cargas económicas y los borradores editoriales; cada circuito tiene plantilla y revisión propias.

Ver procedimiento completo

Pasos

  1. En Administración → Intercambios → “Incorporar padrón cotejado”, para una carga nueva elegí “Preparar incorporación del padrón”, descargá “Descargar plantilla del padrón oficial para cotejar” y completá “Sistema fuente del padrón”, “Clave del archivo cotejado” y “CSV cotejado”. Confirmá con “Conservar archivo y preparar cotejo”.
  2. Para consultar lotes previos de Padrón, buscá por el identificador o la referencia que anotaste; recorré “Página N de M · X lotes” con Anterior/Siguiente y abrí “Revisar incorporación”. La consulta no vuelve a cargar el archivo ni crea personas.
  3. Para cotejar referencias observadas, en Gestión → Padrón y legajos → Personas y legajos → “Padrón publicado para cotejar” elegí la fuente institucional y “Descargar hoja de cotejo de referencias observadas”. Conservá la página, el nombre y la matrícula tal como aparecen publicados. En las columnas vacías consigná el nombre completo verificado, la matrícula o el legajo confirmados, la referencia consultada y el resultado del cotejo. Esta hoja no es el archivo de incorporación ni resuelve la observación.
  4. Después de pedir al Colegio que corrija la fuente, volvé a consultar el padrón y comprobá que el dato publicado cambió. Sólo cuando las referencias estén verificadas, regresá a “Incorporar padrón cotejado”, descargá su propia plantilla y prepará un archivo nuevo para la revisión. No cargues la hoja de observaciones.
  5. Para una carga económica o editorial nueva, en “Importaciones y exportaciones” elegí “Circuito” y descargá “Descargar plantilla de este circuito”. Completá “Sistema fuente”, “Clave de lote” y “Archivo CSV” usando sus encabezados. “Padrón: matrícula y estado” sincroniza matrículas existentes; para crear o vincular un legajo volvé al circuito separado “Incorporar padrón cotejado”.
  6. Después de “Archivar para validación”, abrí el lote en “Lotes en preparación”. “Revisar formato” comprueba los encabezados y muestra resultados válidos u observados; no aplica datos. Corregí el archivo si hace falta y elegí “Validar lote” cuando la estructura sea correcta. El detalle puede limitar la cantidad de resultados visibles; cotejá también el total y el resumen del circuito para confirmar el lote completo. No inventes columnas: usá la plantilla de ese circuito.
  7. Para el padrón, cotejá cada registro con la fuente: nombre, legajo o matrícula y observaciones. Usá la misma versión de la plantilla y el archivo original que preparaste; no completes datos ausentes ni unas personas por parecido de nombre.
  8. En “Padrón: matrícula y estado”, una validación correcta habilita “Aplicar lote validado”; la confirmación sincroniza sólo matrículas existentes y no crea personas ni cuentas. No requiere la revisión sectorial de Economía o Contenidos ni usa sus tramos de aplicación. En cambio, “Incorporar padrón cotejado” conserva su revisión por otra persona y su aplicación por tramos; si todo el lote queda observado, corregí la fuente y presentá un lote nuevo, sin aplicar sólo las filas que parecen correctas.
  9. Para obligaciones o pagos históricos, cotejá las columnas con la plantilla. En pagos revisá matrícula, cuenta, referencia original, moneda, importe, fecha con zona horaria y el desglose de períodos, conceptos e importes indicado por la plantilla. La suma debe coincidir con el pago y no superar saldos. Presentá la revisión: otra persona autorizada decide y una persona con permiso sectorial distinta de quien presentó aplica.
  10. Para anular una obligación o documentar una anulación anterior, elegí “Economía: obligaciones a revisar” y descargá la plantilla actual. Conservá exactamente matrícula, período, concepto, importe, moneda y vencimiento de la obligación existente. Completá Acción con annul (anular), Fecha efectiva con la fecha real en formato AAAA-MM-DD, Acto de respaldo con la referencia del documento y Motivo documentado con la explicación. Si no tenés respaldo o no podés identificar una única obligación, detené la carga y consultá a Tesorería.
  11. Validá el archivo y cotejá en el detalle las filas marcadas ANULAR, la fecha y la referencia del acto. Presentá la revisión; otra persona autorizada aprueba y aplica. La carga no elimina la obligación ni modifica pagos: conserva el acta y cambia su estado cuando corresponde. Una obligación abierta con pagos aplicados no se anula por este circuito; necesita la revisión específica de Tesorería. No uses una fecha futura ni inventes la fecha que falta.
  12. Para crear una obligación, dejá vacíos los cuatro campos de anulación o escribí create (crear) en Acción y dejá vacíos los otros tres. También se admite el archivo anterior de seis columnas para crear, sin datos de anulación. No mezcles columnas parciales: si usás las columnas nuevas, conservá las cuatro.
  13. Confirmá sólo un tramo de hasta 500 filas. En el recibo, cursor y filas identifican el tramo; nuevas y ya registradas suman ese tramo, mientras pendientes es el total global. Leé ese recibo antes de confirmar “Aplicar siguiente tramo”.
  14. Para revisar un lote económico o editorial que no aparece entre los registros recientes, usá “Consultar lote” con su identificador exacto y elegí “Abrir validación y revisar filas”. Abrir el detalle sólo consulta el lote; no descarga ni aplica datos. Descargar el archivo original es una acción separada.
  15. La consulta del lote también busca su revisión exacta y comprueba los permisos vigentes. Si el detalle muestra un lote completado y una revisión aprobada, confirmá “Recuperar recibo del lote” para consultar su recibo aunque no tengas un aviso de recuperación guardado en esta pestaña. Esto no ocurre al abrir la pantalla. Si ya hay otro tramo pendiente, resolvelo primero. Si la consulta falla, elegí “Actualizar estado” antes de continuar.

Ejemplo

Ejemplo ficticio: para preparar una obligación de prueba elegís “Economía: obligaciones a revisar” y descargás su plantilla. Cargás una fila con Matrícula FICTICIA-001, Período 2026-10, Concepto Cuota de prueba, Importe 1000.00, Moneda ARS y Vencimiento 2026-10-31; completás Sistema fuente demostracion_colegio y Clave de lote demo-obligaciones-2026-10. “Revisar formato” sólo comprueba el archivo; después “Validar lote” informa las filas y el resumen. Si el destino existe y la revisión independiente lo aprueba, Tesorería confirma cada tramo de hasta 500 filas y coteja el recibo antes de seguir. Los datos son inventados y no representan una deuda real ni garantizan que exista el destino.

Qué deberías ver

El lote conserva su identidad y estado; sólo los resultados confirmados actualizan la conciliación.

Preguntas frecuentes

¿Puedo seguir con las filas correctas si otras quedaron observadas?

No des por incorporado un lote observado. Corregí el archivo o el cotejo y revisá de nuevo el resultado antes de confirmar.

¿Qué se crea al importar pagos históricos?

La aplicación registra los pagos anteriores y su imputación según el archivo aprobado. Recuperar el mismo lote conserva esos registros; no vuelve a cobrar ni emite comprobantes nuevos.

¿Qué fecha pongo al registrar una anulación anterior?

La fecha efectiva que acredita el acto o constancia institucional, no la fecha de carga ni una aproximación. Ejemplo ficticio: si una obligación sin pagos se anuló el 05/10/2026 y el acto lo acredita, Fecha efectiva es 2026-10-05 y Acto de respaldo puede ser ACTA-DEMO-15. El saldo al cierre del 04/10 todavía considera esa obligación; desde el cierre del 05/10 ya no. El ejemplo no autoriza una anulación real. Si falta respaldo o el historial es contradictorio, no completes una fecha para hacer pasar el reporte.

¿Puedo corregir o borrar el acta después?

Este circuito conserva el acta de anulación y no permite sobrescribirla ni borrarla. Si detectás un error, conservá el identificador del lote y de la obligación, reuní el respaldo y pedí a Tesorería revisar la corrección que corresponda; no prepares otra fila para reemplazarla a ciegas.

¿Cómo sé que terminó la aplicación económica?

El lote debe mostrar estado completado y cero pendientes globales. Un tramo confirmado no significa que terminó el lote entero.

¿Qué hago si no encuentro un lote de Padrón?

Buscá por su identificador o referencia y recorré las páginas. Un resultado vacío no demuestra que el lote no exista; consultar el detalle no vuelve a cargar el archivo ni crea personas.

¿“Revisar formato” ya valida o aplica el archivo?

No. Comprueba la estructura y cuenta filas sin aplicarlas. “Validar lote” revisa el contenido del circuito; después seguí la confirmación y revisión que correspondan a ese circuito.

¿Qué hago si no sé si se archivó el archivo?

No lo cargues otra vez con otra clave. En “Incorporar padrón cotejado”, elegí “Consultar el mismo lote y revisar filas”. Si encuentra un único lote como “Archivo conservado”, revisá su fuente, estado y filas, y usá “Reintentar el mismo pedido” si aparece para continuar ese lote; si la consulta exacta no encuentra el lote y la pantalla pide reanudar, volvé a elegir el mismo archivo y usá “Reanudar esta carga”. En “Importaciones y exportaciones”, consultá el lote existente antes de enviar otra vez y conservá “Sistema fuente”, “Clave de lote” y el archivo original. Si aparece más de un lote posible, la fuente o la referencia no coinciden, detenete y pedí revisión.

¿Puedo seguir con las filas correctas si otras quedaron observadas?
No des por incorporado un lote observado. Corregí el archivo o el cotejo y revisá de nuevo el resultado antes de confirmar.
¿Qué se crea al importar pagos históricos?
La aplicación registra los pagos anteriores y su imputación según el archivo aprobado. Recuperar el mismo lote conserva esos registros; no vuelve a cobrar ni emite comprobantes nuevos.
¿Qué fecha pongo al registrar una anulación anterior?
La fecha efectiva que acredita el acto o constancia institucional, no la fecha de carga ni una aproximación. Ejemplo ficticio: si una obligación sin pagos se anuló el 05/10/2026 y el acto lo acredita, Fecha efectiva es 2026-10-05 y Acto de respaldo puede ser ACTA-DEMO-15. El saldo al cierre del 04/10 todavía considera esa obligación; desde el cierre del 05/10 ya no. El ejemplo no autoriza una anulación real. Si falta respaldo o el historial es contradictorio, no completes una fecha para hacer pasar el reporte.
¿Puedo corregir o borrar el acta después?
Este circuito conserva el acta de anulación y no permite sobrescribirla ni borrarla. Si detectás un error, conservá el identificador del lote y de la obligación, reuní el respaldo y pedí a Tesorería revisar la corrección que corresponda; no prepares otra fila para reemplazarla a ciegas.
¿Cómo sé que terminó la aplicación económica?
El lote debe mostrar estado completado y cero pendientes globales. Un tramo confirmado no significa que terminó el lote entero.
¿Qué hago si no encuentro un lote de Padrón?
Buscá por su identificador o referencia y recorré las páginas. Un resultado vacío no demuestra que el lote no exista; consultar el detalle no vuelve a cargar el archivo ni crea personas.
¿“Revisar formato” ya valida o aplica el archivo?
No. Comprueba la estructura y cuenta filas sin aplicarlas. “Validar lote” revisa el contenido del circuito; después seguí la confirmación y revisión que correspondan a ese circuito.
¿Qué hago si no sé si se archivó el archivo?
No lo cargues otra vez con otra clave. En “Incorporar padrón cotejado”, elegí “Consultar el mismo lote y revisar filas”. Si encuentra un único lote como “Archivo conservado”, revisá su fuente, estado y filas, y usá “Reintentar el mismo pedido” si aparece para continuar ese lote; si la consulta exacta no encuentra el lote y la pantalla pide reanudar, volvé a elegir el mismo archivo y usá “Reanudar esta carga”. En “Importaciones y exportaciones”, consultá el lote existente antes de enviar otra vez y conservá “Sistema fuente”, “Clave de lote” y el archivo original. Si aparece más de un lote posible, la fuente o la referencia no coinciden, detenete y pedí revisión.

Si necesitás retomar

Si no recibís confirmación al conservar o validar un archivo, no vuelvas a cargarlo con otra clave. En “Importaciones y exportaciones”, mantené “Sistema fuente”, “Clave de lote” y el archivo original. En “Incorporar padrón cotejado”, mantené “Sistema fuente del padrón”, “Clave del archivo cotejado” y el archivo original; elegí “Consultar el mismo lote y revisar filas” y seguí la opción de reanudación que muestre la pantalla. Si hay más de un resultado posible, detenete y pedí revisión. Si la respuesta de un tramo económico se pierde, abrí el mismo lote y usá “Consultar y recuperar este mismo tramo” antes de avanzar. Un lote ya completado puede devolver el recibo con una confirmación explícita, si el detalle confirma la revisión aprobada y no hay otro tramo pendiente. Si la consulta falla, elegí “Actualizar estado” antes de decidir otro paso. No se envía ni se aplica nada automáticamente al abrir la pantalla.

Importar Padrón sólo actualiza registros conforme a la revisión aprobada; no activa matrículas, cuentas del Portal ni genera deudas. Los circuitos económicos pueden registrar obligaciones o pagos históricos cuando se aplica el archivo aprobado. Revisá el recibo y el total del lote antes de continuar. Los ejemplos son ficticios y no prueban aceptación institucional.

Gestión: tarjeta profesional, PDF y verificación QR

Emití una credencial, incorporá la foto del titular y descargá su tarjeta de frente y dorso. La verificación consulta el estado vigente del Colegio.

Ver procedimiento completo

Pasos

  1. En Matrícula y credencial, buscá al titular en Tarjetas registradas y revisá su situación profesional.
  2. Para una tarjeta nueva, elegí Emitir credencial, seleccioná una matrícula activa y completá las fechas. Confirmá con Emitir y abrir tarjeta.
  3. En Tarjeta PDF y QR, agregá la foto de identificación y elegí Descargar tarjeta PDF. El archivo tiene frente y dorso de 85,60 × 53,98 mm; imprimí a escala 100%, sin ajustar a la hoja.
  4. Entregá el PDF al titular. También puede descargarlo en su portal, en Matrícula y credencial. No necesitás emitir otra tarjeta para volver a descargarla.
  5. Escaneá el QR: la web coteja autenticidad, vigencia de la tarjeta y estado actual de matrícula. Compará nombre y matrícula con la tarjeta y la identidad del titular.
  6. Para revocar una tarjeta, elegí Revocar, ingresá el motivo y confirmá. Su QR informará la revocación; esto no modifica la matrícula. Para renovar, verificá si corresponde revocar la anterior y emitir otra según el circuito institucional.

Ejemplo

Ejemplo ficticio: una tarjeta de María Ejemplo, matrícula DEMO-001, se descarga varias veces sin emitir duplicados. Una suspensión registrada cambia la verificación a matrícula no habilitada; una revocación invalida la tarjeta y todas sus copias.

Qué deberías ver

La credencial refleja el acto confirmado y su vigencia; una solicitud pendiente no produce una credencial emitida.

Preguntas frecuentes

¿Se pierde la tarjeta al cerrar la pantalla?

No. Abrí Tarjeta PDF y QR desde el mismo registro y descargala nuevamente. El titular tiene el mismo acceso desde su portal.

¿El QR garantiza quién tiene la tarjeta?

El QR verifica el registro, no la identidad de quien lo muestra. Cotejá la foto, el nombre y la matrícula; no confíes únicamente en una captura antigua.

¿Aparecen datos privados al escanear?

La consulta muestra nombre, matrícula, identificación de tarjeta y resultado vigente. No publica foto, DNI, domicilio, pagos ni motivos internos.

¿Se pierde la tarjeta al cerrar la pantalla?
No. Abrí Tarjeta PDF y QR desde el mismo registro y descargala nuevamente. El titular tiene el mismo acceso desde su portal.
¿El QR garantiza quién tiene la tarjeta?
El QR verifica el registro, no la identidad de quien lo muestra. Cotejá la foto, el nombre y la matrícula; no confíes únicamente en una captura antigua.
¿Aparecen datos privados al escanear?
La consulta muestra nombre, matrícula, identificación de tarjeta y resultado vigente. No publica foto, DNI, domicilio, pagos ni motivos internos.

Si necesitás retomar

Si la emisión no confirma, actualizá el listado y buscá la matrícula antes de volver a emitir. Si otra persona cambió la foto, cerrá y abrí la tarjeta para cargar su versión actual. Si el verificador está indisponible, no confirma habilitación.

Emitir o imprimir una tarjeta no habilita por sí solo a ejercer. La consulta depende del estado profesional registrado por el Colegio y de su vigencia actual.

Gestión: avisos del portal y plantillas

Prepará avisos para Portal o guardá plantillas; no acreditan una entrega externa.

Ver procedimiento completo

Pasos

  1. En “Avisos del portal”, completá “Clave”, “Título”, “Resumen” y “Contenido” y elegí “Guardar borrador”.
  2. Seleccioná el borrador, revisá versión y texto, y elegí “Publicar en portal” sólo después de comprobar el contenido.
  3. En “Plantillas”, completá “Clave”, “Canal”, “Asunto (opcional)” y “Contenido”; elegí “Guardar borrador” y revisá la versión.
  4. Después de publicar, comprobá el aviso en Portal y la orden de salida; no afirmes entrega de correo, SMS o WhatsApp.

Ejemplo

Ejemplo ficticio: guardá un aviso demo_aviso con título y resumen de prueba, seleccioná esa versión y comprobá el aviso en Portal. La orden de salida no prueba recepción externa.

Qué deberías ver

La regla o plantilla queda en el estado guardado; la lectura y configuración no prueban una entrega externa.

Preguntas frecuentes

¿Publicar una plantilla envía un mensaje?

No. La plantilla queda guardada como versión.

¿Qué confirma “Publicar en portal”?

El aviso de Portal y una orden durable, no la entrega por un proveedor.

¿Publicar una plantilla envía un mensaje?
No. La plantilla queda guardada como versión.
¿Qué confirma “Publicar en portal”?
El aviso de Portal y una orden durable, no la entrega por un proveedor.

Si necesitás retomar

Si guardar o publicar no confirma, actualizá la lista y cotejá clave, versión y estado antes de otra acción. Si no podés concluir qué ocurrió, consultá Auditoría.

La pantalla sólo ofrece “Avisos del portal” y “Plantillas”; no administra Telegram, preferencias ni campañas.

Gestión: preparar y publicar contenido

El catálogo prepara borradores desde la información institucional relevada: requisitos, autoridades, documentos, enlaces y beneficios. Cotejá cada fuente y sus límites antes de guardar; la revisión y publicación siguen separadas.

Ver procedimiento completo

Pasos

  1. En Contenido institucional, revisá Borradores y Revisión y publicación antes de preparar una página. Si ya existe /matricula, identificá su versión y estado.
  2. En “Información relevada del Colegio”, elegí una ficha de “Información institucional”, “Recursos y enlaces oficiales”, “Referencias por localidad y rubro” o “Condiciones de beneficios relevadas”. El catálogo reúne 17 recursos y enlaces oficiales (incluida una referencia histórica de IUS de septiembre de 2026), 12 referencias y 8 condiciones consultadas. El IUS aplicable a los importes del Colegio es el fijado por la resolución vigente del STJ; comprobá si existe una posterior a septiembre. Esta referencia histórica no confirma por sí sola que una versión de porcentajes 2026 esté aprobada ni su fecha de vigencia.
  3. Elegí “Preparar borrador desde la información relevada”. La ficha completa tipo, título, dirección, resumen, contenido, procedencia y, para documentos PDF, “URL pública del PDF”. Dentro de Recursos y enlaces oficiales, “Requisitos de matrícula (/matricula)” conserva la ruta existente; no crea otra página equivalente.
  4. Si el formulario tiene contenido o existe un borrador del mismo tipo y dirección, revisá “Revisá antes de reemplazar el formulario” dentro de la pantalla. “Mantener formulario” conserva lo que estabas editando; “Confirmar preparación” reemplaza sólo los campos del formulario y todavía no guarda ni publica. El aviso muestra la versión existente y el efecto de guardar otra versión.
  5. Para actualizar una ficha guardada, escribí su título o dirección en “Buscar borradores”, abrí el detalle y elegí “Preparar nueva versión”. Si aparece el aviso, cotejá la ficha de destino antes de “Confirmar preparación”. Mientras editás esa entrada, el catálogo está deshabilitado. Para salir elegí “Cancelar edición sin guardar”: “Seguir editando” conserva el formulario y “Confirmar cancelación” descarta sólo los cambios locales.
  6. Abrí “Procedencia (URL)” y cotejá la fuente. En enlaces no PDF, revisá la URL de destino incluida en el contenido; en PDF cotejá también la URL del documento. Las fuentes institucionales y de recursos se consultaron el 3 de octubre de 2026 (BUE). Para beneficios, revisá la fecha individual del extracto: vigencia, elegibilidad y disponibilidad no quedan confirmadas.
  7. Antes de “Guardar borrador”, editá título, resumen y contenido para reflejar límites y discrepancias. Los requisitos no tienen fecha de actualización publicada; las autoridades no tienen mandato fechado; los importes de matrícula 2025 no deben presentarse como actuales. Las dos referencias marcadas en construcción no incluyen prestadores ni condiciones.
  8. Desde “Revisión y publicación”, enviá la versión para revisión. Si sos autor de la última versión y todavía figura “En revisión”, podés elegir “Retirar mi envío para corregir” y confirmar: la misma revisión vuelve a borrador y conserva su texto e historial. Esto no la aprueba ni la publica. Luego, una persona distinta debe aprobarla; un rol publicador autorizado elige “Publicar”. Comprobá la página y el buscador públicos. Retirar o restaurar una publicación sólo se ofrece según estado y tipo.
  9. Después de publicar, comprobá la sección visible: “Institucional” reúne presentación y autoridades; “Contacto”, sedes y canales; “Oficina Virtual”, recursos; y “Beneficios”, referencias y condiciones. La tarjeta muestra el nuevo título y resumen. El acceso a la ficha aparece como “Ver ficha completa” o “Ver información publicada por el Colegio”; el origen puede figurar como “Abrir enlace original” o “Ver publicación original”. La ficha completa contiene los bloques aprobados y el enlace o documento actualizado. Las direcciones editoriales sirven como referencia secundaria del campo “Dirección”; “Requisitos de matrícula” conserva /matricula. Para encontrar el título o resumen nuevos, usá “Buscar contenido publicado”.
  10. En beneficios, la tarjeta publicada actualiza título y resumen y conserva el acceso a la fuente; el resto de la información está en la ficha publicada. Si retirás la ficha, vuelve el contenido estático de referencia. Un borrador o una aprobación no cambia el contenido visible, y publicar o retirar no confirma que autoridades, beneficios, elegibilidad o disponibilidad estén vigentes.

Ejemplo

Ejemplo ficticio: escribís “Sedes” en “Buscar borradores”, abrís “Sedes y canales de atención publicados” y elegís “Preparar nueva versión”. Si tenías otro texto en el formulario, “Mantener formulario” evita perderlo; cuando decidas reemplazarlo, usá “Confirmar preparación”. Corregís un horario sólo con respaldo del Colegio y guardás la nueva versión. Si su autora ya la envió y detecta un error mientras esa última revisión sigue “En revisión”, puede elegir “Retirar mi envío para corregir”: la misma revisión vuelve a borrador, conserva su texto e historial y no se aprueba ni publica. El borrador anterior y la página publicada conservan su historial; el horario público cambia después de la revisión y publicación autorizadas.

Qué deberías ver

La ficha muestra su estado y revisión; una vista previa no publica el contenido.

Preguntas frecuentes

¿El catálogo guarda o publica cuando elijo una ficha?

No. “Preparar borrador desde la información relevada” llena el formulario. “Guardar borrador” crea una versión editable; después se requiere revisión independiente y publicación autorizada.

¿Cómo cierro el aviso sin perder lo que estaba escribiendo?

Elegí “Mantener formulario”; si estabas cancelando una edición, elegí “Seguir editando”. El aviso se cierra y tus campos quedan como estaban. Ninguna de esas decisiones guarda ni publica.

¿Qué pasa con la página /matricula existente?

Los requisitos del catálogo conservan esa dirección y su historial. La propuesta no cambia la versión guardada hasta que la guardes; el CMS crea una versión nueva para /matricula. Después de revisar y publicar, aparecen los requisitos aprobados junto con la guía de preparación y el formulario de consulta, si está habilitado. Una consulta no inscribe ni confirma pagos; los aranceles se actualizan desde Economía.

¿Los porcentajes y condiciones de beneficios siguen vigentes?

La información conserva extractos y fecha de consulta, pero no confirma vigencia actual, elegibilidad o disponibilidad. Cotejá los enlaces de origen y confirmá las condiciones con el prestador y el Colegio.

¿Cómo preparo un documento PDF o un enlace de servicio?

El PDF usa “Documento público (PDF)” con URL del documento y procedencia de la página que lo enlaza. Un destino no PDF usa el tipo propuesto en la ficha y conserva la dirección de destino en el contenido; verificá ambas URLs antes de guardar.

¿Dónde aparece una ficha después de publicarla?

La encontrás en “Institucional” (presentación y autoridades), “Contacto” (sedes y canales), “Oficina Virtual” (recursos) o “Beneficios” (referencias y condiciones). La tarjeta muestra el título y resumen nuevos. “Ver ficha completa” o “Ver información publicada por el Colegio” abre la información aprobada; “Abrir enlace original” o “Ver publicación original” lleva al origen. También podés usar “Buscar contenido publicado”.

¿Guardar o aprobar el borrador cambia la página pública?

No. El contenido visible cambia después de la aprobación independiente y de que una persona con permiso de publicación elija “Publicar”.

¿Qué ve el público si retiro una ficha?

El espacio vuelve al contenido estático de referencia. Retirar no certifica ni renueva la vigencia de autoridades, beneficios, requisitos o condiciones.

¿El catálogo guarda o publica cuando elijo una ficha?
No. “Preparar borrador desde la información relevada” llena el formulario. “Guardar borrador” crea una versión editable; después se requiere revisión independiente y publicación autorizada.
¿Cómo cierro el aviso sin perder lo que estaba escribiendo?
Elegí “Mantener formulario”; si estabas cancelando una edición, elegí “Seguir editando”. El aviso se cierra y tus campos quedan como estaban. Ninguna de esas decisiones guarda ni publica.
¿Qué pasa con la página /matricula existente?
Los requisitos del catálogo conservan esa dirección y su historial. La propuesta no cambia la versión guardada hasta que la guardes; el CMS crea una versión nueva para /matricula. Después de revisar y publicar, aparecen los requisitos aprobados junto con la guía de preparación y el formulario de consulta, si está habilitado. Una consulta no inscribe ni confirma pagos; los aranceles se actualizan desde Economía.
¿Los porcentajes y condiciones de beneficios siguen vigentes?
La información conserva extractos y fecha de consulta, pero no confirma vigencia actual, elegibilidad o disponibilidad. Cotejá los enlaces de origen y confirmá las condiciones con el prestador y el Colegio.
¿Cómo preparo un documento PDF o un enlace de servicio?
El PDF usa “Documento público (PDF)” con URL del documento y procedencia de la página que lo enlaza. Un destino no PDF usa el tipo propuesto en la ficha y conserva la dirección de destino en el contenido; verificá ambas URLs antes de guardar.
¿Dónde aparece una ficha después de publicarla?
La encontrás en “Institucional” (presentación y autoridades), “Contacto” (sedes y canales), “Oficina Virtual” (recursos) o “Beneficios” (referencias y condiciones). La tarjeta muestra el título y resumen nuevos. “Ver ficha completa” o “Ver información publicada por el Colegio” abre la información aprobada; “Abrir enlace original” o “Ver publicación original” lleva al origen. También podés usar “Buscar contenido publicado”.
¿Guardar o aprobar el borrador cambia la página pública?
No. El contenido visible cambia después de la aprobación independiente y de que una persona con permiso de publicación elija “Publicar”.
¿Qué ve el público si retiro una ficha?
El espacio vuelve al contenido estático de referencia. Retirar no certifica ni renueva la vigencia de autoridades, beneficios, requisitos o condiciones.

Si necesitás retomar

Si el historial editorial o el guardado no confirma el resultado, elegí “Actualizar historial” y cotejá título, dirección, versión y estado. Si retiraste un envío para corregir, verificá que la misma revisión volvió a “Borrador”. No vuelvas a guardar ni enviar mientras una acción siga pendiente; la pantalla conserva el pedido incierto en esta pestaña y no lo reenvía automáticamente.

La propuesta no indica cuándo se actualizaron los requisitos, no confirma su vigencia y no reemplaza la revisión del Colegio. Guardar no publica; una publicación requiere aprobación independiente y autorización para publicar.

Gestión: auditoría, disponibilidad y consultas públicas

Consultá eventos, estados técnicos y consultas; registrá una decisión sólo en la fuente correspondiente.

Ver procedimiento completo

Pasos

  1. Elegí “Auditoría”, “Disponibilidad” o “Consultas públicas” y usá “Actualizar”.
  2. En Auditoría, buscá por acción, recurso o identificador; filtrá estado con “Aplicar filtros”.
  3. En Disponibilidad, leé el estado devuelto y avisá al responsable si no está disponible; la lectura no reinicia servicios.
  4. En Consultas públicas, buscá una consulta abierta, elegí “Actualizar una consulta”, seleccioná el registro y nuevo estado, y confirmá “Actualizar estado”.
  5. Actualizá la lista y verificá el cambio. La respuesta se registra desde el trámite de origen.

Ejemplo

Ejemplo de lectura: filtrá consultas por “Recibida”, elegí una consulta abierta y registrala “En revisión” con “Actualizar estado”; después confirmá con “Actualizar”.

Qué deberías ver

La consulta deja visibles sólo los estados leídos y el resultado de la acción no cambia por abrir auditoría.

Preguntas frecuentes

¿Dónde se consultan las alertas técnicas?

No aparecen en esta pantalla de Gestión. La bandeja está en Superadmin técnico y sólo la puede consultar una cuenta de ON Superadmin con el permiso vigente. El rol de administrador del Colegio no habilita esa vista; pedí a ON que revise el acceso.

¿“En revisión” envía una respuesta?

No. Sólo cambia el estado; la comunicación se prepara desde el trámite.

¿Dónde se consultan las alertas técnicas?
No aparecen en esta pantalla de Gestión. La bandeja está en Superadmin técnico y sólo la puede consultar una cuenta de ON Superadmin con el permiso vigente. El rol de administrador del Colegio no habilita esa vista; pedí a ON que revise el acceso.
¿“En revisión” envía una respuesta?
No. Sólo cambia el estado; la comunicación se prepara desde el trámite.

Si necesitás retomar

Si falla la lectura, usá “Actualizar”. Si la pantalla indica que venció la sesión, volvé a ingresar; si informa que falta permiso, pedí a Administración que revise tu acceso. Si una actualización quedó incierta, cotejá el estado y la referencia en Auditoría.

Auditoría es consulta y Disponibilidad es señal técnica. Esta pantalla no tiene bandeja de alertas ni reintenta tareas. La vista separada de Superadmin técnico permite a ON dejar una nota de revisión; eso no cierra el incidente, no lo resuelve ni modifica la cola.

Gestión: revisar y revocar representaciones

Registrá relaciones con autoridad, vigencia y gestiones delimitadas; los cambios y revocaciones conservan su historial.

Ver procedimiento completo

Pasos

  1. En Gestión → Representaciones, elegí “Actualizar” y revisá “Relaciones vigentes e históricas”. Cotejá tipo, personas, autoridad, fechas, versión y “Permisos” antes de actuar.
  2. Para otorgar una relación, seleccioná “Persona representada” y “Persona representante” distintas; elegí “Tipo de relación”, completá “Referencia de autoridad”, marcá sólo las “Gestiones autorizadas” respaldadas, fijá “Vigente desde” y, si corresponde, “Vigente hasta”. Revisá la casilla de confirmación y elegí “Otorgar representación” sólo con la autoridad documentada.
  3. Para ajustar el alcance de una relación activa, elegí “Configurar permisos”, revisá los permisos actuales y confirmá “Confirmar cambio de permisos”. Quitar todos los permisos bloquea nuevas gestiones; cada cambio queda asociado a una versión y el historial se conserva.
  4. Para retirar una autorización, en su fila elegí “Revocar representación”, verificá el aviso y luego “Confirmar revocación”. La autorización se corta y queda en el historial. No hay un botón para deshacerla: si hiciera falta otra relación, debe prepararse con respaldo y vigencia propios.
  5. Después de confirmar, cotejá la fila actualizada, el estado, la versión y la vigencia. Si un pedido queda pendiente, usá “Recuperar pedido conservado” desde la misma pestaña antes de iniciar otra acción.

Ejemplo

Ejemplo ficticio: Administración registra una autorización para que “Carla Demo” represente a “Juan Ejemplo” en una gestión puntual, cita “ACTA-DEMO-0042”, elige sólo el alcance respaldado y fija una vigencia. Al terminarla, revisa la fila; para retirarla antes, confirma la revocación y comprueba que el historial la conserva.

Qué deberías ver

La representación conserva su estado registrado; revisar o revocar no modifica datos fuera del vínculo indicado.

Preguntas frecuentes

¿Una representación concede acceso general a la cuenta?

No. La relación sólo habilita las gestiones marcadas, durante su vigencia y con la autoridad registrada.

¿Cómo revoco una autorización?

En la fila vigente elegí “Revocar representación” y verificá el aviso antes de “Confirmar revocación”. La acción corta nuevas gestiones y conserva el historial.

¿Qué hago si no se confirma el cambio?

Conservá la misma pestaña y usá “Recuperar pedido conservado”. Después cotejá la fila y su versión antes de decidir otra acción.

¿Una representación concede acceso general a la cuenta?
No. La relación sólo habilita las gestiones marcadas, durante su vigencia y con la autoridad registrada.
¿Cómo revoco una autorización?
En la fila vigente elegí “Revocar representación” y verificá el aviso antes de “Confirmar revocación”. La acción corta nuevas gestiones y conserva el historial.
¿Qué hago si no se confirma el cambio?
Conservá la misma pestaña y usá “Recuperar pedido conservado”. Después cotejá la fila y su versión antes de decidir otra acción.

Si necesitás retomar

Si la lista no carga, elegí “Actualizar” y esperá una lectura válida; no uses una fila anterior para otorgar, cambiar permisos o revocar. Si quedó una acción pendiente, recuperá el mismo pedido conservado y cotejá la fila actualizada. Si falta asignación o autoridad institucional, pedí revisión al responsable del Colegio antes de continuar.

Esta pantalla no concede facultades fuera del alcance registrado ni aprueba trámites, pagos o documentos. La revocación corta futuras gestiones; no borra la relación ni su historia.

Glosario

IUS
Unidad de referencia que se valora por versión y fecha. El Colegio configura valor, porcentajes, tramos y redondeo en Reglas y pagos; la cotización no emite un cargo. Abrir circuito ↗
Extraña jurisdicción
Categoría profesional con reglas propias para cuota mensual e inicio de trámite. Son conceptos distintos y sus valores necesitan confirmación institucional; su aplicación exige el control adicional previsto. Abrir circuito ↗
Bono Ley
Concepto del circuito legal cuya solicitud, pago y entrega son hechos diferentes. Un trámite informativo o un mensaje no acredita su pago ni su entrega. Abrir circuito ↗
Aprobación independiente
Revisión realizada por otra persona autorizada, distinta de quien presentó el pedido. Aprobar no siempre aplica el cambio ni publica el resultado. Abrir circuito ↗
Trámite del Colegio
Registro interno de una solicitud al Colegio, con referencia e historial; no es una causa judicial. Las respuestas continúan en el mismo trámite. Abrir circuito ↗
Constancia
Documento registrado con número y datos de su emisión. Presentar una solicitud no lo emite; una copia interna de pago no es un comprobante fiscal. Abrir circuito ↗
Código QR
Referencia de verificación que acompaña una constancia o credencial cuando se entrega. Consultarla informa su estado sin publicar el documento privado. Abrir circuito ↗
Cuarentena
Estado de un archivo pendiente del control de seguridad. No puede descargarse ni vincularse como documento liberado hasta terminar ese control. Abrir circuito ↗
Obligación
Importe o concepto pendiente de consulta o pago asociado a una matrícula. Abrir circuito ↗
Saldo
Resultado informado de cargos, pagos y ajustes aplicados a una cuenta corriente. Abrir circuito ↗
Crédito
Importe registrado a favor que debe conservar trazabilidad antes de aplicarse o revertirse. Abrir circuito ↗
Reversa
Proceso controlado del Colegio que corrige un pago o aplicación sin borrar el registro original. Abrir circuito ↗
Rendición
Lote de conciliación que compara referencias e importes con una fuente autorizada. Abrir circuito ↗
Matrícula
Registro profesional del Colegio. Su existencia y estado no crean una cuenta; la vinculación a una cuenta se revisa por separado. Abrir circuito ↗
Legajo
Conjunto trazable de datos y documentos de una persona dentro del padrón. Abrir circuito ↗